監(jiān)督索引號53092400536200700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；
2.加強轄區(qū)內(nèi)居民疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務，健康扶貧工作；
7.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣；
8.積極做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大公共衛(wèi)生事件防控工作；
9.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置25個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨辦、院辦、醫(yī)務科、護理部、院感科、醫(yī)保科、財務資產(chǎn)科、病案室、信息科、公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復科、急診科、口腔科、發(fā)熱門診、醫(yī)學影像科、醫(yī)學檢驗科、中（西）藥房、供應室、庫房。
所屬單位0個。
我單位為二級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2.繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務工作，著重加強特殊人群的服務管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3.加強紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4.加強項目資金管理，確保專款專用。
5.繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標準化建設，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務能力。
6.提高衛(wèi)生院綜合服務能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7.鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8.加強衛(wèi)生院黨支部建設，以黨建為統(tǒng)領，促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設，努力建設智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務能力的提高。
9.我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
10.積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設施建設項目，使衛(wèi)生院達到經(jīng)濟效益與環(huán)境保護雙收獲。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有21人(公務員0人，工勤人員2人，事業(yè)人員19人)，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入10426965.44元，其中：一般公共預算3166965.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入7260000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的4089660.72元對比增加6337304.72元，增長154.96%，主要原因是本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預算包含基本支出及項目支出，上一年度預算只包含項目支出，故導致預算增幅較大。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3166965.44元，其中:本年收入3166965.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3166965.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的3089660.72元對比增加77304.72元，增長2.5%，主要原因是2025年基本工資增加及社會保險繳費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出10426965.44元。財政撥款安排支出3166965.44元，其中：基本支出3166965.44元，與上年的3089660.72元對比增加77304.72元，增長2.5%，主要原因是2025年基本工資增加及社會保險繳費增加；項目支出0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%，本年度無項目支出增減變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出414419.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.09%。主要用于衛(wèi)生院離退休職工人員工資、在編人員基本養(yǎng)老保險繳費及職工家屬撫恤經(jīng)費；
2.210衛(wèi)生健康支出2545736元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.38%。主要用于發(fā)放編內(nèi)人員工資及各項保險費用支出。
3.221住房保障支出206809.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.53%。主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2993658元，（其中：基本支出2993658元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的94.53%。其中：30101基本工資722532元，主要用于衛(wèi)生院編內(nèi)人員基本工資支出；30102津貼補貼291324元，主要用于編內(nèi)人員津貼補貼補助；30107績效工資1303848元，主要用于編內(nèi)人員績效工資發(fā)放；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費308362.72元，主要用于編內(nèi)人員基本養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費136835.96元，主要用于編內(nèi)人員職工醫(yī)療保險費用支出；30112其他社會保障繳費23945.4元，主要用于編內(nèi)職工失業(yè)、工傷保險支出；30113住房公積金206809.92元，主要用于編內(nèi)人員住房公積金繳納。
2.302商品和服務支出14450.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。其中30228工會經(jīng)費14450.64元，主要用于衛(wèi)生院工會活動經(jīng)費支出。
3.303對個人和家庭的補助158856.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%。其中30302退休費85760.4元，主要用于退休職工人員工資；30305生活補助73096.4元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級補助及職工家屬撫恤經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費合計8000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元、較上年減少46700元，下降100%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為0元，較上年減少24000元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費公務接待預算，故導致下降率為100%。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少22700元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少22700元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費公務用車購置及運行維護費預算，故導致下降率為100%。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算8000元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無重點預算績效項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11295558.44元，其中，流動資產(chǎn)3600363元，固定資產(chǎn)7407675.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程250000元，無形資產(chǎn)12519.73元，其他資產(chǎn)0元，長期待攤費用25000元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1128325.76元，其中固定資產(chǎn)減少245509.35元、在建工程增加150000元、無形資產(chǎn)減少3523.37元、長期待攤費用減少25000元、流動資產(chǎn)減少1004293.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門項目支出預算表（預算05-1表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無部門項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門項目支出績效目標表（預算05-2表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無部門項目支出績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無縣對下轉(zhuǎn)移預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
9.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
10.2025年部門項目中期規(guī)劃預算表（預算12表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無部門項目中期規(guī)劃預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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