監(jiān)督索引號53092400536200100000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
2.加強轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
7.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣；
8.積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
9.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、院感科、醫(yī)保科、財務(wù)資產(chǎn)科、病案室、信息科、公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、急診科、口腔科、發(fā)熱哨點、醫(yī)學影像科、醫(yī)學檢驗科、中（西）藥房、供應(yīng)室、庫房、計劃生育科。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.以黨建引航，堅持人民至上、生命至上，全面提升管理水平，著力改善就醫(yī)體驗，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。狠抓基層黨建，以黨建促業(yè)務(wù)發(fā)展。
2.以提升醫(yī)療服務(wù)能力為抓手，完善醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為居民提供家門口更便捷、更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
3.繼續(xù)培養(yǎng)人才，加強業(yè)務(wù)學習業(yè)務(wù)培訓，積極開展適宜項目，通過科學合理的外出進修學習和專家下沉的方式，有效提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)，推動各項工作的發(fā)展。
4.科學規(guī)劃、嚴謹布局，有序開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為依托，促進基本公衛(wèi)、基本醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育和慢性病管理工作更加全面發(fā)展。
5.繼續(xù)加強醫(yī)院及村衛(wèi)生室的醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理，規(guī)范各種醫(yī)療行為，繼續(xù)做好醫(yī)院運行指標管理，穩(wěn)步推進各項醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷滿足人民群眾就醫(yī)需求，提升綜合服務(wù)能力和管理能力。
6.嚴格執(zhí)行新醫(yī)改政策，堅決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷售政策。
7.認真做好健康扶貧工作扎實開展與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。
8.不斷加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學習，不斷提高自身素質(zhì)，堅定理想信念，加強黨性鍛煉，提高理論修養(yǎng)，切實樹立公仆意識和為民服務(wù)意識，做合格的健康守門人。
9.不忘初心，砥礪前行，在上級各部門領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的二十大精神，聚焦重點任務(wù)，統(tǒng)籌做好醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及醫(yī)院發(fā)展建設(shè)，努力為全鎮(zhèn)人民群眾的健康做好服務(wù)，不斷提升群眾就醫(yī)滿意度，以堅實有力的步伐繼續(xù)鞏固好目前取得的所有成果、攻堅克難、再上新臺階，續(xù)寫醫(yī)院發(fā)展建設(shè)新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制31人。在職實有32人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員31人)，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入22023850.99元，其中：一般公共預(yù)算5023850.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入17000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的8406399.80元對比增加13617451.19元，增長161.99%，主要原因是本年事業(yè)收入納入預(yù)算，故導(dǎo)致兩年增減較大。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5023850.99元，其中:本年收入5023850.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5023850.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的4906399.80元對比增加117451.19元，增長2.39%，主要原因是2025年財政人員工資有所上調(diào)，故一般公共預(yù)算財政撥款有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出22023850.99元。財政撥款安排支出5023850.99元，其中：基本支出5023850.99元，與上年的4906399.80元對比增加117451.19元，增長2.39%，主要原因是2025年財政人員工資有所上調(diào)，故一般公共預(yù)算財政撥款有所增加；項目支出0元，與上年0元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出746150.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.85%。主要用于退休人員工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2.209衛(wèi)生健康支出3951714.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.66%。主要用于編內(nèi)人員工資及年底績效、工傷、大病、醫(yī)療、失業(yè)保險，縣級村醫(yī)工資發(fā)放。
3.219住房保障支出325985.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出20523850.99元，（其中：基本支出20523850.99元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.92%。其中：30101基本工資1182168.00元，主要用于編內(nèi)人員基本工資發(fā)放；30102津貼補貼447072.00元，主要用于編內(nèi)人員津貼補貼；30107績效工資2008500.00元，主要用于編內(nèi)人員績效工資發(fā)放；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費485430.72元，主要用于編內(nèi)人員養(yǎng)老保險繳納；30110職工基本醫(yī)療保險繳費215409.88元，主要用于編內(nèi)醫(yī)療保險繳納；30112其他社會保障繳費38921.47元，主要用于編內(nèi)人員大病、失業(yè)、工傷保險繳納；30113住房公積金325985.76元，主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳納。
2.302商品和服務(wù)支出23643.36元，主要用于工會經(jīng)費支出。
3.303對個人和家庭的補助260719.80元，主要用于退休人員工資及縣及村醫(yī)工資補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費合計5500.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年減少48850.00元，下降100%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年減少25000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費，預(yù)算公務(wù)接待費為自有資金，無財政預(yù)算資金。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少23850.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增長變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少23850.00元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算5500.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入固定資產(chǎn)項目績效目標為：鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院預(yù)計新購入大型醫(yī)療設(shè)備胃腸鏡一臺，經(jīng)過添置醫(yī)療設(shè)備，達到提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，解決群眾看病難、看病貴的問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11886537.25元，其中，流動資產(chǎn)4851701.84元，固定資產(chǎn)6138912.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)895922.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少700501.71元，其中固定資產(chǎn)減少279140.77元、在建工程增加0元，無形資產(chǎn)不變，其他資產(chǎn)增加895922.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)181平方米，資產(chǎn)出租收入12000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算（預(yù)算08表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算（預(yù)算09-1表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標（預(yù)算09-2表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置（預(yù)算10表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出（預(yù)算11表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算（預(yù)算12表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無部門項目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400536200100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號