監(jiān)督索引號(hào)53092400536201100000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。
3.開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn)。
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門(mén)收集、報(bào)告疫情。
7.開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門(mén)診、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)傳染病疫情報(bào)告管理工作，加強(qiáng)疫情報(bào)告信息的分析利用，加強(qiáng)傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)和預(yù)警。
2.認(rèn)真做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準(zhǔn)備工作。完善傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防治預(yù)案，做好應(yīng)急物資、設(shè)備儲(chǔ)備與養(yǎng)護(hù)。加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升傳染病突發(fā)疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置能力。
3.緊緊圍繞省、市下達(dá)的工作任務(wù)，認(rèn)真開(kāi)展鼠疫、霍亂、肺結(jié)核、艾滋病、麻風(fēng)病、瘧疾、登革熱、手足口病等重點(diǎn)傳染病防控工作。壓實(shí)消瘧責(zé)任，落實(shí)各項(xiàng)防治措施，嚴(yán)防境外輸入，鞏固消除瘧疾成果。鞏固消除麻風(fēng)病危害成果，繼續(xù)開(kāi)展監(jiān)測(cè)及健康教育工作。
4.根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測(cè)方案》，認(rèn)真組織開(kāi)展碘缺乏病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)及健康教育工作。
5.根據(jù)國(guó)家、省、市、縣的統(tǒng)一部署，持續(xù)做好新冠疫情防控工作。
6.積極實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃，適時(shí)、適度推廣二類(lèi)疫苗接種和重點(diǎn)部位應(yīng)急強(qiáng)化免疫工作，完善疫苗采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、追溯的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范，指導(dǎo)接種單位標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、日常管理和預(yù)防接種工作風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)急處置。科學(xué)統(tǒng)籌做好新冠疫苗接種、疫苗針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)、兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)、入托入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)補(bǔ)種等相關(guān)工作。
7.扎實(shí)開(kāi)展衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作，認(rèn)真開(kāi)展食源性疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、二號(hào)病監(jiān)測(cè)、鹽碘尿碘檢測(cè)、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)健康監(jiān)測(cè)和指導(dǎo)、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、飲用水檢測(cè)和雙隨機(jī)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作。
8.加強(qiáng)與教體、海關(guān)、外事以及境外等有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)的協(xié)作配合，加強(qiáng)信息溝通，完善機(jī)制，確保各項(xiàng)傳染病防控工作有序、有力、有效開(kāi)展。
9.開(kāi)展好邊境維穩(wěn)傳染病防控工作，加強(qiáng)重點(diǎn)傳染病的監(jiān)測(cè)，努力完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)任務(wù)，通過(guò)監(jiān)測(cè)檢測(cè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳染病疫情。
10.認(rèn)真組織實(shí)施疾控類(lèi)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目，重點(diǎn)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和民生工程。
11.積極開(kāi)展慢性病防治與健康教育宣傳工作，提高全民防病意識(shí)。
12.繼續(xù)開(kāi)展美沙酮藥物維持治療各項(xiàng)工作。
13.做好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有36人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員35人)，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13236444.68元，其中：一般公共預(yù)算6586444.68元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6650000.00元。
與上年的17187581.36元對(duì)比減少3951136.68元，下降22.99%，主要原因是單位項(xiàng)目支出減少，故2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入6586444.68元，其中:本年收入6586444.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,586,444.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的6135340.35元對(duì)比增加451104.33元，增長(zhǎng)7.35%，主要原因是本年度增加公用經(jīng)費(fèi)支出，故2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出13236444.68元。財(cái)政撥款安排支出6586444.68元，其中：基本支出6,586,444.68元，與上年的6135340.35元對(duì)比增加451104.33元，增長(zhǎng)7.35%，主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出0元，與上年的0元對(duì)比無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出994639.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.10%。主要用于事業(yè)單位離退休支出以及在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2.210衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出5175442元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.58%。主要用于部門(mén)在職人員工資支出、本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出以及在職人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
