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監(jiān)督索引號53092400735001000

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊伍、社會應(yīng)急救援力量參與救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，負責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食和物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

15.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局行政編制15名。設(shè)局長1名（正科級），副局長 4 名(副科級)；股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 7 名；設(shè) 7 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：

1.辦公室。負責(zé)機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、辦文辦會，黨的建設(shè)、思想政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、群團、文化建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)等工作；負責(zé)部門工資、預(yù)決算、財務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2.救援股（應(yīng)急指揮中心）。統(tǒng)籌全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類專項預(yù)案并負責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣級預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，指導(dǎo)全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)。擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度和機制，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作。組織協(xié)調(diào)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作；組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水利工程實施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作；組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治有關(guān)工作，組織重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。協(xié)調(diào)應(yīng)急消防隊伍參與救援工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3.減災(zāi)股。編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，承擔(dān)有關(guān)減災(zāi)政策的貫徹落實，推動應(yīng)急重點工程、避難設(shè)施和安全生產(chǎn)重點工程建設(shè)。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制，負責(zé)應(yīng)急管理災(zāi)害監(jiān)測、防治情況的督查工作；組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。負責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計分析工作，承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，建立健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計劃并組織實施。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.救災(zāi)股。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等災(zāi)害救助工作；會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，因災(zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補助和受災(zāi)群眾生活救助。組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用；負責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門制定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5.安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，組織協(xié)調(diào)全縣性的安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作。負責(zé)督查巡查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣級有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作。組織實施安全生產(chǎn)考核工作，負責(zé)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)大檢查長效機制建設(shè)等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

6.安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)。負責(zé)非煤礦山(含尾礦庫、地質(zhì)勘探、采掘施工、選礦廠)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作；負責(zé)危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況，承擔(dān)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。負責(zé)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。負責(zé)集中辦理行政審批事項，推進“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　7.安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊（政策法規(guī)股）。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，負責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化工作。承擔(dān)部門內(nèi)部規(guī)范性文件審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作”。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述精神。學(xué)習(xí)悟透習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，樹牢安全發(fā)展理念，堅持“生命至上、安全第一”，扎實推進安全生產(chǎn)專項三年行動，增強從根本上消除事故隱患的思想自覺和行動自覺。

2.扎實推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動。制定落實專項整治行動年度計劃，持續(xù)推進重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治，從根本上消除事故隱患。深化整治成果，提高政治成效，督促企業(yè)以實際行動切實解決安全生產(chǎn)中的突出問題。

3.構(gòu)建風(fēng)險防范體系。按照“鞏固、規(guī)范、精準(zhǔn)、提升”思路，推進危險化學(xué)品、煙花爆竹等重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍⑨槍?jié)假日敏感節(jié)點開展針對性隱患治理。

4.開展安全隱患排查減低行動。充分發(fā)揮縣安委會統(tǒng)籌引領(lǐng)作用，從覆蓋范圍、工作機制、責(zé)任公示、檢查要點、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)等方面為鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門提供指導(dǎo)。根據(jù)重點行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管要求和隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)，梳理重點檢查清單，進一步明確各行業(yè)主管部門的排查標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任。

5.扎實開展應(yīng)急救援演練。在防汛抗旱、森林草原防滅火和危險化學(xué)品領(lǐng)域組織開展應(yīng)急演練，提高對突發(fā)事件風(fēng)險意識，檢驗應(yīng)急預(yù)案效果的可操作性、增強突發(fā)事件應(yīng)急反應(yīng)能力。

6.切實加強應(yīng)急管理工作體系建設(shè)。積極適應(yīng)改革發(fā)展新形勢，著力加強分析研判，按照健全機制、優(yōu)化員、增強力量、提升效能的要求，建立健全應(yīng)急管理制度，修訂完善應(yīng)急預(yù)案，加強應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、平臺結(jié)合的應(yīng)急管理機制。

7.廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳教育。組織開展好“安全生產(chǎn)月”活動，扎實推進安全宣傳“五進”活動。充分利用微信、微博和移動客戶端等新媒體，深化安全生產(chǎn)宣傳。加強安全文化建設(shè)，大力弘揚公共安全文化，營造人人講安全、懂安全、共創(chuàng)安全的道德風(fēng)尚。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年末實有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、GK10部門整體支出績效自評情況

