監(jiān)督索引號53092400536200600000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；
2.加強轄區(qū)內居民疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民轄區(qū)內居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。積極做好家庭醫(yī)生簽約服務，健康扶貧工作；
6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣；
7.積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
8.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置七個內設機構，包括：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.根據衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2.繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務工作，著重加強特殊人群的服務管理水平，確保孕產婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質量有大幅度的提高。加大對高危孕產婦的管理力度，100%將高危孕產婦納入管理，98%達到住院分娩，有效控制孕產婦和新生兒死亡。
3.加強紙質檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4.加強項目資金管理，確保專款專用。
5.繼續(xù)鞏固加強村衛(wèi)生室建設，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務能力。
6.提高衛(wèi)生院綜合服務能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7.鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8.加強衛(wèi)生院黨支部建設，以黨建為統(tǒng)領，促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設，努力建設智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務能力的提高。
9.我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
10.積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設施建設項目，使衛(wèi)生院達到經濟效益與環(huán)境保護雙收獲。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入11388974.95元，其中：一般公共預算3388974.95元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8000000.00元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年4267114.79元對比增加7121860.16元，增長166.90%，主要原因是本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預算包含基本支出及項目支出，上一年度預算只包含項目支出，故導致預算增幅較大；與上年3217114.79元對比一般公共預算增加171860.16元，主要原因分析是招聘財政供養(yǎng)人員1人，相應增加在編人員工資收入，單位部分各項保險收入，故本年一般公共預算增加；與上年對比政府性基金增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容；與上年對比國有資本經營收益增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容；與上年對比財政專戶管理資金收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容；與上年1050000.00元對比事業(yè)收入增加6950000.00元，主要原因分析是本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預算包含基本支出及項目支出，上一年度預算只包含項目支出，事業(yè)收入同比上年增長；與上年對比事業(yè)單位經營收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容；與上年對比上級補助收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容；與上年對比附屬單位上繳收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容；與上年對比其他收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項內容。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3388974.95元，其中:本年收入3388974.95元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3388974.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年3217114.79元對比增加171860.16元，增長5.34%，財政撥款收入增加主要原因是招聘財政供養(yǎng)人員1人，相應增加在編人員工資收入，單位部分各項保險收入，故本年財政撥款收入增加。
2025年部門預算總支出11388974.95元。財政撥款安排支出3388974.95元，其中：基本支出3388974.95元，與上年3437211.52元對比增加171860.16元，增長5.34%，基本支出增加主要原因是招聘財政供養(yǎng)人員1人，相應增加在編人員工資支出，單位部分各項保險費用，故本年基本支出增加；項目支出0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%，本年度無項目支出增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出365568.14元；衛(wèi)生健康支出2792342.54元；住房保障支出231064.27元。
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出344448.14元，主要用于衛(wèi)生院財政供養(yǎng)人員職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080502 事業(yè)單位離退休支出”科目支出21120.00元，主要用于衛(wèi)生院退休人員退休金。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2628852.08元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出152848.86元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出10641.60元，主要用于財政供養(yǎng)人員和退休人員單位部分大病保險支出。
“2210201住房公積金”科目支出231064.27元，主要用于財政供養(yǎng)人員單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年“三公”經費合計72000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0元、較上年減少47724.00元，下降100%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年減少24444.00元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預算“三公”經費公務接待預算，故導致下降率為100%。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少23950元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少23950元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預算“三公”經費公務用車購置及運行維護費預算，故導致下降率為100%。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經費預算72000.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位無重點項目預算績效目標情況預算支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機關運行經費安排0元，與上年相比無增減變化，主要原因是本單位無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額10080632.16元，其中：流動資產2762019.50元，固定資產7218612.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程100000.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1002157.77元，其中，流動資產增加1203536.93元，固定資產增加379902.44元，在建工程減少581281.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。
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