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　　監(jiān)督索引號53092400576401000

　　鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　 五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實國家、省、市、縣關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

　　2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制；貫徹實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

　　4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

　　5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、

　　醫(yī)療服務設施收費標準，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機構執(zhí)行有關藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況。

　　7.制定全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

　　8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結算政策；建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

　　9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1.強化理論武裝，鑄牢思想根基。把深入學學習宣傳貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神同貫徹落實中央重大決策部署、十屆省委歷次全會精神、四屆市委歷次全會精神、十四屆縣委歷次全會精神、各級醫(yī)療保障工作座談會議精神結合起來，同提高機關全體干部職工思想理論水平結合起來，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。年內(nèi)共召開理論、業(yè)務學習會18場284人次，讀書交流研討會3場29人次，黨組理論學習中心組學習11場85人次，安排干部職工周末自學13場次。

　　2.鞏固成果，努力確保基本醫(yī)療保險全覆蓋。

　　⑴.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險。2020年11月止全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險實際參保9643人，較上年同期的9366人增 277人，增幅 2.96%；完成市級下達指標任務的 102.18%（市上下達的任務數(shù)是9437人）；應征收基本醫(yī)療保險費7058萬元，實征基本醫(yī)療保險費收入6716萬元，較上年同期的5559萬元增1157萬元，增長20.81%。生育保險實際參保 7497人。公務員醫(yī)療補助參保451人，共收104萬元；有離休5人，財政補助離休人員醫(yī)療費收入20萬元。

　　⑵.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。截至2020年11月，我縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人員167007人（新生兒參保478人），完成市級下達參保任務數(shù)167400人的99.77%，相差393人；2020年個人繳費標準250元/人，個人應繳費收入4175萬元，完成基本醫(yī)療保險費收入4163萬元（其中個人自繳3476萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助參保收入687萬元），相差12萬元（原因是部分新生兒享受免費參保）。2020年縣級財政補助收入234萬元。

　　3.對標對表，落實待遇保障

　　⑴.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險方面。2020年11月止，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險待遇支出 2984萬元，其中：統(tǒng)籌金1099萬元，個人賬戶1885萬元，同比上年2621萬元增加363萬元，增幅13.85%；市局下達的統(tǒng)籌金額度 1500萬元，共支付1099萬元，結余（額度401萬元，僅指縣域內(nèi)發(fā)生的費用，不包括統(tǒng)籌區(qū)外發(fā)生的費用，統(tǒng)籌基金使用率73.27%）。支付離休人員醫(yī)療費19萬元，基金結余2萬元。

　　⑵.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險方面。2020年11月止城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出6222萬元，其中支付2019年醫(yī)療費8224人次、547萬元，其中支付門診醫(yī)療費6532人次、153萬元；支付住院費1692人次、394萬元；支付2020年醫(yī)療費518508人次、5675萬元，其中支付門診醫(yī)療費503267人次、1711萬元，支付住院費15241人次、3964萬元。

　　⑶.大病補充醫(yī)療保險方面，截至2020年11月30日，城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險收入435萬元，共支出276.79萬元（零星報銷29件，總費用44.30萬元，理賠金額25萬元；醫(yī)院現(xiàn)場報銷273件，總費用277.38萬元，理賠金額184.43萬元；藥店報銷17件，總費用1.12萬元，理賠金額0.94萬元；職工異地結算44件，總費用130.44萬元，理賠金額66.42萬元），基金使用率達63.57%。城鄉(xiāng)居民大病補充醫(yī)療保險參保人數(shù)為16.59萬人，籌資標準為70元/人，共計收入1161萬元；共支出506.57萬元（零星報銷21.08萬元，醫(yī)院及時結報410.48萬元，異地結算75.01萬元），基金使用率43.63%。

　　⑷.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助方面。2020年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金上年結余449萬元，本年收入1151萬元；截至11月醫(yī)療救助資金支出776萬元，其中醫(yī)療救助醫(yī)療費支出5388次、270萬元，資助建檔立卡人員參保繳費支出37445人次、270萬元，資助民政救助對象參保繳費支出27265人次、236萬元，資金結余824萬元，資金使用率48.5%。

