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監(jiān)督索引號53092400576401000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制；貫徹實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、

醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況。

7.制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.聚焦黨建引領(lǐng)，深入推進全面從嚴治黨

（1）扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育。對黨史學(xué)習(xí)教育精準部署，確保組織到位、措施到位、落實到位、效果到位。年內(nèi)局黨組組織開展專題研究會8場次，專題學(xué)習(xí)15場次，專題培訓(xùn)142人次，專題宣講54人次，開展系列活動169人次，專題組織生活會9人次，為民辦實事27場次，切實把黨史學(xué)習(xí)教育落實到醫(yī)保基金監(jiān)管、醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦、待遇保障落實等具體工作上，讓群眾切實感受到開展黨史學(xué)習(xí)教育帶來的變化和實效。

（2）持續(xù)加強黨組織建設(shè)。扛實局黨組主體責(zé)任，召開23次局黨組會議研究部署部門黨建等重點工作，推動黨建工作責(zé)任落實。打造堅強戰(zhàn)斗堡壘，著力抓好黨員隊伍建設(shè)、黨員思想政治教育、黨支部規(guī)范化建設(shè)、黨組織生活建設(shè)等工作。狠抓理論武裝，真正用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。

（3）深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制，構(gòu)建主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，全體職工主動參與，一級對一級負責(zé)的工作格局。全面推進清廉機關(guān)建設(shè)，嚴格執(zhí)行重大問題班子集體決策和黨政主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)機制。年內(nèi)開展警示教育10場133人次、廉政談話22人次，簽訂廉政責(zé)任書8份，筑牢廉潔“防火墻”，防患于未然，年內(nèi)無領(lǐng)導(dǎo)干部和職工違紀違法情況發(fā)生。

（4）全面落實意識形態(tài)責(zé)任。健全黨組領(lǐng)導(dǎo)、分工明確、執(zhí)行有力的意識形態(tài)工作責(zé)任體系，形成“一把手”負總責(zé)、黨組成員、股室、局中心密切配合的工作合力。深化理論學(xué)習(xí)，學(xué)深悟透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，引導(dǎo)職工將意識形態(tài)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為工作實效。打造講政治、有情懷、敢擔(dān)當、能奉獻的高素質(zhì)專業(yè)化醫(yī)保干部隊伍。

（5）鞏固深化巡察整改成果。把整改落實巡察反饋意見作為推動工作、促進發(fā)展的長足動力，緊緊圍繞醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標，統(tǒng)籌推進全局各項工作，以巡察整改促醫(yī)療保障工作再上新臺階。

2.積極擔(dān)當作為，全面抓好醫(yī)療保障各項工作

（1）抓好參保工作。全縣基本醫(yī)療保險參保176826人（其中：職工參保9701人，城鄉(xiāng)居民參保167151人），參保率99.21%。生育保險參保7562人，公務(wù)員醫(yī)療補助參保475人。

（2）認真落實醫(yī)保待遇。截至8月31日，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出2437萬元，其中：統(tǒng)籌金846萬元，個人賬戶1690萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出6606.03萬元，其中：支付2020年醫(yī)療費48296人次，649.15萬元，支付2021年醫(yī)療費579610人次，5956.88萬元。生育保險支付156人次，173萬元。離休人員醫(yī)療費用支出15萬元。大病補充醫(yī)療保險城鎮(zhèn)職工支出151.34萬元、城鄉(xiāng)居民支出463.15萬元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出405.82萬元，其中：醫(yī)療費支付3003人次，177.83萬元，資助參保支付27024人227.99萬元，資金結(jié)余1520.17萬元，資金使用率21.07%。重特大疾病醫(yī)療救助支付1人1.44萬元，結(jié)余297.66萬元，結(jié)余率99.8%。建檔立卡兜底保障支付46.74萬元。

（3）鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。有已脫貧建檔立卡貧困人口9566戶38136人，其中：參加本地城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險37834人，職工243人，外地居民參保12人，服役14人，服刑12人，大學(xué)生參保9人，死亡12人，參保率100%。享受普通門診報銷122920人次，498萬元，實際報銷比例60.68%。享受28種門診慢性病報銷6943人次，268.29萬元，實際報銷比例86.18%。享受住院報銷4707人次，1868.74萬元，其中：基本醫(yī)保1601.6萬元，大病保險100.32萬元，醫(yī)療救助117.41萬元，兜底保障49.41萬元，實際報銷比例75.47%（含未按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的結(jié)算信息）。同時，按照《臨滄市醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)鞏固拓展脫貧攻堅成果防止返貧致貧監(jiān)測預(yù)警和幫扶機制實施方案的通知》（臨醫(yī)保發(fā)〔2021〕58號）文件精神做好致貧返貧風(fēng)險監(jiān)測，將監(jiān)測到的重點數(shù)據(jù)信息與鄉(xiāng)村振興等相關(guān)部門進行共享。

