監(jiān)督索引號(hào)53092400735001000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（4）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊(duì)伍、社會(huì)應(yīng)急救援力量參與救援工作。
（7）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（8）指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（12）依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（14）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（15）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（16）完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（17）職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
（18）有關(guān)職責(zé)分工。
一是與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。
②鎮(zhèn)康縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
③鎮(zhèn)康縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重點(diǎn)水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。
④縣防汛抗旱指揮部負(fù)責(zé)落實(shí)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及鎮(zhèn)康縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部指令。
⑤鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有和集體林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
⑥必要時(shí)，鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門可以提請(qǐng)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局，以鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部名義部署有關(guān)防治工作。
二是與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。
①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門制定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
②鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年指導(dǎo)思想是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記給邊境老支書回信和市、縣黨代會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，鎖定安全促發(fā)展的目標(biāo)，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，提升安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急救援能力。加大安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治力度，加快安全生產(chǎn)信息化建設(shè)，堅(jiān)決遏制較大安全事故發(fā)生，確保全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。
1、堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相結(jié)合，處理好工作與學(xué)習(xí)之間的關(guān)系，抓好新修訂《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》學(xué)習(xí)，真正做到學(xué)法、知法、守法、用法，著力破解不會(huì)執(zhí)法、不敢執(zhí)法等難題，嚴(yán)厲打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，積極開展計(jì)劃執(zhí)法和“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法，嚴(yán)厲行政處罰措施，有效推動(dòng)工作落實(shí)。
2、持續(xù)抓好安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，強(qiáng)化紅線意識(shí)和底線思維，認(rèn)真查找專項(xiàng)整治三年行動(dòng)存在的短板弱項(xiàng)，堅(jiān)持源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，切實(shí)增強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的責(zé)任感和使命感，確保專項(xiàng)整治行動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在效果。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，壓實(shí)安全生產(chǎn)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任。細(xì)化職能職責(zé)和責(zé)任追究制度，全面落實(shí)“三個(gè)責(zé)任”“三個(gè)必須”要求。
4、強(qiáng)化宣傳教育培訓(xùn)，持續(xù)加大安全生產(chǎn)宣傳力度，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)“七進(jìn)”活動(dòng)，拓展安全生產(chǎn)宣傳渠道，大力營(yíng)造全社會(huì)關(guān)注和參與安全生產(chǎn)的良好氛圍。高度重視安全監(jiān)管執(zhí)法人員、企業(yè)法人代表、安全管理人員、特種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)工作，不斷提高安全技能和素質(zhì)。
5、加強(qiáng)應(yīng)急處置能力建設(shè)，進(jìn)一步完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制體制建設(shè)，進(jìn)一步完善應(yīng)急救援預(yù)案，強(qiáng)化應(yīng)急演練，細(xì)化各項(xiàng)應(yīng)急措施，落實(shí)人力、物力、通訊等各項(xiàng)應(yīng)急保障，做好協(xié)調(diào)指揮、應(yīng)急救援的準(zhǔn)備工作。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍管理，推進(jìn)應(yīng)急避難場(chǎng)所的建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，確保一旦發(fā)生事故和災(zāi)害，第一時(shí)間響應(yīng)、第一時(shí)間應(yīng)對(duì)處置。以更加堅(jiān)定的信念、更加昂揚(yáng)的斗志、更加過(guò)硬的本領(lǐng)，為全縣安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)作出積極的努力！
