監(jiān)督索引號53092400536200300000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
以人民健康為中心，承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘衛(wèi)生院共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：急診科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、內(nèi)科、外科、口腔科、五官科等8個臨床科室；功能科、檢驗科、影像科、藥劑科4個醫(yī)技科室；黨務(wù)辦公室、辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護理部、感控辦等保障科室。
所屬單位0個。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，鞏固“國家推薦標(biāo)準(zhǔn)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建成果，實現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)的穩(wěn)步提升、人才隊伍快速發(fā)展、診療環(huán)境不斷優(yōu)化。以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，以黨建帶業(yè)務(wù)，以業(yè)務(wù)促黨建。積極組織實施我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高效率，強化考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)管，保障居民人人享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高人民群眾健康水平。以“人民健康為中心”，把醫(yī)療質(zhì)量管理放在首位，嚴(yán)格落實醫(yī)保政策，持續(xù)為群眾提供高品質(zhì)、有溫度、有情懷的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制52人。在職實有52人（公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員52人），其中：財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入38814923.66元，其中：一般公共預(yù)算8734923.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入30080000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14354281.92元對比增加24460641.74元，增長170.41%，主要原因是上年度只納入部分事業(yè)收入，本年度將2025年醫(yī)療收入全部納入預(yù)算，故導(dǎo)致部門財務(wù)總收入增長較大。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8734923.66元，其中：本年收入8734923.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8734923.66元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的8354281.92元對比增加380641.74元，增長4.56%，主要原因是本年度一般公共預(yù)算中衛(wèi)生健康支出及住房保障支出預(yù)算增加，故2025年部門財政撥款收入增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出38814923.66元。財政撥款安排支出8734923.66元，其中：基本支出8734923.66元，與上年的8354281.92元對比增加380641.74元，增長4.56%，主要原因是本年度一般公共支出預(yù)算中衛(wèi)生健康支出及住房保障支出預(yù)算增加，故財政撥款安排支出增長；項目支出0元，與上年的0元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.202外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.203國防支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.204公共安全支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.205教育支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.206科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.207文化旅游體育與傳媒支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.208社會保障和就業(yè)支出1151569.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.18%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休人員工資、在編人員基本養(yǎng)老保險繳費及職工家屬死亡撫恤。
9.209衛(wèi)生健康支出7000968.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.15%。主要用于發(fā)放編內(nèi)人員工資及各項保險費用支出。
10.210節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.213農(nóng)林水支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.214交通運輸支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.215資源勘探工業(yè)信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.217金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.218援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.220自然資源海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.221住房保障支出582385.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳費支出。
20.222糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.229預(yù)備費支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.230其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.231債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.232債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
27.233債務(wù)發(fā)行費用支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8326830.54元，（其中：基本支出8326830.54元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.33%。其中：30101基本工資2331936元，主要用于衛(wèi)生院編內(nèi)人員基本工資支出；30102津貼補貼737688元，主要用于編內(nèi)人員津貼補貼補助；30107績效工資3361152元，主要用于編內(nèi)人員績效工資發(fā)放；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費864515.33元，主要用于編內(nèi)人員基本養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費383628.68元；主要用于編內(nèi)人員基本醫(yī)療保險支出；30112其他社會保障繳費65524.99元；主要用于編內(nèi)人員失業(yè)保險及工傷保險支出；30113住房公積金582385.54元，主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳納。
2.302商品和服務(wù)支出46638.72元（其中：基本支出46638.72元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。其中：30228工會經(jīng)費46638.72元，主要用于衛(wèi)生院工會活動經(jīng)費支出。
3.303對個人和家庭補助361454.40元（其中：基本支出361454.40元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。其中：30302退休費257174.40元，主要用于退休職工人員工資；30305生活補助104280元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補助及死亡撫恤、2024年機關(guān)事業(yè)單位人員遺屬生活困難補助資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費合計3000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年減少72500元，下降100%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年減少35500元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費公務(wù)接待預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少37000元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少37000元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算3000元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.房屋建筑物建設(shè)項目績效目標(biāo)為：
（1）鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院軍弄醫(yī)療點擋墻建設(shè)工程。
（2）輸液大廳及疫苗接種室建設(shè)工程。輸液大廳設(shè)置急診室1間、觀察室1間、配液室1間、治療室1間及輸液大廳；疫苗接種室設(shè)置候診區(qū)、留觀區(qū)、體檢室1間、資料室1間、接種室1間、冷鏈?zhǔn)?間、處置室1間、母嬰室1間，使其2層總面積368㎡。
2.固定資產(chǎn)項目績效目標(biāo)為：
2025年我院將開展胃腸鏡檢查項目，將購置一套胃腸鏡醫(yī)療設(shè)備，來開展胃腸鏡檢查項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額49506082.82元，其中，流動資產(chǎn)27421002.67元，固定資產(chǎn)12897426.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程9144402.60元，無形資產(chǎn)43250.87元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1025554.61元，其中固定資產(chǎn)增加61557.56元、在建工程增加486593.11元，無形資產(chǎn)減少16876.68元、流動資產(chǎn)增加494280.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無縣對下轉(zhuǎn)移預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表（預(yù)算12表）。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無部門項目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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