監(jiān)督索引號(hào)53092400536200200000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診部、內(nèi)（兒）科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、B超室、心電圖室、放射科、藥劑科、黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)室、收費(fèi)室、病案科、庫房、保衛(wèi)科、基本公共衛(wèi)生服務(wù)部等科室。
所屬單位0個(gè)。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
9、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作力度，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。號(hào)召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
10、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請(qǐng)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有41人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員40人)，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入38262998.84元，其中：一般公共預(yù)算6262998.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入32000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的15195149.4元對(duì)比增加23067849.44元，增長151.81%，主要原因是本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預(yù)算包含基本支出及項(xiàng)目支出，上一年度預(yù)算只包含項(xiàng)目支出，故導(dǎo)致預(yù)算增幅較大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入6262998.84元，其中:本年收入6262998.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6262998.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的6195149.4元對(duì)比增加67849.44元，增長1.1%，主要原因是2025年基本工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出38262998.84元。財(cái)政撥款安排支出6262998.84元，其中：基本支出6262998.84元，與上年的6195149.4元對(duì)比增加67849.44元，增長1.1%，主要原因是2025年基本工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年的0元對(duì)比增加0元，增長0%，本年度無項(xiàng)目支出增減變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出778768.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.43%。主要用于衛(wèi)生院離退休職工人員工資、在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職工家屬撫恤經(jīng)費(fèi)；
2.210衛(wèi)生健康支出5071144.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.97%。主要用于發(fā)放編內(nèi)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
3.221住房保障支出413085.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.6%。主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5964355.92元，（其中：基本支出5964355.92元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.23%。其中：30101基本工資1488876元，主要用于衛(wèi)生院編內(nèi)人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼564936元，主要用于編內(nèi)人員津貼補(bǔ)貼補(bǔ)助；30107績效工資2561532元，主要用于編內(nèi)人員績效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)615502.88元，主要用于編內(nèi)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)273129.4元，主要用于編內(nèi)人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)47294.04元，主要用于編內(nèi)職工失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出；30113住房公積金413085.6元，主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳納。
2.302商品和服務(wù)支出29777.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。其中30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)29777.52元，主要用于衛(wèi)生院工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助268865.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。其中30302退休費(fèi)151313.4元，主要用于退休職工人員工資；30305生活補(bǔ)助117552元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級(jí)補(bǔ)助及職工家屬撫恤經(jīng)費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)15000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年減少49160元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年減少25210元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少23950元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少23950元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15000元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.房屋建筑物項(xiàng)目績效目標(biāo)為：
（1）中醫(yī)館、康復(fù)科建設(shè)，我院在住院醫(yī)技綜合樓三樓的中醫(yī)科內(nèi)建設(shè)中醫(yī)館和康復(fù)科，設(shè)置中醫(yī)診室3間（內(nèi)含康復(fù)門診和治未病門診）、中醫(yī)治療室2間（內(nèi)含中醫(yī)藥文化宣傳展示區(qū)）、康復(fù)訓(xùn)練室1間、中藥房1間、煎藥房1間、住院病房12間，使其總使用面積達(dá)到970.69㎡；
（2）慢性病管理專科建設(shè)，專科業(yè)務(wù)用房計(jì)劃裝修內(nèi)兒科目前正在使用的住院樓二樓，設(shè)置門診1間（與內(nèi)兒科門診合并設(shè)置），設(shè)置輔助治療間3間（動(dòng)態(tài)血壓/動(dòng)態(tài)心電圖1間、霧化吸入室1間、肺功能檢查室1間），設(shè)置住院病房 3 間、搶救室1間、醫(yī)師辦公室、護(hù)士辦公室、健康信息管理室；
（3）胸痛救治單元建設(shè)，裝修門診樓一樓設(shè)置1間胸痛診室、1間胸痛病房。
2.固定資產(chǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)為：
衛(wèi)生院計(jì)劃配備一批適宜的醫(yī)療設(shè)備，購買DR、胃腸鏡、全自動(dòng)生化分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)、除顫儀、超聲骨密度篩查儀、眼底照相機(jī)、便攜式血脂檢測儀、動(dòng)脈硬化檢測儀、感覺閾值檢測儀、肺功能儀等設(shè)備，提高醫(yī)院服務(wù)能力和水平，營造衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額32818945.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7944244.54元，固定資產(chǎn)14360047.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10436980元，無形資產(chǎn)77673.28元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4036756.64元，其中固定資產(chǎn)減少779116.03元、在建工程增加8142000元、無形資產(chǎn)減少1792.92元、流動(dòng)資產(chǎn)減少3324334.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表（預(yù)算12表）。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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