監(jiān)督索引號53092400576400000
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；貫徹實施長期護(hù)理保險、生育保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、
醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況。
7.制定全縣定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46 號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2 號）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實施方案〉的通知》（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1 號）精神，組建了鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局。鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局設(shè) 3 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、基金監(jiān)督管理股（規(guī)劃財務(wù)股）、政策法規(guī)股（醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理股）。
（三）重點工作概述
1.全力推進(jìn)全民醫(yī)保。一是突出重點加大擴(kuò)面工作力度。積極做好擴(kuò)面資源動態(tài)管理和社會保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，防止參保人員流失，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。進(jìn)一步把非公有制單位包括混合所有制企業(yè)、個體私營經(jīng)濟(jì)組織以及靈活就業(yè)人員作為城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保擴(kuò)面重點，結(jié)合實際，對用工相對集中的建筑施工行業(yè)、餐飲娛樂服務(wù)行業(yè)等重點領(lǐng)域開展擴(kuò)面工作。二是認(rèn)真貫徹落實《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市貫徹落實云南省健康扶貧 30 條措施實施方案的通知》（臨政辦發(fā)〔2017〕196號）文件精神，全面抓實醫(yī)保行業(yè)扶貧，確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)療保險和大病保險，在醫(yī)保信息系統(tǒng)管理平臺中進(jìn)行精準(zhǔn)標(biāo)識并按政策享受待遇。三是健全完善全民參保實時動態(tài)管理機(jī)制，實現(xiàn)全民參保登記數(shù)據(jù)與醫(yī)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)、人口戶籍?dāng)?shù)據(jù)的實時對接與更新，避免和減少重復(fù)參保、重復(fù)補(bǔ)貼、重復(fù)領(lǐng)取待遇現(xiàn)象，提高公共資源使用效率。四是積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通對接，做好參保數(shù)據(jù)銜接、核對及待遇落實工作。
2.切實加強(qiáng)醫(yī)療保險基金監(jiān)管。一是組織稽核隊伍專業(yè)培訓(xùn)，提高稽核隊伍專業(yè)能力。完善監(jiān)管制度，層層壓實監(jiān)管責(zé)任，加大個案查處和信訪投訴辦理工作力度，全面提升醫(yī)保基金監(jiān)管水平。二是建立“該發(fā)現(xiàn)的問題沒發(fā)現(xiàn)是失職、發(fā)現(xiàn)不處理是瀆職”的工作機(jī)制，強(qiáng)化各級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任意識，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅查處問題。三是常抓不懈嚴(yán)厲打擊欺詐騙保，健全相關(guān)法律和制度，建立和完善長效機(jī)制，堅持“零容忍”態(tài)度，對違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。四是加快建立基金監(jiān)管長效機(jī)制，完善醫(yī)保協(xié)議管理制度，加強(qiáng)對協(xié)議醫(yī)藥單位規(guī)范管理培訓(xùn)，加大對定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，完善智能監(jiān)控體系，有獎舉報制度，實行部門聯(lián)動，加強(qiáng)醫(yī)保基金審計稽核，搞好風(fēng)險防范，進(jìn)一步提高醫(yī)保基金運(yùn)行效率和安全系數(shù)，切實保障醫(yī)保基金安全，有效提升參保人員滿意度。
3.進(jìn)一步深化醫(yī)保支付方式改革。全面優(yōu)化城鄉(xiāng)居民醫(yī)保總額控制按人頭打包付費(fèi)支付方式改革，進(jìn)一步完善配套政策，強(qiáng)化監(jiān)管，有效降低醫(yī)療費(fèi)用不合理增長。
4.加大宣傳力度，提升群眾對醫(yī)保政策的知曉率。從醫(yī)保政策、服務(wù)流程、辦事指南等多方面加強(qiáng)宣傳。通過進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村寨、進(jìn)社區(qū)、送政策、送溫暖、送服務(wù)的方式加強(qiáng)宣傳。在人員密集場所設(shè)立宣傳點、在醒目位置利用電子大屏幕滾動播放、發(fā)放各種宣傳資料等方式開展宣傳，不斷提升群眾對醫(yī)療保障工作的知曉率，提高群眾的醫(yī)療保障工作滿意度。
5.深化醫(yī)療服務(wù)價格改革。按照省局和市局統(tǒng)一安排，取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成，同步開展醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整工作，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步理順服務(wù)比價關(guān)系。
6.著力抓好醫(yī)療保障系統(tǒng)自身建設(shè)。始終以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)。不斷提高政策理論水平，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。堅定貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，努力打造一支信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的醫(yī)療保障隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制10人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1106.06萬元，其中：一般公共預(yù)算1106.06萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加358.36萬元，增幅47.93%，主要原因
增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級建檔立卡人員參保繳費(fèi)補(bǔ)助資金。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1106.06萬元，其中:本年收入萬元 1106.06，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款萬元 1106.06（本級財力1106.06萬元 ，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加358.36萬元，增幅47.93%，主要原因
