監(jiān)督索引號53092400536201100000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級下達的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施。
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗。
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗檢測任務(wù)。
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情。
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目辦公室。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.加強傳染病疫情報告管理工作，加強疫情報告信息的分析利用，加強傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測和預(yù)警。
2.認(rèn)真做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準(zhǔn)備工作。完善傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防治預(yù)案，做好應(yīng)急物資、設(shè)備儲備與養(yǎng)護。加強應(yīng)急隊伍的技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升傳染病突發(fā)疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置能力。
3.緊緊圍繞省、市下達的工作任務(wù)，認(rèn)真開展鼠疫、霍亂、肺結(jié)核、艾滋病、麻風(fēng)病、瘧疾、登革熱、手足口病等重點傳染病防控工作。壓實消瘧責(zé)任，落實各項防治措施，嚴(yán)防境外輸入，鞏固消除瘧疾成果。鞏固消除麻風(fēng)病危害成果，繼續(xù)開展監(jiān)測及健康教育工作。
4.根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》，認(rèn)真組織開展碘缺乏病監(jiān)測、檢測及健康教育工作。
5.根據(jù)國家、省、市、縣的統(tǒng)一部署，持續(xù)做好新冠疫情防控工作。
6.積極實施擴大國家免疫規(guī)劃，適時、適度推廣二類疫苗接種和重點部位應(yīng)急強化免疫工作，完善疫苗采購、儲存、運輸、追溯的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范，指導(dǎo)接種單位標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、日常管理和預(yù)防接種工作風(fēng)險防范及應(yīng)急處置。科學(xué)統(tǒng)籌做好新冠疫苗接種、疫苗針對疾病監(jiān)測、兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)、入托入學(xué)兒童接種證查驗補種等相關(guān)工作。
7.扎實開展衛(wèi)生檢驗及公共衛(wèi)生工作，認(rèn)真開展食源性疾病監(jiān)測、職業(yè)病危害因素監(jiān)測、二號病監(jiān)測、鹽碘尿碘檢測、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)健康監(jiān)測和指導(dǎo)、學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)、飲用水檢測和雙隨機監(jiān)測等各項工作。
8.加強與教體、海關(guān)、外事以及境外等有關(guān)部門、機構(gòu)的協(xié)作配合，加強信息溝通，完善機制，確保各項傳染病防控工作有序、有力、有效開展。
9.開展好邊境維穩(wěn)傳染病防控工作，加強重點傳染病的監(jiān)測，努力完成各項監(jiān)測檢測任務(wù)，通過監(jiān)測檢測及時發(fā)現(xiàn)傳染病疫情。
10.認(rèn)真組織實施疾控類基本公共衛(wèi)生項目，重點推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和民生工程。
11.積極開展慢性病防治與健康教育宣傳工作，提高全民防病意識。
12.繼續(xù)開展美沙酮藥物維持治療各項工作。
13.做好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制37人。在職實有36人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員35人)，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13236444.68元，其中：一般公共預(yù)算6586444.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6650000.00元。
與上年的17187581.36元對比減少3951136.68元，下降22.99%，主要原因是單位項目支出減少，故2025年部門財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6586444.68元，其中:本年收入6586444.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,586,444.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的6135340.35元對比增加451104.33元，增長7.35%，主要原因是本年度增加公用經(jīng)費支出，故2025年部門財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13236444.68元。財政撥款安排支出6586444.68元，其中：基本支出6,586,444.68元，與上年的6135340.35元對比增加451104.33元，增長7.35%，主要原因是增加公用經(jīng)費支出；項目支出0元，與上年的0元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出994639.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.10%。主要用于事業(yè)單位離退休支出以及在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險支出。
2.210衛(wèi)生健康支出（類）支出5175442元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.58%。主要用于部門在職人員工資支出、本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出以及在職人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費、大病保險繳費等支出。