（4）加強基金監(jiān)管，守好用好群眾“救命錢”。建立聯(lián)席會議制度，保持基金嚴管高壓態(tài)勢，深入開展打擊欺詐騙保維護基金安全專項整治，稽查全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)127家次，處理違規(guī)醫(yī)療機構(gòu)65家次、零售藥店36家次，查處違規(guī)資金64.09萬元，其中：本金31.43萬元，違約金63.66萬元。規(guī)范兩定機構(gòu)協(xié)議管理，與縣內(nèi)49家零售藥店和11家醫(yī)療機構(gòu)簽訂基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務(wù)協(xié)議并嚴格監(jiān)管，完成對定點醫(yī)藥機構(gòu)的考核。開展醫(yī)保基金監(jiān)管集中宣傳月活動，組織學(xué)習(xí)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》6場次，播放宣傳教育視頻56場次，通報違紀違規(guī)案例7起，發(fā)放問答手冊930份，粘貼宣傳海報334份，做好政策宣傳解釋。

（5）深化支付方式改革。年初，市局下達鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總額打包付費年度指標11939.82萬元，在提取縣風(fēng)險調(diào)劑金119.40萬元后，剩余資金打包縣醫(yī)共體總醫(yī)院11396.42萬元、縣宏達中醫(yī)院424萬元。截至8月31日，全縣共發(fā)生統(tǒng)籌基金報銷8197.83萬元，打包付費月累計超275.84萬元，月累計基金使用率103.48%。

（6）加強醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)管，落實藥品采購配送管理工作。認真貫徹落實國家醫(yī)保目錄，強化宣傳引導(dǎo)，做好落地情況監(jiān)測。認真貫徹落實藥品耗材集中采購政策，做好異常監(jiān)測并及時解決。督促醫(yī)療機構(gòu)與配送企業(yè)簽訂藥品配送購銷協(xié)議，規(guī)范配送行為。根據(jù)市級下達國家組織藥品集中采購品種和任務(wù)的要求，部分集中采購藥品已超額完成采購任務(wù)。

（7）加快推進醫(yī)保標準化信息化建設(shè)。配合做好智慧醫(yī)保平臺建設(shè)，全面推廣應(yīng)用醫(yī)保電子憑證，激活量達參保人數(shù)的76.33%，定點醫(yī)藥機構(gòu)全部開通并接入，結(jié)算覆蓋率逐步提高。

（8）完善異地就醫(yī)直接結(jié)算。不斷拓展異地就醫(yī)直接結(jié)算范圍，全縣實現(xiàn)11家定點醫(yī)療機構(gòu)、21家定點零售藥店跨省異地就醫(yī)持卡直接結(jié)算。

（9）全面提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)量。持續(xù)強化貫徹落實醫(yī)保政策督察督辦和跟蹤問效，著力規(guī)范醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程和辦事指南，明確各環(huán)節(jié)審核工作細則。狠抓醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)服務(wù)能力和窗口作風(fēng)建設(shè)，嚴格工作紀律，規(guī)范服務(wù)行為，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境。

（10）全力做好疫情防控工作。全面落實特殊時期醫(yī)療保障報銷政策，保證參保群眾及時享受各項醫(yī)療保障待遇。跟蹤疫情防控預(yù)撥醫(yī)保資金使用情況，督促醫(yī)共體及時撥付成員單位疫苗接種費用。不定期對定點零售藥店進行全面檢查，確保疫情防控期間各類醫(yī)藥物品保供穩(wěn)價。2020年2月預(yù)撥至縣醫(yī)共體總醫(yī)院新型冠狀病毒感染救治專項費用100萬元，截至目前發(fā)生醫(yī)保費用34.95萬元；市局撥付至醫(yī)共體總醫(yī)院新冠肺炎疫苗接種費用147.68萬元（8元/針）；醫(yī)保資金報銷核酸檢測52315人次，352.51萬元。同時，按照縣委縣政府的統(tǒng)一部署，全員投入做好局機關(guān)、社區(qū)責(zé)任網(wǎng)格和邊境責(zé)任卡點的疫情防控工作。抽調(diào)1名副局長參加縣指揮部后勤保障工作、1名副局長到緬甸果敢參加楊龍寨隔離點建設(shè)對緬協(xié)調(diào)工作、16名干部輪班參加卡點和網(wǎng)格的值班值守。

