監(jiān)督索引號5309240073500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊伍、社會應(yīng)急救援力量參與救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食和物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
18.有關(guān)職責(zé)分工。
一是與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
（1）鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、森林和草原火險、火災(zāi)信息。
（2）鎮(zhèn)康縣自然資源局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警和災(zāi)情報告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（3）鎮(zhèn)康縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重點水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。
（4）縣防汛抗旱指揮部負(fù)責(zé)落實鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮機構(gòu)以及鎮(zhèn)康縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部指令。
（5）鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。
（6）必要時，鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門可以提請鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局，以鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部名義部署有關(guān)防治工作。
二是與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。
（1）鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局等部門制定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
（2）鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲備局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、救援股（應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)股、救災(zāi)股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊（政策法規(guī)股）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，縣應(yīng)急管理局將堅持以人民為中心和安全第一的發(fā)展理念不動搖，認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，確保各項重點工作落實到位。
1.全面強化理論學(xué)習(xí)。一是把學(xué)習(xí)好貫徹好落實好黨的二十大精神作為最重大的政治任務(wù)，學(xué)深悟透習(xí)近平總書記所作的報告，切實用以統(tǒng)一思想統(tǒng)一意志統(tǒng)一行動，以干字為先、以實字當(dāng)頭，切實把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化到推動應(yīng)急管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展上來，確保黨的二十大精神在全縣應(yīng)急管理系統(tǒng)開花結(jié)果，確保黨的二十大精神不折不扣落實到位，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的更大貢獻。二是進一步提高政治站位，深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述，堅持人民至上、生命至上，不斷增強從根本上清除事故隱患的思想自覺和行動自覺。三是強化業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，堅持內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，充分調(diào)動全局干部職工的主動性、自覺性和積極性，以高度的責(zé)任感和使命感全力推進各項工作。從局領(lǐng)導(dǎo)班子開始做起，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，不斷推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)。
2.全面壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任。強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進一步推動落實安全生產(chǎn)“十五條硬措施”。堅持統(tǒng)籌好經(jīng)濟發(fā)展、疫情防控和安全生產(chǎn)這三件大事，認(rèn)真落實好“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，齊抓共管，失職追責(zé)”和“三個必須”要求，嚴(yán)格落實各方責(zé)任。根據(jù)省、市安排的安全生產(chǎn)重點工作和縣委、縣政府的工作部署，實施精準(zhǔn)化督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，維護我縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
3.持續(xù)推進安全生產(chǎn)執(zhí)法工作。不斷強化干部隊伍建設(shè)，按照省、市應(yīng)急管理行政執(zhí)法改革的總體部署，配齊配強應(yīng)急管理行政執(zhí)法大隊工作人員。進一步健全完善安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法機制，有序開展全縣范圍的安全生產(chǎn)專項執(zhí)法行動，針對問題突出的重點地區(qū)和重點行業(yè)領(lǐng)域，聚焦易引發(fā)事故的嚴(yán)重違法行為，加大執(zhí)法檢查力度和頻次；全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，堅持嚴(yán)格執(zhí)法與指導(dǎo)服務(wù)相結(jié)合，規(guī)范執(zhí)法程序，加強案卷評查和執(zhí)法評議考核，著力強化執(zhí)法權(quán)威。建立舉報獎勵制度，充分調(diào)動人民群眾和安全生產(chǎn)工作一線從業(yè)人員發(fā)揮社會監(jiān)督作用，鼓勵舉報重大安全隱患和違法違規(guī)行為。
4.切實加強應(yīng)急管理工作。進一步建立健全各項應(yīng)急工作機制，完善應(yīng)急物資儲備體系，提高應(yīng)急物資保障能力和管理水平。結(jié)合我縣當(dāng)前應(yīng)急物資儲備工作環(huán)境，研究應(yīng)急物資儲備倉庫建設(shè)相關(guān)事項。結(jié)合各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的地理位置、人口規(guī)模、災(zāi)害風(fēng)險形勢的等因素，強化對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的應(yīng)急物資儲備要求。堅持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合、常態(tài)和非常態(tài)相融合，進一步探索公共安全管理的機制，督促和指導(dǎo)高危行業(yè)企業(yè)，做到自己有應(yīng)急預(yù)案、有救援隊伍、有聯(lián)動機制、有善后措施，確保一旦有事能夠有效組織、快速反應(yīng)、高效運轉(zhuǎn)、臨事不亂，形成政府統(tǒng)一指揮、各部門協(xié)同配合、全社會共同參與的應(yīng)急管理工作格局。
