監(jiān)督索引號53092400536200900000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預防保健、康復急救以及臨床教學與科研等業(yè)務。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預防保健、康復服務；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓醫(yī)務人員并提供技術幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置41個內設機構，包括：門急診科、內一科、內二科、內三科、外一科、外二科、皮膚科、兒科、婦產科、五官科、中醫(yī)科、精神科、重癥醫(yī)學科、防艾科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、血透室、麻醉科、功能科、檢驗科、放射科、輸血科、病理科、藥劑科、消毒供應室、洗衣房、收費室、綜合辦公室、人事科、醫(yī)務科、科教科、醫(yī)保物價科、護理部、感控科、病案室、內審科、總務科、財務科、設備科、采購科、信息科、項目辦。
我單位為二級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1、加強醫(yī)院黨的建設，提升黨建工作質量。一是進一步強化理論學習，嚴肅黨內政治生活。將嚴格落實“三會一課”制度，認真組織學習貫徹黨的二十大、黨的二十屆三中全會以及縣委全會精神，通過集中學習、專題講座、研討交流等形式，增強黨員干部的政治素養(yǎng)和理論水平。二是進一步完善組織建設。繼續(xù)加強基層黨組織建設，發(fā)揮基層黨組織在醫(yī)共體總醫(yī)院各項工作特別是急、難、險、重任務中的戰(zhàn)斗堡壘作用。加大“三培養(yǎng)”制度落實，將選拔和培養(yǎng)優(yōu)秀黨員，充實基層黨組織力量與全縣衛(wèi)生健康工作座談會提出的“三個一百”計劃有機結合起來，提高黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是進一步推動黨建與業(yè)務深度融合。將圍繞醫(yī)共體總醫(yī)院的中心工作，找準黨建與業(yè)務的結合點，推動黨建工作與醫(yī)療、教學、科研等業(yè)務工作相互促進、共同提升。重點加強人才隊伍與學科能力建設，以群眾和醫(yī)務人員獲得感和幸福感為出發(fā)點和落腳點，結合醫(yī)院三年人才培養(yǎng)計劃，2025年外派進修不少于90人，為學科建設提供人才隊伍保障。
2、持續(xù)加強學科建設，不斷提升縣級醫(yī)療服務能力。一是加快推進中緬友誼醫(yī)院、縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓、方艙醫(yī)院建設項目，提升區(qū)域醫(yī)療中心輻射能力。力爭到2025下半年，新醫(yī)院基礎設施建設基本完成。二是通過學科建設拓展業(yè)務，在鞏固完善急診急救“五大中心”建設成果的同時，積極推進臨床服務“五大中心”建設，力爭2025年底臨床服務“五大中心”全面建設建成。三是通過二級甲等綜合醫(yī)院復評審，綜合服務能力進一步提升。四是依托上級醫(yī)院對口幫扶和強化自身能力建設，力爭2025年順利通過縣級醫(yī)院服務能力推薦標準驗收。
3、強化部門聯(lián)動，做好緊密型縣域醫(yī)共體建設。以縣人民醫(yī)院為中心，圍繞“八個統(tǒng)一”的管理和“縣級強、鄉(xiāng)級活、村級穩(wěn)”的改革要求，逐步構建管理、服務、責任、利益“四位一體”的緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。探索、借鑒和完善內部管理，按照錯位發(fā)展原則，區(qū)分縣鄉(xiāng)兩級醫(yī)療衛(wèi)生機構功能定位，爭取在學科建設、人才培養(yǎng)、人才引進和設備設施等方面取得上級的項目政策支持，最大實現(xiàn)縣域內醫(yī)療資源有效整合與共享，切實落實縣人民醫(yī)院在縣域醫(yī)療服務體系中的龍頭作用和城鄉(xiāng)醫(yī)療服務體系中的橋梁紐帶作用，全面提升縣域整體醫(yī)療服務能力。
4、繼續(xù)抓好安全生產，確保醫(yī)院平穩(wěn)運行。高度重視醫(yī)療安全、消防安全和醫(yī)院信息等安全管理，防范化解和有效處置安全隱患。一是落實安全生產責任，完善制度建設。制定完善安全生產管理制度，明確各級管理人員和醫(yī)務人員的安全職責，確保安全生產工作有章可循、有據可查。二是加強人員培訓，增強安全生產意識。定期開展安全教育培訓、定期開展安全生產檢查，提高醫(yī)務人員和管理人員的安全意識，掌握必要的安全知識和技能，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保各項安全措施落到實處。三是加強隱患排查，提升應急能力。定期開展消防安全檢查和巡查，確保消防設施完好有效，消防通道暢通無阻，定期開展應急演練，提高醫(yī)務人員應對突發(fā)事件的能力。四是加強平安醫(yī)院建設，構建和諧醫(yī)患關系。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制135人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制131人。在職實有437人(公務員0人，工勤人員4人，事業(yè)人員433人)，其中：財政全額保障8人，財政差額補助125人，財政專戶資金、單位資金保障304人。
離退休人員54人，其中：離休0人，退休54人。
車輛編制18輛，實有車輛18輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入174,394,400.44元，其中：一般公共預算21,251,350.60元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入153,143,049.84元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的32,037,825.65元對比增加142,356,574.79元，增長444.34%，主要原因一是編制內職工工資福利增加，導致一般公共預算收入較上年增加714,412.95元，二是本單位預算工作的進一步完善，事業(yè)收入預算較上年增加142,143,049.84元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入21,251,350.60元，其中:本年收入21,251,350.60元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,251,350.60元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的20,536,937.65元對比增加714,412.95元，增長3.48%，主要原因是編制內職工工資正常晉升，工資增加，導致財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出174,394,400.44元。財政撥款安排支出21,251,350.60元，其中：基本支出21,251,350.60元，與上年的20,536,937.65元對比增加714,412.95元，增長3.48%，主要原因是編制內職工工資正常晉升，工資增加，導致財政撥款收入增加；項目支出0元，與上年的0元對比無增減變動，主要原因是本單位2025年和2024年無財政項目支出預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出4,210,857.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.81%。主要用于事業(yè)單位離退休人員支出1,134,625.80元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,050,820.95元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,025,410.47元；