（11）鞏固拓展健康教育和無煙黨政機關(guān)創(chuàng)建工作。2021年10月31日止，單位開展健康教育講座2場次，其他健康教育活動3次，召開健康教育會議2次，愛衛(wèi)月開展愛國衛(wèi)生知識宣傳及大掃除1次，開展世界無煙日和無煙黨政機關(guān)創(chuàng)建活動會議1次，每周五對網(wǎng)格管理區(qū)域和辦公區(qū)域開展衛(wèi)生大掃除，每周五開展創(chuàng)建巡察檢查工作，全體干部職工積極參與國家衛(wèi)生縣城、美麗縣城和無煙黨政機關(guān)創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年度收入合計708.26萬元。其中：財政撥款收入704.2萬元，占總收入的99.43%，比上年同期減3.39%，主要原因分析：2021年度部分醫(yī)療救助資金收入減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款；其他收入4.06萬元，占總收入的0.57%，比上年同期增170.67%，主要原因分析：2021年度增加了疫情防控經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年度支出合計740.72萬元。其中：基本支出739.7萬元，占總支出的99.86％，比上年同期減41.99%，主要原因分析：2021年度部分醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底資金支出減少；項目支出1.02萬元，占總支出的0.14％，比上年同期減99.67%，主要原因分析：減少了繼續(xù)支付部分重特大醫(yī)療救助資金；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出739.7萬元。與上年同期1275.22萬元相比減41.99%,主要原因分析：2020年度部分醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底資金支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出699.40萬元（其中：平均工資福利支出13.51萬元），占基本支出的94.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費40.30萬元，占基本支出的5.45％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1.02萬元。與上年同期305.53萬元相比減99.67%,主要原因分析：減少了2020年度繼續(xù)支付部分重特大醫(yī)療救助資金。2021年本單位無重大項目情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出737.57萬元,占本年支出合計的99.57%。與上年同期1229.73萬元相比減40.02%，主要原因分析：2021年度部分醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出18.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%。其中：“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”18.4萬元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出719.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.51%。其中：“2101101行政單位醫(yī)療”13.98萬元，主要用于支付在職行政人員單位部分醫(yī)療保險費；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”3.47萬元，主要用于支付在職事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險費；“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”9.39萬元，主要用于支付本單位在職人員及部分預(yù)算單位的單位部分大病醫(yī)療保險費；“2101399-其他醫(yī)療救助支出”支出427.89萬元，主要用于支付各醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療救助資金及建檔立卡貧困人口醫(yī)療兜底資金；“2101501行政運行”255.95萬元，主要用于支付在職人員工資及行政運行經(jīng)費；“2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出”8.48萬元，主要用于支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.79萬元，支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算的24.89%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算的31.44%；公務(wù)接待費支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的15.81%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0.76萬元相比增加0.93萬元，增長122.37%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.95萬元，增長351.85%；公務(wù)接待費支出決算減少0.03萬元，下降6.12%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：2021年度因疫情防控工作及公務(wù)用車使用量增大。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.22萬元，占71.19%，與上年同期0.27萬元相比增加0.95萬元，增長351.85%，主要原因分析：2021年度因疫情防控工作及公務(wù)用車使用量增大；公務(wù)接待費支出0.46萬元，占27.22%，與上年同期0.49萬元相比減少0.03萬元，下降6.12%，主要原因分析：因疫情影響，接待費用有所減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.22萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.22萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于醫(yī)療保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.46萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（無外事接待批次），接待人次46人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.3萬元，與上年同期42.74萬元相比減少2.44萬元，下降5.71%,主要原因分析：厲行節(jié)約工作要求，減少了日常公用經(jīng)費的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額49.41萬元，其中，流動資產(chǎn)13.13萬元，固定資產(chǎn)35.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.33萬元，其中:流動資產(chǎn)減少36.32萬元，固定資產(chǎn)增加4萬元，對外投資及有價證券同期無變動，在建工程同期無變動，無形資產(chǎn)同期無變動，其他資產(chǎn)同期無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額2.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.96萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400576401111