監(jiān)督索引號(hào)53092400536200100000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
2.加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
7.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
8.積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
9.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、病案室、信息科、公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、急診科、口腔科、發(fā)熱哨點(diǎn)、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中（西）藥房、供應(yīng)室、庫房、計(jì)劃生育科。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以黨建引航，堅(jiān)持人民至上、生命至上，全面提升管理水平，著力改善就醫(yī)體驗(yàn)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。狠抓基層黨建，以黨建促業(yè)務(wù)發(fā)展。
2.以提升醫(yī)療服務(wù)能力為抓手，完善醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為居民提供家門口更便捷、更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
3.繼續(xù)培養(yǎng)人才，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極開展適宜項(xiàng)目，通過科學(xué)合理的外出進(jìn)修學(xué)習(xí)和專家下沉的方式，有效提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)，推動(dòng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。
4.科學(xué)規(guī)劃、嚴(yán)謹(jǐn)布局，有序開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為依托，促進(jìn)基本公衛(wèi)、基本醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育和慢性病管理工作更加全面發(fā)展。
5.繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院及村衛(wèi)生室的醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理，規(guī)范各種醫(yī)療行為，繼續(xù)做好醫(yī)院運(yùn)行指標(biāo)管理，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷滿足人民群眾就醫(yī)需求，提升綜合服務(wù)能力和管理能力。
6.嚴(yán)格執(zhí)行新醫(yī)改政策，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷售政策。
7.認(rèn)真做好健康扶貧工作扎實(shí)開展與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。
8.不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，堅(jiān)定理想信念，加強(qiáng)黨性鍛煉，提高理論修養(yǎng)，切實(shí)樹立公仆意識(shí)和為民服務(wù)意識(shí)，做合格的健康守門人。
9.不忘初心，砥礪前行，在上級(jí)各部門領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，聚焦重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌做好醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及醫(yī)院發(fā)展建設(shè)，努力為全鎮(zhèn)人民群眾的健康做好服務(wù)，不斷提升群眾就醫(yī)滿意度，以堅(jiān)實(shí)有力的步伐繼續(xù)鞏固好目前取得的所有成果、攻堅(jiān)克難、再上新臺(tái)階，續(xù)寫醫(yī)院發(fā)展建設(shè)新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有32人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員31人)，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入22023850.99元，其中：一般公共預(yù)算5023850.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入17000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的8406399.80元對(duì)比增加13617451.19元，增長(zhǎng)161.99%，主要原因是本年事業(yè)收入納入預(yù)算，故導(dǎo)致兩年增減較大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5023850.99元，其中:本年收入5023850.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5023850.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的4906399.80元對(duì)比增加117451.19元，增長(zhǎng)2.39%，主要原因是2025年財(cái)政人員工資有所上調(diào)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出22023850.99元。財(cái)政撥款安排支出5023850.99元，其中：基本支出5023850.99元，與上年的4906399.80元對(duì)比增加117451.19元，增長(zhǎng)2.39%，主要原因是2025年財(cái)政人員工資有所上調(diào)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款有所增加；項(xiàng)目支出0元，與上年0元對(duì)比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出746150.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.85%。主要用于退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.209衛(wèi)生健康支出3951714.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.66%。主要用于編內(nèi)人員工資及年底績(jī)效、工傷、大病、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)，縣級(jí)村醫(yī)工資發(fā)放。
3.219住房保障支出325985.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出20523850.99元，（其中：基本支出20523850.99元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.92%。其中：30101基本工資1182168.00元，主要用于編內(nèi)人員基本工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼447072.00元，主要用于編內(nèi)人員津貼補(bǔ)貼；30107績(jī)效工資2008500.00元，主要用于編內(nèi)人員績(jī)效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)485430.72元，主要用于編內(nèi)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)215409.88元，主要用于編內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)38921.47元，主要用于編內(nèi)人員大病、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳納；30113住房公積金325985.76元，主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳納。
2.302商品和服務(wù)支出23643.36元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助260719.80元，主要用于退休人員工資及縣及村醫(yī)工資補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)5500.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年減少48850.00元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年減少25000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。本年度無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)，預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為自有資金，無財(cái)政預(yù)算資金。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少23850.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增長(zhǎng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少23850.00元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
本年度無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，故導(dǎo)致下降率為100%。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5500.00元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2025年醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入固定資產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院預(yù)計(jì)新購入大型醫(yī)療設(shè)備胃腸鏡一臺(tái)，經(jīng)過添置醫(yī)療設(shè)備，達(dá)到提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，解決群眾看病難、看病貴的問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11886537.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4851701.84元，固定資產(chǎn)6138912.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)895922.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少700501.71元，其中固定資產(chǎn)減少279140.77元、在建工程增加0元，無形資產(chǎn)不變，其他資產(chǎn)增加895922.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)181平方米，資產(chǎn)出租收入12000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算（預(yù)算08表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算（預(yù)算09-1表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)（預(yù)算09-2表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置（預(yù)算10表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出（預(yù)算11表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算（預(yù)算12表），鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2025年無部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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