　　⑸.重特大疾病醫(yī)療救助方面。重特大疾病醫(yī)療救助上年結余305萬元，本年支付4人、8萬元，資金使用率2.62%。

　　⑹.建檔立卡兜底保障方面。建檔立卡貧困人員兜底保障資金上年結余152萬元，本年支付4012人次、72萬元，資金結余80萬元，資金使用率47.37%。

　　4.狠抓醫(yī)保扶貧、助力脫貧攻堅。開展脫貧攻堅醫(yī)保扶貧“總攻戰(zhàn)”、“百日提升”、“百日鞏固”，對全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)71個村開展掛牌督戰(zhàn)，全面了解掌握督戰(zhàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村醫(yī)保扶貧工作情況，幫助研究解決困難。結合醫(yī)保行業(yè)日常稽核巡查工作，開展扶貧領域醫(yī)療費用全面核查，嚴厲打擊欺詐騙保，實現(xiàn)建檔立卡貧困人口參保繳費全覆蓋，待遇保障全面落實。2020年共有建檔立卡貧困人口38181人，實際參加當?shù)爻青l(xiāng)居民基本醫(yī)保37851人，未參加當?shù)爻青l(xiāng)居民基本醫(yī)保330人（其中：參加本地職工醫(yī)保181人，參加外地職工醫(yī)保91人，參加外地居民醫(yī)保3人，死亡27人，學校參保8人，勞教7人，服役13人），實現(xiàn)了建檔立卡貧困人口100%的參保，100%的標識，100%的享受到醫(yī)療待遇。醫(yī)療救助資助參保繳費37445人，代繳保險費674.01萬元。醫(yī)療待遇享受，建檔立卡貧困人員符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院住院報銷6174人、9752人次、3285.98萬元（發(fā)生總醫(yī)療費用3670.01萬元），其中基本醫(yī)療保險報銷2844.03萬元；大病補充醫(yī)療保險2722人次，報銷172萬元；醫(yī)療救助3008人次，報銷186.23萬元；兜底保障2274人次，報銷83.72萬元；實際報銷比例達89.53%。實現(xiàn)了四重保障和鞏固提升建檔立卡貧困人口基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、兜底保障在系統(tǒng)上“一站式”結算服務。

　　5.強化監(jiān)管，確保醫(yī)保基金安全運行。與縣內(nèi)50家零售藥店和11家定點醫(yī)療機構簽訂基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務協(xié)議并嚴格監(jiān)管。開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動，發(fā)放宣傳折頁310份、宣傳冊子500本，粘貼宣傳海報300份。定期開展對定點醫(yī)院和藥店的現(xiàn)場檢查，不定期抽查住院病人、藥品和材料使用情況，強化對醫(yī)療服務行為的全程監(jiān)控，及時處理違規(guī)服務和不合理收費。截至11月,共對全縣定點醫(yī)藥機構進行核查136次（其中定點零售藥店50家次，定點醫(yī)療機構86家次），核查率100%；查處違規(guī)定點醫(yī)藥機構49家（定點醫(yī)療機構33家、定點零售藥店16家），扣除違規(guī)費用164.73萬元，其中扣減基金本金56.49萬元，違約金108.24萬元。約談醫(yī)藥機構2家，通報檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并責令限期整改。嚴格實施內(nèi)部稽核，進一步完善內(nèi)部稽核制度，對重點崗位、主要業(yè)務經(jīng)辦、醫(yī)療費用支出、重要票據(jù)管理等不定期實行稽核檢查，嚴格查處違規(guī)違紀行為。嚴格基金安全管控，做好基金的收支管理、分帳核算、運行分析，堅持動態(tài)分析監(jiān)控。加強基金監(jiān)管，建立基金運行預警機制，完善內(nèi)控制度，主動接受紀委監(jiān)委、財政、審計、等部門和社會各界的監(jiān)督。