3.211住房保障支出（類）支出416363.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.32%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出5952456元（其中：基本支出5952456元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.37%。其中：30101基本工資1647384元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補貼538500元，主要用于在職人員津貼補貼工資支出；30107績效工資2409540元，主要用于事業(yè)單位人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出617608.64元，主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費274063.83元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療、生育、大病保險費支出；30112其他社會保障繳費48996.49元，主要用于在職人員單位部分失業(yè)、工傷保險繳費支出；30113住房公積金416363.04元，主要用于在職人員單位部分住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出256957.68元（其中：基本支出256957.68元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.90%。其中：30201辦公費30410元，主要用于日常辦公用品、征訂書報雜志等支出；30205水費6500元，主要用于水費支出；30206電費34600元，主要用于電費支出；30207郵電費26000元，主要用于電話費、網(wǎng)絡(luò)通信費等支出；30211差旅費18000元，主要用于外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、參會、下鄉(xiāng)差旅費；30213維修（護）費15000元，主要用于日常設(shè)備的維修維護；30217公務(wù)接待費10000元，主要用于公務(wù)接待支出；30224被裝購置費16000元，主要用于購置被裝所發(fā)生的支出；30228工會經(jīng)費32947.68元，主要用于單位部分工會經(jīng)費支出；30231公務(wù)用車運行維護費49000元，主要用于公務(wù)用車燃油費、維護維修費、過橋過路費、檢測費等支出；30239其他交通費用18500元，主要用于車輛租賃費支出。
3.303對個人和家庭的補助377031元（其中：基本支出377031元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。其中：30302退休費377031元，主要用于由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道工資。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年“三公”經(jīng)費合計139000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算59000元，較上年增加9040元，增長18.09%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為10000元，較上年減少9980元，下降49.95%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待67人次。
較上年減少原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為49000元，較上年增加19020元，增長63.44%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費49000元，較上年增加19020元，增長63.44%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
較上年增加原因是2024年新購置公務(wù)用車，增加相關(guān)維護費用。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算80000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年財政批復(fù)一般公共預(yù)算項目3個，其中重點項目3個，具體情況如下：
（一）2025年非免疫規(guī)劃二類疫苗成本資金項目績效目標(biāo)為：
二類疫苗在保障公眾健康，防止疫苗針對性疾病傳播方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，通過合理使用資金，做到：1.提高二類疫苗接種率；2.增強疫苗接種的公平性和可及性；3.提高公眾對二類疫苗的認(rèn)知度，增強接種意愿；4.提高疫苗接種率，有效預(yù)防疾病發(fā)生，提高居民健康水平。切實保障2025年疫苗運轉(zhuǎn)工作。
（二）基本公共衛(wèi)生項目資金績效目標(biāo)為：
通過合理分配資金，專款專用，做到：1.城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)差距不斷縮小，居民健康素養(yǎng)水平不斷提高；2.基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平持續(xù)提高，公眾衛(wèi)生健康知識普及率逐步提高；3.傳染病報告管理工作更加規(guī)范，免疫規(guī)劃預(yù)防接種、肺結(jié)核患者健康管理、居民健康檔案管理、慢性病防治與健康教育、死因監(jiān)測及腫瘤登記各項工作科學(xué)規(guī)范有序開展；4.工作人員工作能力進一步提升。
（三）重大公共衛(wèi)生資金項目績效目標(biāo)為：
1.資金管理效率：確保資金及時到位，合理分配，專款專用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序進行資金管理，提高資金使用效率；2.防治服務(wù)覆蓋：擴大艾滋病防治服務(wù)的覆蓋面，確保高危人群和重點人群能夠得到有效預(yù)防、咨詢、檢測和治療服務(wù)；3.患者管理：提高患者治療管理質(zhì)量，確保艾滋病感染者和患者、結(jié)核病患者等的規(guī)范治療和隨訪干預(yù)，降低疾病傳播風(fēng)險；4.監(jiān)測檢測：開展疾控類各項監(jiān)測檢測，確保早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早防控、早處置；5.免疫規(guī)劃：確保適齡兒童基礎(chǔ)疫苗接種率達95%以上；6.重大傳染病防控：做好鼠疫、霍亂、新冠、流感、瘧疾、登革熱、麻風(fēng)病、手足口病等重大傳染病防控；7.健康教育與宣傳：加強公眾健康教育，普及傳染病防治知識，提高群眾自我防護意識和能力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額19225656.93元，其中，流動資產(chǎn)8661171.90元，固定資產(chǎn)10496007.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)68477.60元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2423304.09元，其中流動資產(chǎn)增加239422.82元、固定資產(chǎn)減少2658432.68元、無形資產(chǎn)減少4294.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入426194.69元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無政府性基金支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09- 2表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表（預(yù)算12表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無部門項目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400536201100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號