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、救援股（應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)股、救災(zāi)股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（政策法規(guī)股），所屬單位：無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣應(yīng)急局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣應(yīng)急局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2022年度收入合計(jì)15,923,426.71元。其中：財(cái)政撥款收入14,472,657.02元，占總收入的90.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,450,769.69元，占總收入的9.11%。與上年相比，收入合計(jì)減少5,881,724.53元，下降26.97%。其中：財(cái)政撥款收入減少6,653,129.91元，下降31.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加771,405.38元，增長(zhǎng)113.55%。主要原因是本單位本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金14，537，900元；其他收入較上年增加縣紅十字會(huì)轉(zhuǎn)入疫情防控捐款1，243，325.39元。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2022年度支出合計(jì)19,670,020.82元。其中：基本支出3,368,813.59元，占總支出的17.13%；項(xiàng)目支出16,301,207.23元，占總支出的82.87%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少6,136,563.78元，下降23.78%。其中：基本支出減少3,106.95元，下降0.09%；項(xiàng)目支出減少6,133,456.83元，下降37.62%；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：本單位本年增加公用經(jīng)費(fèi)付2019年度及2021年度殘疾人保障金53，794.99元、付2021年6月安全宣傳月宣傳材料款10，000.00元、冬春臨時(shí)生活困難救助省級(jí)補(bǔ)助資金178，400.00元等，但較上年減少項(xiàng)目支出疫情防控物資購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14，537，900.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,368,813.59元，與上年3,371,920.54元相比，減少3,106.95萬(wàn)元，下降0.09%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,728,095.06元，占基本支出80.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)640,718.53元，占基本支出的19.02％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,301,207.23元，與上年相比，減少6，133，456.83元，下降37.62%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
2022年，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局項(xiàng)目開支主要用于：冬春救助補(bǔ)助364，400.00元，洪澇災(zāi)害、旱災(zāi)等救災(zāi)救助資金40，000.00元，疫情防控支出8，998，189.84元，春節(jié)慰問62，000.00元，農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)70，000.00元，應(yīng)急物資采購(gòu)及運(yùn)費(fèi)967，292.00元，非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出用于疫情防控工作資金1，243，325.39元。具體工作開展情況如下：
安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作完成情況：
2022年，全縣發(fā)生生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人、受傷1人；交通事故接警871起，同比減少102起，受傷223起，同比增加28起，一般事故5起，死亡2人，同比去年減少4人，受傷6人；消防安全共接警出動(dòng)411起，其中：火災(zāi)19起，搶險(xiǎn)救援11起，社會(huì)救助40起，公務(wù)執(zhí)勤341起，出動(dòng)消防車輛491次，消防人員1908人次，搶救和保護(hù)財(cái)產(chǎn)價(jià)值351.8萬(wàn)，火災(zāi)起數(shù)同比下降24％，無(wú)人員傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失35.334萬(wàn)元，同比上升646.86％；上報(bào)自然災(zāi)害災(zāi)情16期，涉及受災(zāi)群眾9126戶39808人，因?yàn)?zāi)死亡1人，直接經(jīng)濟(jì)損失4536.19萬(wàn)元，其中：農(nóng)作物受災(zāi)面積4621.54公頃，成災(zāi)面積2184.53公頃，絕收面積658.82公頃，經(jīng)濟(jì)損失3588.24萬(wàn)元；受災(zāi)民房847戶1161間，一般受損846戶1158間。
及時(shí)配齊了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)安全員7名，村（社區(qū)）安全管理員和災(zāi)害信息員75名，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)員的安監(jiān)津貼按照220元/月的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)列入工資統(tǒng)發(fā)；成立組建鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，核定事業(yè)編制7名（其中：大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名）；落實(shí)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；落實(shí)部門的監(jiān)管責(zé)任，年內(nèi)召開聯(lián)席會(huì)議4次，開展聯(lián)合執(zhí)法檢查3次；落實(shí)行業(yè)部門責(zé)任，切實(shí)抓好專項(xiàng)整治。非煤礦山企業(yè)檢查17家27次，立即停止建設(shè)礦山2座（核桃箐和茶山石膏礦），責(zé)令停產(chǎn)整改1戶（鴻駿礦業(yè)），排查隱患37項(xiàng)，已整改35項(xiàng)，整改率95%，其他正在整改當(dāng)中；消防安全檢查企業(yè)57家次，排查隱患70項(xiàng)，已整改70項(xiàng)，整改率100%，采取行政處罰2家場(chǎng)所，罰款0.1萬(wàn)元；道路交通檢查企業(yè)12家次，排查隱患21項(xiàng)，已整改21項(xiàng)，整改率100%。4.建筑施工檢查企業(yè)23家次，排查隱患28項(xiàng)，已整改26項(xiàng)，整改率93%，已提請(qǐng)縣政府掛牌督辦重大隱患和突出問題企業(yè)1戶（南傘園區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目）；燃?xì)鈾z查企業(yè)3家次，排查隱患8項(xiàng)，已整改8項(xiàng)，整改率100%；煙花爆竹：年內(nèi)共檢查企業(yè)24家次，排查隱患25項(xiàng)，已整改25項(xiàng)，整改率100%。旅游：共檢查企業(yè)17家次，排查隱患5項(xiàng)，已整改5項(xiàng)，整改率100%；工貿(mào)企業(yè)：對(duì)涉氨制冷、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)整治。共檢查企業(yè)10家次，排查隱患18項(xiàng)，已整改16項(xiàng)，整改率89%，行政處罰2家，罰金2.3萬(wàn)元；危險(xiǎn)化學(xué)品及民用爆炸物品：共檢查企業(yè)19家，排查隱患21項(xiàng)，已整改21項(xiàng)，整改率100%，行政處罰2家，罰金1.2萬(wàn)元；特種設(shè)備：共檢查特種設(shè)備使用單位7戶，發(fā)現(xiàn)安全隱患1項(xiàng)，已整改1項(xiàng)，整改率100%。
防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作：