　　6.深化醫(yī)保基金支付方式改革，推進醫(yī)共體建設。全面實施以按人頭打包總額控制為基礎，住院按病種付費方式相結合，適應不同疾病及醫(yī)療服務特點的復合型付費方式，2020年，市醫(yī)保局下達鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總額打包付費年度指標為11059.27萬元，年底追加指標430.9萬元，在提取縣風險調(diào)劑金114.9萬元（按市級下達資金1%提取）后，剩余資金（11375.27萬元）全額下達鎮(zhèn)康縣醫(yī)共體總醫(yī)院（縣人民醫(yī)院）和民營定點醫(yī)療機構（鎮(zhèn)康縣宏達中醫(yī)院）。截至11月，縣內(nèi)共發(fā)生統(tǒng)籌基金報銷10496萬元（其中縣域外異地就醫(yī)統(tǒng)籌金額3743萬元），打包付費累計結余879.27萬元，累計基金使用率92.27%。基金運行風險可控。

　　7.改進作風，努力提高服務群眾水平。全面下放基本醫(yī)療保險責、權、利，將轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院、門診特慢病審批、意外傷害審批等12項責權下放指定基本醫(yī)保定點醫(yī)療機構和經(jīng)辦機構辦理審批，著力規(guī)范醫(yī)保業(yè)務經(jīng)辦流程和辦事指南，明確各環(huán)節(jié)審核工作細則。狠抓醫(yī)保經(jīng)辦機構服務能力和窗口作風建設，開展優(yōu)質(zhì)服務活動，嚴格工作紀律，規(guī)范服務行為，優(yōu)化服務環(huán)境，真正實現(xiàn)“只跑一次腿、只進一扇門”。

　　8.加快推進金融社保卡制發(fā)工作。截至2020年12月中旬，全縣金融社保卡提交制卡人186766，制卡成功183298人，制卡成功率98.1%；已發(fā)卡182000人，按全縣總?cè)丝冢?84343人）計算，持卡率98.7%，按全縣參保人口（182507人）計算，持卡率99.7%。

　　9.不斷拓展異地就醫(yī)直接結算范圍。積極配合省異地就醫(yī)跨省聯(lián)網(wǎng)結算平臺建設，擴大異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結算范圍，提高異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結算率，全縣實現(xiàn)11家定點醫(yī)療機構、21家定點零售藥店跨省異地就醫(yī)持卡直接結算。

　　10.醫(yī)藥服務價格監(jiān)管和藥品采購配送管理工作有序開展。認真貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施范圍目錄及收費、藥品帶量采購等政策。指導縣域內(nèi)公立醫(yī)療機構實施藥品帶量采購，取消公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材加成，同步開展醫(yī)療服務價格調(diào)整運作，做好中選藥品采購使用、配送管理、跟蹤監(jiān)測、藥品采購預付金撥付工作。目前全縣有10家醫(yī)療機構與17家中選配送企業(yè)簽訂藥品購銷合同。年內(nèi)完成第一批集采25種藥品11個品規(guī)采購33576盒532021片/袋，完成市上下達任務占比416.97%；完成第二批集采32種藥品18個品規(guī)采購18891盒556040片/袋，完成市上下達任務占比95.02%，國家組織藥品集中采購節(jié)省成本金額163.68萬元。國家31種談判抗癌掛網(wǎng)采購報銷藥品總費用2.54萬元，醫(yī)保報銷4人總金額2.43萬元；118種談判藥品落地監(jiān)測藥品總金額6.85萬元，醫(yī)保報銷197人金額4.05萬元；70種國家集采中選藥品市本級醫(yī)院報銷情況監(jiān)測累計上傳金額15.65萬元。