5.有序開展減災(zāi)救災(zāi)工作。進一步完善部門聯(lián)合會商、信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動應(yīng)急救援工作機制，健全監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警和快速反應(yīng)系統(tǒng)，在工作中不斷完善各級各類應(yīng)急預(yù)案，時刻保持備戰(zhàn)狀態(tài)，確保發(fā)生險情第一時間應(yīng)對處置。按照省、市、縣相關(guān)要求，做好第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險調(diào)查后續(xù)工作。按照災(zāi)情上報工作流程，切實做好災(zāi)情上報工作，確保受災(zāi)群眾基本生活得到保障。組織全縣災(zāi)害信息員參加各級、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，并督促指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）加強對村級信息員的日常管理，切實提升各級災(zāi)害信息員的業(yè)務(wù)技能。持續(xù)加強對各類災(zāi)害信息的預(yù)警研判，落實“1262工作機制”，提升暴雨、強對流天氣等氣象災(zāi)害防范應(yīng)對工作水平，同時做好救災(zāi)款物的儲備、管理、分配等工作，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
6.嚴(yán)格落實應(yīng)急值班值守和應(yīng)急準(zhǔn)備工作。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時值班值守制度，確保上情及時下達、下情及時上報；嚴(yán)格執(zhí)行信息報送制度，汛情、險情、災(zāi)情第一時間上報。強化應(yīng)急物資和防疫物資保障，及時補充更新，強化物資規(guī)范管理，確保物資儲備精準(zhǔn)、合理、規(guī)范，做到有備無患。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制7人，事業(yè)編制0人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 408.7萬元，其中：一般公共預(yù)算400.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入8.45萬元。
與上年314.9萬元對比增加93.8萬元，上升29.79%，主要原因一是2022年底調(diào)入3人，人員工資及經(jīng)費增加；二是退休人員財政部分納單位預(yù)算；三是增加了公積金預(yù)算；四是增加了疫情防控項目資金、春節(jié)慰問金、民房保險。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入400.25萬元，其中:本年收入400.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款400.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年314.9萬元對比增加85.35萬元，上升27.1%，主要原因一是2022年底調(diào)入3人，人員工資及經(jīng)費增加；二是退休人員財政部分納單位預(yù)算；三是增加了公積金預(yù)算；四是增加了春節(jié)慰問金、疫情防控項目資金、民房保險項目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出408.7萬元。財政撥款安排支出 400.25萬元，其中：基本支出372.75萬元，與上年304.9萬元對比增加67.85萬元，上升22.2%，主要原因一是2022年底調(diào)入3人，人員工資及經(jīng)費增加；二是退休人員財政部分納單位預(yù)算；三是增加了公積金預(yù)算；項目支出27.5萬元，與上年10萬元對比17.5萬元，上升175%，主要原因：一是增加了春節(jié)慰問金、疫情防控項目資金、民房保險項目資金；非財政撥款項目支出8.45萬元，與上年相比增加8.45萬元，上升100%，增加的原因是增加了單位實有資金預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080501行政單位離退休6.53萬元，占部門預(yù)算總支出的1.63%，主要用于支付退休人員工資。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.95萬元，占部門預(yù)算總支出的8.24%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險金。
3.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10萬元，占部門預(yù)算總支出的2.5%，主要用于化解疫情防控物資款。
4.2101101行政單位醫(yī)療14.62萬元，占部門預(yù)算總支出的3.65%，主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.97萬元，占部門預(yù)算總支出的0.24%，主要用于繳納在職和退休人員大病保險。
6.2210201住房公積金24.71萬元，占部門預(yù)算總支出的6.17%，主要用于繳納在職單位部分公積金。
7.2240101行政運行272.82萬元，占部門預(yù)算總支出的68.16%，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。
8.2240102一般行政管理事務(wù)37.65萬元，占部門預(yù)算總支出的9.41%，主要用于村委會及社區(qū)災(zāi)害信息工資及商品和服務(wù)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2023年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局沒有與中央配套項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2023年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23.5萬元，減少1.6萬元，下降6.8%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為13.5萬元，較上年減少1.6萬元，下降11.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為305次，共計接待1225人次。
增減變化原因：公務(wù)接待人次減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額100.72萬元，其中，流動資產(chǎn)41.51萬元，固定資產(chǎn)59.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.01萬元，其中在建工程減少70.94萬元，固定資產(chǎn)增加32.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400735000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號