監(jiān)督索引號(hào)53092400536201200000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2.完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的指令性任務(wù)。
3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
4.受衛(wèi)生行政部門(mén)委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。
5.為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能;承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能;開(kāi)展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)科、基層指導(dǎo)科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、信息統(tǒng)計(jì)科、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)科、健康教育科、門(mén)診部、檢驗(yàn)影像科、兒童保健科、婦女保健科、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查科、藥劑科、婦產(chǎn)科。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.按照上級(jí)指標(biāo)任務(wù)，制定切實(shí)可行的方案，采取相關(guān)措施，力爭(zhēng)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。將關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)、惠民實(shí)事有效的落到實(shí)處。
2.全面加強(qiáng)母嬰安全保障工作。深入實(shí)施母嬰安全行動(dòng)計(jì)劃和健康兒童行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)健康教育，做好高危篩查、管理、評(píng)估和危重救治工作。加強(qiáng)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，暢通轉(zhuǎn)診和急救綠色通道，確保母嬰安全，5歲以下兒童及嬰兒死亡率穩(wěn)中有降，切實(shí)加強(qiáng)高危孕產(chǎn)婦管理，努力實(shí)現(xiàn)孕產(chǎn)婦0死亡，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率逐年提高，普及產(chǎn)前篩查的重要意義，制定切實(shí)可行的產(chǎn)前篩查實(shí)施方案，降低妊娠風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)，確保優(yōu)生優(yōu)育。
3.將黨風(fēng)廉政建設(shè)、消防安全工作、無(wú)煙醫(yī)院、創(chuàng)衛(wèi)工作、禁毒工作等納入常態(tài)化工作，優(yōu)化醫(yī)療執(zhí)業(yè)環(huán)境，建立良好醫(yī)療秩序，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，保障醫(yī)療安全，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾就醫(yī)安全感、獲得感、滿意度。
4.完善健全各項(xiàng)規(guī)章制度，全面提升管理水平及績(jī)效考核，有效落實(shí)“質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績(jī)效”五個(gè)主題。
5.加強(qiáng)人才培養(yǎng)，優(yōu)化隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的學(xué)習(xí)交流，促進(jìn)自身發(fā)展。
6.積極引進(jìn)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)人才培養(yǎng)，突破自我，加強(qiáng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。
二、預(yù)算單位基本情況
部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有44人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員44人)，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，超編2輛，因業(yè)務(wù)需要接受捐贈(zèng)車(chē)輛2輛；無(wú)車(chē)輛編制故實(shí)有車(chē)輛大于編制車(chē)輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入24075271.72元，其中：一般公共預(yù)算7694136.48元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入16381135.24元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的8226781.68元對(duì)比增加15848490.04元，增長(zhǎng)192.65%，主要原因是本年單位資金預(yù)算撥款收入增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入7694136.48元，其中:本年收入7694136.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7694136.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的7626781.68元對(duì)比增加67354.8元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出24075271.72元。財(cái)政撥款安排支出7694136.48元，其中：基本支出7694136.48元，與上年的7626781.68元對(duì)比增加67354.8元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出16381135.24元，與上年的600000元對(duì)比增加15781135.24元，增長(zhǎng)26.30倍，主要原因是上年度預(yù)算支出只包含政府采購(gòu)；本年度預(yù)算項(xiàng)目支出包括醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）-事業(yè)單位離退休支出459765.6元。主要用于原渠道發(fā)放退休費(fèi)支出；
2.2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出784682.72元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.2100403衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）-婦幼保健機(jī)構(gòu)支出5544341.79元。主要用于在職人員基本工資以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
4.2101102 行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）-事業(yè)單位醫(yī)療348202.96元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
5.2101199 行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26968.53元。主要用于工工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
6.2210201 住房保障支出（類(lèi)）-住房公積金支出530174.88元。主要用于職工2025年度住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出11328852.62元，（其中：基本支出11328852.62元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中：30101基本工資2222196元，主要用于干部職工按規(guī)定發(fā)放的基本工資；30102津貼補(bǔ)貼366660元，主要用于在職在編人員獎(jiǎng)金支出,30107績(jī)效工資2876712元，主要用于單位事業(yè)人員的績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)784682.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)348202.96元，主要用于單位在職在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出26968.53元，主要用于單位在職在編人員大病保險(xiǎn)繳納；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出34329.87元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳納，30113住房公積金支付530174.88元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出44443.92元，主要用于在職人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納，30302退休費(fèi)支出459765.6元；主要用于退休人員工資發(fā)放，30199其他工資福利支出3634716.14元，主要用于編外人員工資支出、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳納。
2.302商品和服務(wù)支出12746419.1元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位商品和服務(wù)支出。其中：30201辦公費(fèi)4892477.47元，主要用于單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)刊等支出。30218專(zhuān)用材料費(fèi)7853941.63元，主要用于單位衛(wèi)生耗材及藥品等專(zhuān)用耗材的支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健院資產(chǎn)總額27192094.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7157539.02元，固定資產(chǎn)16425495.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3602060元，無(wú)形資產(chǎn)7000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加103721.76元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加508540.88元，固定資產(chǎn)減少567154.12元，待處理資產(chǎn)損益減少3585元，無(wú)形資產(chǎn)減少1680元，在建工程增加167600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算03表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
9.2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表（預(yù)算12表）。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院無(wú)部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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