十一、GK11部門整體支出績效自評表

十二、GK12項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度收入合計2180.52萬元。其中：財政撥款收入2112.58萬元，占總收入的96.88%，比上年同期1743.76增加368.82萬元，增長21.15%，主要原因分析：本年增加鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2021〕67號疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金1453.79萬元、鎮(zhèn)政財資環(huán)字〔2021〕1號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2021年冬春救助專項資金）支出350萬元等；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入67.94萬元，占總收入的3.12%，比上年同期減少341.35，減少83.40%，主要原因分析：較上年減少財政專戶撥入疫情防控購買防護物資資金116萬元、財政存量資金安排疫情防控購買物資專項資金150萬元、縣紅十字會捐款（疫情防控）42.29萬元等。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度支出合計2580.66萬元。其中：基本支出337.19萬元，占總支出的13.07％，比上年同期378.17萬元，減少40.97萬元，減少10.83%，主要原因分析：人員變動，本年本單位行政人員退休2人，調(diào)出1人，年末實有人數(shù)比上年減少3人，相應(yīng)工資福利支出及單位部分各項保險等支出減少；項目支出2243.47萬元，占總支出的86.93％，比上年同期1427.62萬元，增加815.85萬元，增長57.15%，主要原因分析：本年增加鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2021〕67號疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金支出1453.79萬元、鎮(zhèn)政財資環(huán)字〔2021〕1號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2021年冬春救助專項資金支出350萬元等；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出337.19萬元。與上年同期378.17萬元相比減少40.97，減少10.83%,主要原因分析：人員變動，本年本單位行政人員退休2人，調(diào)出1人，年末實有人數(shù)比上年減少3人，相應(yīng)工資福利支出及單位部分各項保險等支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出260.87萬元（其中：平均工資福利支出16.30萬元），占基本支出的77.37％；辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、獎勵金、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費76.32萬元，占基本支出的22.63％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2243.47萬元。與上年同期1427.62萬元相比增加815.85萬元，增長57.15%,主要原因分析：本年增加鎮(zhèn)政財預(yù)字〔2021〕67號疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金支出1453.79萬元、鎮(zhèn)政財資環(huán)字〔2021〕1號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2021年冬春救助專項資金支出350萬元等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2513.36萬元,占本年支出合計的97.39%。與上年同期1400.07萬元相比增加1113.29萬元，增長79.52%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，本年度安排疫情防控物資購置及隔離場所建設(shè)項目專項資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出20.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.04萬元，主要用于工資福利支出中的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2.衛(wèi)生健康支出1740.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.26%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出17.01萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1723.79萬元，主要用于疫情防控物資購置、物資儲備及專用設(shè)備購置等；

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出752.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.93%。其中：2241010行政運行290.87萬元，主要用于工資福利支出223.57萬元、商品和服務(wù)支出49.26萬元、對個人和家庭的補助17.61萬元、資本性支出中的辦公設(shè)備購置0.43萬元；2240102一般行政管理事務(wù)2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出1.41萬元、對個人和家庭的補助0.59萬元；2240199其他應(yīng)急管理支出350萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助94.40萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的專用材料費；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為29.2萬元，支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算的9.70%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算的20.9%；公務(wù)接待費支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的3.91%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2018〕20號），減少“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期2.15萬元相比增加0.68萬元，增長31.71%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.96萬元，增長85.94%；公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元，下降27.45%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為疫情影響，縣域進出人員管控，公務(wù)接待費用雖然有所減少，但由于車輛使用年限增長，公車維修維護支出增大。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.09萬元，占73.85%，與上年同期2.15萬元相比增加0.68萬元，增長31.71%，主要原因分析：疫情影響，縣域進出人員管控，公務(wù)接待費用減少；公務(wù)接待費支出0.75萬元，占26.50%，與上年同期1.03萬元相比減少0.28萬元，下降27.45%，主要原因分析：由于車輛使用年限增長，公車維修維護支出增大。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.09萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本年未購置車輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.09萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于用于到省、市參加會議及培訓(xùn)及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡查相關(guān)工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.75萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.75萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（無外事接待批次），接待人次150人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.67萬元，與上年同期44.23萬元相比增加0.44萬元，增長0.99%,主要原因分析：疫情不斷突發(fā)，應(yīng)對疫情工作日常辦公費用增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出以及資本性支出中的辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額165.89萬元，其中，流動資產(chǎn)20.34萬元，固定資產(chǎn)74.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程70.94萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年792.15萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少670.56萬元，其中:流動資產(chǎn)減少754萬元，固定資產(chǎn)增加12.50萬元，對外投資及有價證券與上年同期相比無變動，在建工程增加70.94萬元，無形資產(chǎn)與上年同期相比無變動，其他資產(chǎn)與上年同期相比無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400735001111

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開表.XLS20221104022615001.xls