監(jiān)督索引號53092400536201000000
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
以醫(yī)療工作為中心,結合醫(yī)療搞好教學和科學研究,成為繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學中人員的培訓工作。
3.認真做好中醫(yī)藥學的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點的科研工作。
5.貫徹預防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預防疾病的知識。
（二）機構設置情況
我部門共設置19個內(nèi)設機構，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學影像科、檢驗科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務科、護理部、辦公室、感控辦、財務室、信息科、設備科、醫(yī)保科、后勤保障科。
我單位為二級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化建設。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。?
7.組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10.承擔縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人(公務員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員19人)，其中：財政全額保障0人，財政差額補助19人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入21841223.57元，其中：一般公共預算2555223.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入19286000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的9510974.99元對比增加12330248.58元，增長129.64%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務收入好轉增加了單位資金收入預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2555223.57元，其中:本年收入2555223.57元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2555223.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的2510974.99元對比增加44248.58元，增長1.76%，主要原因是2025年編內(nèi)在職職工工資及保險繳費基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會保障費等經(jīng)費收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出21841223.57元。財政撥款安排支出2555223.57元，其中：基本支出2555223.57元，與上年的2510974.99元對比增加44248.58元，增長1.76%，主要原因是2025年編內(nèi)在職職工工資及保險繳費基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會保障費等經(jīng)費支出增加；項目支出0元，與上年對比無增減變化，主要原因是2025年無財政撥款項目支出預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出390728.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.29%。主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。
2.210衛(wèi)生健康支出（類）支出1989115.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.85%。主要用于支付工會經(jīng)費、發(fā)放在職職工工資和繳納在職職工單位部分失業(yè)保險、大病保險、工傷保險和醫(yī)療保險。
3.221住房保障支出（類）支出175379.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.86%。主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2541765.89元，（其中：基本支出2541765.89元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的99.47%。其中：30101基本工資支出672883.8元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資；30102津貼補貼支出132039元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補貼；30107績效工資支出1036228.2元，主要用于發(fā)放在職人員績效工資；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出260485.83元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費支出130242.92元，主要用于繳納在職人員職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費支出115590.59元，主要用于繳納在職人醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費支出18915.93元，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險、工傷保險和大病保險；30113住房公積金支出175379.62元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2.302商品和服務支出13457.68元，（其中：基本支出13457.68元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。其中：30228工會經(jīng)費支出13457.68元，主要用于繳納在職人員工會經(jīng)費。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費合計10000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元、較上年無增減變化，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財政差額供給事業(yè)單位，不保障公務用車購置及運行維護費用。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算10000元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
醫(yī)療業(yè)務收入服務能力提升項目經(jīng)費績效目標為：打造中醫(yī)藥適宜技術推廣中心1個，強化中醫(yī)藥適宜技術推廣，持續(xù)提升基層中醫(yī)藥服務能力；對我院網(wǎng)絡信息及軟件購置更新2次以上，提升醫(yī)務人員辦事效率，使患者滿意度提高在90%以上；堅持狠抓醫(yī)院質量管理，保障醫(yī)療平安；持續(xù)推進重點專科建設，提升現(xiàn)有科室服務能力建設，突出專科特色；通過完成采購辦公設備2臺以上和醫(yī)療設備采購1臺以上，提升醫(yī)療服務能力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年的0元對比無增減變化，主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額78335989.81元，其中，流動資產(chǎn)17267526.61元，固定資產(chǎn)50810780.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程8665151.61元，無形資產(chǎn)1592531.09元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少812356.15元，其中固定資產(chǎn)減少4735202.49元、在建工程增加5866288.61元、流動資產(chǎn)減少1477882.67元、無形資產(chǎn)減少465559.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)130項，賬面原值353635.3元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無部門政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無縣對下轉移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年部門項目中期規(guī)劃預算表（預算12表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無部門項目中期規(guī)劃預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400536201000111
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