　　11.全力做好疫情防控醫(yī)療保障工作。成立疫情防控醫(yī)療保障領導小組，制定工作方案，落實意識形態(tài)責任，發(fā)出致全體醫(yī)保干部職工的一封信、致全縣參保人員的公開信、向全縣醫(yī)保定點醫(yī)療機構、定點零售藥店發(fā)出倡議書。全面落實特殊時期醫(yī)療保障報銷政策，預撥醫(yī)保資金100萬元專門用于疫情防控，讓患者放心就醫(yī)、讓醫(yī)療機構放心救治。創(chuàng)新服務方式，大力推行常規(guī)事項“網(wǎng)上辦”“預約辦”“電話辦”等不見面辦理，不急事項暫緩辦、急辦事項網(wǎng)上辦，保證參保群眾及時享受各項醫(yī)療保障待遇。對定點零售藥店進行全面檢查，確保疫情防控期間各類醫(yī)藥物品保供穩(wěn)價。落實應對新冠肺炎疫情實施階段性減征及緩繳基本醫(yī)療保險費政策，支持企業(yè)復工復產(chǎn)，2-4月份共計減征保費179萬元。做好局機關疫情防控安全措施，開展黨員回社區(qū)報到、回村報到“雙報到”，全力協(xié)助社區(qū)和駐村共同開展疫情防控工作。

　 12.加強自身建設。一是抓黨風廉政建設。黨組會議專題研究黨風廉政建設工作，層層簽訂黨風廉政建設責任書，通過召開黨風廉政建設工作會議、上廉政黨課、廉政談話提醒、觀看警示教育片等形式，加強作風建設和廉政教育，強化廉政制度建設，加強和派駐紀檢組溝通，全面推進清廉醫(yī)保建設。二是抓機關黨建。建立健全黨支部各項制度，著力抓好黨員隊伍建設、黨員思想政治教育、黨支部規(guī)范化建設、黨組織生活建設等工作，規(guī)范化黨支部創(chuàng)建通過縣委組織部驗收。三是抓意識形態(tài)工作。研究制定年度學習計劃并定期開展集中學習，加強干部職工學習教育，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導實踐、推動工作。四是抓保密工作。制定保密工作制度，簽訂保密承諾書，抓保密常識教育，提高干部職工保密意識和保密工作能力。五是抓文明單位創(chuàng)建。打造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化醫(yī)保干部隊伍，積極營造機關文明和諧的良好氛圍。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（即：鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編:15人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員7人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計730.39萬元。其中：財政撥款收入728.90萬元，占總收入的99.79%，比上年同期減少48.11%，主要原因分析：2020年度部分醫(yī)療救助資金收入減少；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，比上年同期減少100.00%，主要原因分析：2020年度醫(yī)療救助資金收入減少；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無上級補助收入；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無附屬單位繳款收入；其他收入1.50萬元，占總收入的0.21%，比上年同期減少99.06%，主要原因分析：2020年度醫(yī)療兜底資金收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1580.75萬元。其中：基本支出1275.22萬元，占總支出的80.67％，比上年同期減少23.10%，主要原因分析：2020年度部分醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底資金支出減少；項目支出305.53萬元，占總支出的19.33％，比上年同期增長628.38%，主要原因分析：2020年度繼續(xù)支付部分重特大醫(yī)療救助資金，并且因工作需要，將7月末止結余的297.88萬元重特大醫(yī)療救助資金轉(zhuǎn)撥到醫(yī)療保障局，由醫(yī)療保障局繼續(xù)支付；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1275.22萬元。與上年同期1658.21萬元相比減少23.10%,主要原因分析：2020年度部分醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底資金支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1216.12萬元（其中：平均工資福利支出14.74萬元），占基本支出的95.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費59.10萬元，占基本支出的4.63％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出305.53萬元。與上年同期41.95萬元相比增加628.38%,主要原因分析：2020年度繼續(xù)支付部分重特大醫(yī)療救助資金，并且因工作需要，將7月末止結余的297.88萬元重特大醫(yī)療救助資金轉(zhuǎn)撥到醫(yī)療保障局，由醫(yī)療保障局繼續(xù)支付。

