監(jiān)督索引號53092400536200400000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康素養(yǎng)指導(dǎo)工作。
7.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
8.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合門診、綜合住院、影像科、B超室、中醫(yī)科、牙科、公共衛(wèi)生服務(wù)部、財務(wù)科、院后勤保障科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2.繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，100%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3.加強紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4.加強項目資金管理，確保專款專用。
5.繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6.提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7.鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8.爭取勐撒醫(yī)療點門診綜合樓建設(shè)項目，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點科室建設(shè)，力爭達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
9.加強衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
10.我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導(dǎo)帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
11.積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設(shè)施建設(shè)項目資金補助，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟效益與環(huán)境保護雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入 8302536.00元，其中：一般公共預(yù)算3202536.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入5100000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3777478.09元對比增加4525057.91元，增長119.79%，主要原因分析是本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預(yù)算包含基本支出及項目支出，上一年度預(yù)算只包含項目支出，故導(dǎo)致預(yù)算增幅較大；與上年3027478.09元對比一般公共預(yù)算增加175057.91元，主要原因分析是分析是招聘財政供養(yǎng)人員1人，相應(yīng)增加在編人員工資收入，單位部分各項保險收入，故本年一般公共預(yù)算增加；與上年對比政府性基金增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容；與上年對比國有資本經(jīng)營收益，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容；與上年對比財政專戶管理資金收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容；與上年750000.00元對比事業(yè)收入增加4350000.00元，主要原因分析是本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預(yù)算包含基本支出及項目支出，上一年度預(yù)算只包含項目支出；與上年對比事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容；與上年對比上級補助收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容；與上年對比附屬單位上繳收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容；與上年對比其他收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3202536.00元，其中:本年收入3202536.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3202536.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年3027478.09元對比增加175057.91元，增長5.78%，財政撥款收入增加主要原因是招聘財政供養(yǎng)人員1人，相應(yīng)增加在編人員工資收入，單位部分各項保險收入，故本年財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8302536.00元。財政撥款安排支出3202536.00元，其中：基本支出3202536.00元，與上年對比增加175057.91元，增長5.78%，基本支出增加主要原因是招聘財政供養(yǎng)人員1人，相應(yīng)增加在編人員工資收入，單位部分各項保險收入，故本年基本支出增加；項目支出0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%，本年度無項目支出增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出390267.20元；衛(wèi)生健康支出2601258.40元；住房保障支出211010.40元。
“2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出314955.20元，主要用于衛(wèi)生院財政供養(yǎng)人員職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080502 事業(yè)單位離退休支出”科目支出63360.00元，主要用于衛(wèi)生院退休人員退休金。
“2080801 死亡撫恤”科目支出11952.00元，主要用于財政供養(yǎng)人員已死亡職工的遺屬補助。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2450960.09元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出139761.37元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出10536.94元，主要用于財政供養(yǎng)人員和退休人員單位部分大病保險支出。
“2210201 住房公積金”科目支出211010.40元，主要用于財政供養(yǎng)人員單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費合計83138.97元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年減少47724.00元，下降100%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年減少24444.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費公務(wù)接待預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少23950元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少23950元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算83138.97元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況預(yù)算支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年相比無增減變化，主要原因是本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8588725.71元，其中，流動資產(chǎn)1498663.83元，固定資產(chǎn)7047591.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)42470.75元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135970.39元，其中，流動資產(chǎn)增加285578.59元，固定資產(chǎn)增加26931.47元,在建工程減少167672.75元，無形資產(chǎn)減少8866.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400536200400111
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