2.210衛(wèi)生健康支出15,654,908.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.67%。主要用于事業(yè)人員工資14,470,622.52元，失業(yè)保險89,723.42元，工會經費116,688.53元，事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出910,051.80元，大病保險支出42,187.20元，工傷保險支出25,635.26元；
3.221住房保障支出1,385,584.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.52%。主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出20,000,036.27元，（其中：基本支出20,000,036.27元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的94.11%。其中：
30101基本工資5,834,426.52元，主要用于事業(yè)人員基本工資支出；
30102津貼補貼1,150,915.8元，主要用于事業(yè)人員津貼補貼支出；
30107績效工資7,485,280.20元，主要用于事業(yè)人員績效工資支出；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,050,820.95元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險支出；
30109職業(yè)年金繳費1,025,410.47元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金支出；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費910,051.80元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出；
30112其他社會保障繳費157,545.88元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出89,723.42元，大病保險支出42,187.20元，工傷保險支出25,635.26元；
30113住房公積金1,385,584.65元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出；
2.302商品和服務支出116,688.53元，（其中：基本支出116,688.53元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。其中：
30228工會經費116,688.53元，主要用于工會會員工會活動支出；
3.303對個人和家庭的補助支出1,134,625.80元，其中：
30302退休費1,134,625.80元，主要用于退休人員工資支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年“三公”經費合計300,000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0元、較上年無增減變化，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為18輛，公務用車運行維護費由醫(yī)院自有資金支付。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年上級資金“三公”經費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年自有資金“三公”經費預算300,000.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
醫(yī)療業(yè)務經費—公用經費項目績效目標為：
（一）產出指標
1.數(shù)量指標
門急診人數(shù)>=218001人次
出院人次數(shù)>=12076人次
抗病毒治療人數(shù)>=421人
中醫(yī)藥治療艾滋病人數(shù)>=211人
三四級手術例數(shù)>=722例
派出進修人數(shù)>=90人
新增職工人數(shù)>=40人
2.質量指標
患者治愈率>=90%
艾滋病治療有效率>=98.16%
進修人員合格率=100%
3.時效性指標
應急響應及時性=100%
患者平均住院天數(shù)<=7.5天
（二）效益指標
1.社會效益
新增就業(yè)崗位>=40人
2.生態(tài)效益
醫(yī)療廢物處置率=100%
（三）滿意度指標
患者滿意度>=95%
職工滿意度>=90%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無機關運行經費預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產總額228,330,158.79元，其中，流動資產69,524,993.67元，固定資產64,405,918.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程89,383,635.18元，無形資產5,015,611.71元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加75,442,919.98 元，其中固定資產減少1,937,821.23 元、在建工程增加76,461,466.22 元、無形資產增加36,930.19 元、流動資產增加882,344.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預算支出預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無政府性基金支出預算，此表無數(shù)據作空表公開。
2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據作空表公開。
4.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據作空表公開。
5.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無縣對下轉移支付績效目標，此表無數(shù)據作空表公開。
6.2025年新增資產配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無新增資產配置，此表無數(shù)據作空表公開。
7.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據作空表公開。
8.2025年部門項目中期規(guī)劃預算表 （預算12表）。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2025年無項目中期規(guī)劃預算，此表無數(shù)據作空表公開。
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