　　2020年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局繼續(xù)支付上年度結轉(zhuǎn)的重特大醫(yī)療救助資金，“2101399其他醫(yī)療救助支出”共支付重特大醫(yī)療救助資金305.53萬元，其中：按我局資金使用報批程序轉(zhuǎn)撥到醫(yī)療保障局，再由醫(yī)療保障局支付給救助對象7.65萬元；因工作需要將結余資金297.88萬元轉(zhuǎn)撥到醫(yī)療保障局，再由醫(yī)療保障局繼續(xù)支付給救助對象。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1229.73萬元,占本年支出合計的77.79%。與上年同期1448.47萬元相比減少15.10%，主要原因分析：2020年度部分醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底資金支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.社會保障和就業(yè)（類）支出35.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.89%。其中：“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”33.26萬元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險費；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”2.27萬元，主要用于支付在職人員單位部分工傷、生育、失業(yè)保險費；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出1153.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.77%。其中：“2101101行政單位醫(yī)療”12.81萬元，主要用于支付在職行政人員單位部分醫(yī)療保險費；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”2.42萬元，主要用于支付在職事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險費；“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”16.73萬元，主要用于支付本單位在職人員及部分預算單位的單位部分大病醫(yī)療保險費；“2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”471.75萬元，主要用于支付醫(yī)療兜底資金及重特大醫(yī)療救助資金；“2101399-其他醫(yī)療救助支出”支出390.50萬元，主要用于支付各醫(yī)療機構醫(yī)療救助資金及建檔立卡貧困人口醫(yī)療兜底資金；“2101501行政運行”245.82萬元，主要用于支付在職人員工資及行政運行經(jīng)費；“2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出”13.07萬元，主要用于支付醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金；

　　3.農(nóng)林水（類）支出41.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.34%。“2130599其他扶貧支出”41.11萬元，主要用于付市、縣兩級撥付的建檔立卡貧困人員參加醫(yī)療保險補助資金。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.00萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的10.86%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0.27萬元，完成預算的6.75%；公務接待費支出決算為0.49萬元，完成預算的16.33%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為是受疫情影響，導致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務招待的次數(shù)。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0.34萬元相比增加0.42萬元，增長123.53%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加0.27萬元，增長100.00%；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長42.79%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出比上年同期增加的主要原因是本單位為2019年度新增單位，2019年度的“三公”經(jīng)費支出為2019年6-12月份的“三公”經(jīng)費支出，所以2020年度的“三公”經(jīng)費支出高于2019年度的“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0.27萬元，占35.53%，與上年同期0.00萬元相比增加0.27萬元，增長100.00%，主要原因分析：本單位為2019年度新增單位，且2019年度未發(fā)生公務用車購置及運行費支出；公務接待費支出0.49萬元，占64.47%，與上年同期0.34萬元相比增加0.15萬元，增長42.79%，主要原因分析：本單位為2019年度新增單位，2019年度公務接待費支出為2019年6-12月份的公務接待費支出，所以2020年度的公務接待費支出高于2019年度的公務接待費支出。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.27萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0.27萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于醫(yī)療保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費0.49萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.49萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待6批次（無外事接待批次），接待人次80人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度政府性基金預算財政撥款支出44.72萬元,占本年支出合計的2.83%。與上年同期0.00萬元相比增加100.00%，主要原因分析：2019年度未支付撥入的醫(yī)療救助資金。

　　（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　 2020年度政府性基金預算財政撥款其他（類）支出44.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.89%。其中：“2296013用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出”44.72萬元，主要用于支付上年度結轉(zhuǎn)的醫(yī)療救助資金。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關運行經(jīng)費支出42.74萬元，與上年同期22.57萬元相比增加20.17萬元，增長89.37%,主要原因分析：本單位為2019年度新增單位，2019年度的機關運行經(jīng)費支出為2019年6-12月份的機關運行經(jīng)費支出，所以2020年度的機關運行經(jīng)費支出高于2019年度的機關運行經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等各項支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額77.37萬元，其中，流動資產(chǎn)49.45萬元，固定資產(chǎn)27.21萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.71萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少939.66萬元，其中:流動資產(chǎn)減少963.10萬元，固定資產(chǎn)增加23.51萬元，對外投資及有價證券無增減變動，在建工程無增減變動，無形資產(chǎn)減少0.07萬元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400576401111