制定《鎮(zhèn)康縣“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)預(yù)警與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制》，落實(shí)叫醒、叫應(yīng)機(jī)制，強(qiáng)化氣象預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng)，提升暴雨、強(qiáng)對(duì)流天氣等氣象災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)工作水平迅；落實(shí)村（社區(qū)）災(zāi)害信息員A/B角制度，明確主要負(fù)責(zé)信息員工作75人，輔助信息員工作75人，分管領(lǐng)導(dǎo)7名、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）信息員7人，縣鄉(xiāng)兩級(jí)信息員參加省、市兩級(jí)組織的業(yè)務(wù)工作視頻培訓(xùn)2次；組織縣鄉(xiāng)兩級(jí)信息員到市級(jí)培訓(xùn)1次，到省級(jí)培訓(xùn)1次；持續(xù)做好突發(fā)事件總體預(yù)案、生產(chǎn)安全事故、危化品事故、非煤礦山事故、自然災(zāi)害救助、工貿(mào)企業(yè)事故、地質(zhì)災(zāi)害、防汛抗旱、抗震救災(zāi)、森林防滅火預(yù)案等10個(gè)應(yīng)急預(yù)案的修訂完善工作，切實(shí)強(qiáng)化全縣突發(fā)性事件、安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等的應(yīng)對(duì)能力；做好救援物資儲(chǔ)備保障。目前，全縣共儲(chǔ)備省級(jí)救災(zāi)帳篷1406頂、彩條布1368件，日常救災(zāi)物資儲(chǔ)備可及時(shí)實(shí)施臨時(shí)安置和救助；做好救災(zāi)物資資金發(fā)放，截至目前，已發(fā)放到位救災(zāi)資金405萬(wàn)元，其中：2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春荒救災(zāi)資金）315萬(wàn)元，2022年省級(jí)冬春荒救災(zāi)資金50萬(wàn)元，2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）40萬(wàn)元；冬春荒救災(zāi)物資累計(jì)發(fā)放被子600張、軍大衣450件、毛毯270件。
疫情防控各項(xiàng)工作：
2022年，累計(jì)采購(gòu)1350.4萬(wàn)元物資，累計(jì)發(fā)放29種物資，價(jià)值1448萬(wàn)元，其中：N95口罩94萬(wàn)只、醫(yī)用外科口罩430萬(wàn)只、消毒液82.62噸、免洗手液1.9萬(wàn)瓶、酒精69.25噸、防護(hù)服13萬(wàn)套、面屏12.9萬(wàn)個(gè)、手術(shù)衣17萬(wàn)件、手術(shù)帽15.9萬(wàn)頂、手套32萬(wàn)雙、長(zhǎng)靴套9.9萬(wàn)雙、鞋套8.8萬(wàn)雙、體溫槍1751支、眼罩2300副、大傘326把、帳篷904頂、帳篷布285張、被子3094套、床1072張、酒精噴壺1229個(gè)、噴霧器123個(gè)。有效保障了“2·23”“9·13”“9·21”“10·02”疫情物資供應(yīng)；做好包段守邊和網(wǎng)格化管理各項(xiàng)工作。嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府和縣應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部關(guān)于包段守邊、網(wǎng)格管理的各項(xiàng)工作措施，執(zhí)勤卡點(diǎn)由實(shí)職科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班，嚴(yán)格執(zhí)行“四嚴(yán)格四嚴(yán)禁”工作紀(jì)律，年內(nèi)未發(fā)生執(zhí)勤干部、民兵“破環(huán)”外出情況；明確專人負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理，在年內(nèi)4波疫情處置期間，扎實(shí)做好網(wǎng)格區(qū)風(fēng)險(xiǎn)排查、信息核查、政策宣傳、封閉管控、服務(wù)群眾等工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,228,749.02元，占本年支出合計(jì)的92.67%。與上年相比減少6,904,894.52元，下降27.47%，主要原因分析：本單位本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1453.79萬(wàn)元，故支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出260,739.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%，與上年202,976.96元相比，增加577,63.02元，同比增長(zhǎng)27.16%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出10,049,370.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.13%。與上年17,407,973.36元相比，減少7,358,603.28元，同比下降42.27%。主要用于新冠疫情防控、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、生育保險(xiǎn)單位部分等；
3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,918,638.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.44%。與上年7,522,693.22元相比，減少395,945.74元，同比下降42.27%。主要用于商品和服務(wù)支出中的專用材料費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等；
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為251,000.00元，支出決算為10,400.00元，完成年初預(yù)算的4.14%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,400.00元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為251,000.00元，支出決算為10,400.00元，完成年初預(yù)算的4.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,400.00元，完成年初預(yù)算的10.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸静块T嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少17,946.05元，下降63.31%。其中：本年未發(fā)生因公出國(guó)境事件，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無(wú)增減變化；本年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年同期相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10,478.05元，下降50.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,468元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位本年有公務(wù)接待費(fèi)未付，公務(wù)接待費(fèi)支出為0，以及本單位本年有未支付完的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出513,953.12元，比上年增加67,301.33元，增長(zhǎng)15.07%,主要原因分析：疫情不斷突發(fā)，應(yīng)對(duì)疫情工作日常辦公費(fèi)用增長(zhǎng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額1,307,178.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)715,090.12元，固定資產(chǎn)592,088.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1,176,011.99元相比，本年資產(chǎn)總額增加131,166.93元，其中固定資產(chǎn)增加328,926.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額19,670,020.28元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額16,301,207.23元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見公開表13）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見公開表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2022年年初在建工程（工業(yè)園區(qū)疫情防控集中隔離安置場(chǎng)所建設(shè)）709400元，本年轉(zhuǎn)列支出306900萬(wàn)元，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，房屋及構(gòu)筑物增加402500元。故新增固定資產(chǎn)402500元，減少在建工程709400元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400735001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)