監(jiān)督索引號53092400536200000
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
4.組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
所屬單位12個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）
（三）重點工作概述
1.持續(xù)夯實衛(wèi)生健康基礎(chǔ)設(shè)施。
2.始終堅持以基層為重點。
3.持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
4.健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。
5.辦好衛(wèi)生健康惠民實事。
6.傳承創(chuàng)新發(fā)展好中醫(yī)藥事業(yè)。
7.落實人口長期均衡發(fā)展政策。
8.強化衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。
9.統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全。
10. 強化黨對衛(wèi)生健康事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位2個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制497人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制483人。在職實有482人(公務(wù)員12人，工勤人員6人，事業(yè)人員464人)，其中：財政全額保障330人，財政差額補助152人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員164人，其中：離休0人，退休164人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入396330742.83元，其中：一般公共預(yù)算86204425.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入303250185.08元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6651200元。
與上年的77708655.35元對比增加318622087.48元，增長410.02%，主要原因是財政將本部門縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位從一級預(yù)算單位調(diào)整為二級預(yù)算單位，故本年本部門匯總的預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入86204425.33元，其中:本年收入86204425.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款86204425.33元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的54456562.35元對比增加31747862.98元，增長58.30%，主要原因是財政將本部門縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位從一級預(yù)算單位調(diào)整為二級預(yù)算單位，故本年本部門匯總的預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出396330742.83元。財政撥款安排支出86204425.33元，其中：基本支出78536991.84元，與上年的54456562.35元對比增加24080429.49元，增長44.22%，主要原因是財政將本部門縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位從一級預(yù)算單位調(diào)整為二級預(yù)算單位，故本年本部門預(yù)算支出增加；項目支出7667433.49元，與上年的15056046.77元對比減少7388613.28元，下降49.07%，主要原因是鎮(zhèn)康人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓醫(yī)院建設(shè)項目預(yù)算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出12331185.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.30%。主要用于職工社會保險繳費。
2衛(wèi)生健康支出68732693.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.73%。主要用于基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等支出。
3.住房保障支出5140546.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.97%。主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出72931144.24元，（其中：基本支出72931144.24元，項目支出7667433.49元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 84.60 %。其中：30101基本工資19950289.92元，主要用于職工基本工資支出；30107績效工資28131500.4元，主要用于職工績效工資支出；30102津貼補貼6564034.8元，主要用于職工津貼補貼支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7589052.17元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險支出；30103獎金457567元，主要用于職工獎金支出；30112其他社會保障繳費574857.74元，主要用于職工社會保障繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費3367641.9元，主要用于職工社會保障繳費支出；30109職業(yè)年金繳費1155653.39元，主要用于職工社會保障繳費支出；30113住房公積金5140546.92元，主要用于職工社會保障繳費支出。
2.302商品和服務(wù)支出1142335.10元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作等支出。
3.303對個人和家庭補助支出5668174.90元，主要用于離退休費等支出。
4.310資本性支出7000000元，主要用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)及醫(yī)技樓建設(shè)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年“三公”經(jīng)費合計861863.97元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算227300元、較上年減少225705元，下降49.82%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因2024年及2025年兩個年度均無因公出國（境）費預(yù)算，故與上年同期相比無增減變動。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為46000元，較上年減少174765元，下降79.16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為83次，共計接待511人次。
減少原因是深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為181300元，較上年減少50940元，下降21.93%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費181300元，較上年減少50940元，下降10.93%。共計購置公務(wù)用車10輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
減少原因是深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算149300元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算625963.97元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算8600元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年財政批復(fù)預(yù)算項目16個，其中:重點項目1個。項目名稱：計劃生育家庭補助項目。項目績效目標(biāo)：通過實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，達(dá)到緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產(chǎn)生活狀況，保障和改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排109980元，118440元，與上年對比增加8460元，減少7.14%，主要原因本單位人員減少，故支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額715047107.24元，其中，流動資產(chǎn)153584962.88元，固定資產(chǎn)215585689.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程337496756.67元，無形資產(chǎn)7483776.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加558599103.36元，其中:固定資產(chǎn)增加152621150.9元、在建工程增加297332865.73元,無形資產(chǎn)增加6617995.23元,流動資產(chǎn)增加101131169.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400536200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號