監(jiān)督索引號(hào)53092400536201000000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開(kāi)展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、辦公室、感控辦、財(cái)務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。?
7.組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
10.承擔(dān)縣委縣政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他衛(wèi)生、計(jì)生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有19人(公務(wù)員0人，工勤人員0人，事業(yè)人員19人)，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助19人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入21841223.57元，其中：一般公共預(yù)算2555223.57元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入19286000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的9510974.99元對(duì)比增加12330248.58元，增長(zhǎng)129.64%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入好轉(zhuǎn)增加了單位資金收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2555223.57元，其中:本年收入2555223.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2555223.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的2510974.99元對(duì)比增加44248.58元，增長(zhǎng)1.76%，主要原因是2025年編內(nèi)在職職工工資及保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會(huì)保障費(fèi)等經(jīng)費(fèi)收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出21841223.57元。財(cái)政撥款安排支出2555223.57元，其中：基本支出2555223.57元，與上年的2510974.99元對(duì)比增加44248.58元，增長(zhǎng)1.76%，主要原因是2025年編內(nèi)在職職工工資及保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會(huì)保障費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是2025年無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出390728.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.29%。主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。
2.210衛(wèi)生健康支出（類）支出1989115.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.85%。主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)放在職職工工資和繳納在職職工單位部分失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.221住房保障支出（類）支出175379.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.86%。主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2541765.89元，（其中：基本支出2541765.89元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.47%。其中：30101基本工資支出672883.8元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼支出132039元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補(bǔ)貼；30107績(jī)效工資支出1036228.2元，主要用于發(fā)放在職人員績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出260485.83元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)支出130242.92元，主要用于繳納在職人員職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115590.59元，主要用于繳納在職人醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出18915.93元，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)；30113住房公積金支出175379.62元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出13457.68元，（其中：基本支出13457.68元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出13457.68元，主要用于繳納在職人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)10000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財(cái)政差額供給事業(yè)單位，不保障公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10000元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
醫(yī)療業(yè)務(wù)收入服務(wù)能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)為：打造中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心1個(gè)，強(qiáng)化中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣，持續(xù)提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力；對(duì)我院網(wǎng)絡(luò)信息及軟件購(gòu)置更新2次以上，提升醫(yī)務(wù)人員辦事效率，使患者滿意度提高在90%以上；堅(jiān)持狠抓醫(yī)院質(zhì)量管理，保障醫(yī)療平安；持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)專科建設(shè)，提升現(xiàn)有科室服務(wù)能力建設(shè)，突出專科特色；通過(guò)完成采購(gòu)辦公設(shè)備2臺(tái)以上和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)1臺(tái)以上，提升醫(yī)療服務(wù)能力。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額78335989.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17267526.61元，固定資產(chǎn)50810780.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8665151.61元，無(wú)形資產(chǎn)1592531.09元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少812356.15元，其中固定資產(chǎn)減少4735202.49元、在建工程增加5866288.61元、流動(dòng)資產(chǎn)減少1477882.67元、無(wú)形資產(chǎn)減少465559.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)130項(xiàng)，賬面原值353635.3元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
8.2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表（預(yù)算12表）。鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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