增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級建檔立卡人員參保繳費(fèi)補(bǔ)助資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1106.06萬元。財政撥款安排支出 1106.06萬元，其中：基本支出280.66萬元，與上年對比減少5.03萬元，減幅1.76%，主要原因公用經(jīng)費(fèi)減少；項目支出825.40萬元，與上年對比增加363.40萬元，增幅78.66%，主要原因增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補(bǔ)助資金。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.“2101501-運(yùn)行支出”238.23萬元，主要用于支付辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”25.06萬元，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險費(fèi)；
3.“2101101-行政單位醫(yī)療”14.58萬元，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費(fèi)；
4.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”2.80萬元，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費(fèi)；
5.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”10.39萬元，主要用于支付全縣行政事業(yè)單位退休職工的單位部分大病保險費(fèi)；
6.“2101399 -其他醫(yī)療救助支出”550.00萬元，主要用于繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政資助建檔立卡人員參保繳費(fèi)；
7.“2101301 -城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”265.00萬元，主要用于繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政資助建檔立卡人員參保繳費(fèi)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2021年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
2021年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.79萬元，較上年減少0.21萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化。
無增減變化原因是歷年來鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.91萬元，較上年減少0.09萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待480人次。
增減變化原因本單位厲行節(jié)約減少部分接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.88萬元，較上年減少0.12萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.88萬元，較上年減少0.12萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因本單位受疫情影響減少外出下鄉(xiāng)出差次數(shù)。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局共申報項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金825.40萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。2021年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局預(yù)算項目情況如下：
（一）離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎勵金
項目績效目標(biāo)：財政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，由鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局完成2021年我縣離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎勵補(bǔ)助支出工作。
（二）建檔立卡醫(yī)療兜底保障補(bǔ)助資金
項目績效目標(biāo)：財政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，由鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局完成2021年我縣建檔立卡貧困人口的醫(yī)療兜底費(fèi)用支付工作。
（三）企業(yè)改制已繳費(fèi)人員大病補(bǔ)充保險補(bǔ)助資金
項目績效目標(biāo)：財政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，由鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局完成202年我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員及企業(yè)改制已繳費(fèi)人員的大病補(bǔ)充保險支付工作。
（四）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補(bǔ)助資金
項目績效目標(biāo)：財政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，由鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局完成2021年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補(bǔ)助資金支付工作。
（五）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級建檔立卡人員參保繳費(fèi)補(bǔ)助資金
項目績效目標(biāo)：財政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，由鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局完成2021年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級建檔立卡人員參保繳費(fèi)補(bǔ)助資金支付工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.46萬元，與上年對比減少1.54萬元，主要原因本單位厲行節(jié)約壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局
2021年3月31日
附件1預(yù)算公開表20210331103528822.xlsx
附件2部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400576400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號