3.211住房保障支出（類(lèi)）支出416363.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出5952456元（其中：基本支出5952456元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.37%。其中：30101基本工資1647384元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼538500元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼工資支出；30107績(jī)效工資2409540元，主要用于事業(yè)單位人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出617608.64元，主要用于在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)274063.83元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療、生育、大病保險(xiǎn)費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)48996.49元，主要用于在職人員單位部分失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金416363.04元，主要用于在職人員單位部分住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出256957.68元（其中：基本支出256957.68元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.90%。其中：30201辦公費(fèi)30410元，主要用于日常辦公用品、征訂書(shū)報(bào)雜志等支出；30205水費(fèi)6500元，主要用于水費(fèi)支出；30206電費(fèi)34600元，主要用于電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)26000元，主要用于電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等支出；30211差旅費(fèi)18000元，主要用于外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、參會(huì)、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)；30213維修（護(hù)）費(fèi)15000元，主要用于日常設(shè)備的維修維護(hù)；30217公務(wù)接待費(fèi)10000元，主要用于公務(wù)接待支出；30224被裝購(gòu)置費(fèi)16000元，主要用于購(gòu)置被裝所發(fā)生的支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)32947.68元，主要用于單位部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49000元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用18500元，主要用于車(chē)輛租賃費(fèi)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助377031元（其中：基本支出377031元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。其中：30302退休費(fèi)377031元，主要用于由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道工資。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)139000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算59000元，較上年增加9040元，增長(zhǎng)18.09%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為10000元，較上年減少9980元，下降49.95%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待67人次。
較上年減少原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為49000元，較上年增加19020元，增長(zhǎng)63.44%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49000元，較上年增加19020元，增長(zhǎng)63.44%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
較上年增加原因是2024年新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，增加相關(guān)維護(hù)費(fèi)用。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算80000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年財(cái)政批復(fù)一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體情況如下：
（一）2025年非免疫規(guī)劃二類(lèi)疫苗成本資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
二類(lèi)疫苗在保障公眾健康，防止疫苗針對(duì)性疾病傳播方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，通過(guò)合理使用資金，做到：1.提高二類(lèi)疫苗接種率；2.增強(qiáng)疫苗接種的公平性和可及性；3.提高公眾對(duì)二類(lèi)疫苗的認(rèn)知度，增強(qiáng)接種意愿；4.提高疫苗接種率，有效預(yù)防疾病發(fā)生，提高居民健康水平。切實(shí)保障2025年疫苗運(yùn)轉(zhuǎn)工作。
（二）基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)為：
通過(guò)合理分配資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，做到：1.城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)差距不斷縮小，居民健康素養(yǎng)水平不斷提高；2.基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平持續(xù)提高，公眾衛(wèi)生健康知識(shí)普及率逐步提高；3.傳染病報(bào)告管理工作更加規(guī)范，免疫規(guī)劃預(yù)防接種、肺結(jié)核患者健康管理、居民健康檔案管理、慢性病防治與健康教育、死因監(jiān)測(cè)及腫瘤登記各項(xiàng)工作科學(xué)規(guī)范有序開(kāi)展；4.工作人員工作能力進(jìn)一步提升。
（三）重大公共衛(wèi)生資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：
1.資金管理效率：確保資金及時(shí)到位，合理分配，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行資金管理，提高資金使用效率；2.防治服務(wù)覆蓋：擴(kuò)大艾滋病防治服務(wù)的覆蓋面，確保高危人群和重點(diǎn)人群能夠得到有效預(yù)防、咨詢(xún)、檢測(cè)和治療服務(wù)；3.患者管理：提高患者治療管理質(zhì)量，確保艾滋病感染者和患者、結(jié)核病患者等的規(guī)范治療和隨訪(fǎng)干預(yù)，降低疾病傳播風(fēng)險(xiǎn)；4.監(jiān)測(cè)檢測(cè)：開(kāi)展疾控類(lèi)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)，確保早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早防控、早處置；5.免疫規(guī)劃：確保適齡兒童基礎(chǔ)疫苗接種率達(dá)95%以上；6.重大傳染病防控：做好鼠疫、霍亂、新冠、流感、瘧疾、登革熱、麻風(fēng)病、手足口病等重大傳染病防控；7.健康教育與宣傳：加強(qiáng)公眾健康教育，普及傳染病防治知識(shí)，提高群眾自我防護(hù)意識(shí)和能力。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額19225656.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8661171.90元，固定資產(chǎn)10496007.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)68477.60元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2423304.09元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加239422.82元、固定資產(chǎn)減少2658432.68元、無(wú)形資產(chǎn)減少4294.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入426194.69元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)政府性基金支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09- 2表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
8.2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表（預(yù)算12表）。鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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