監(jiān)督索引號53092400536200401000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害 農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
7.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，加大了工作力度，重點做好以下工作：
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作：夯實國家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項目，年度在上級考評中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項目內(nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時完成國家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實，努力提高各項慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費體檢工作；對發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場所衛(wèi)生安全巡查等各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無證人員從事臨床工作，落實醫(yī)院各項核心制度。完善國家基本藥物制度，實行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。
農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時到位。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實規(guī)范各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費、治療等服務(wù)行為。
醫(yī)療內(nèi)部管理：各項管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召開職工大會，通報重大決策執(zhí)行落實情況和日常管理。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合門診、綜合住院部、綜合護(hù)士站、婦產(chǎn)科、功能檢驗科、中醫(yī)館、牙科、B超室、X光室、藥房、基本公衛(wèi)辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、醫(yī)保科、綜合辦公室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局部門2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中，行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共21人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員37人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
除涉密信息外，本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計876.96萬元。其中：財政撥款收入457.19萬元，占總收入的52.13%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入332.37萬元（含教育收費0萬元），占總收入的37.90%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入87.39萬元，占總收入的9.97%。與上年相比，收入合計減少154.81萬元，下降15.00%。其中：財政撥款收入增加45.39萬元，增長11.02%；事業(yè)收入減少54.34萬元，下降14.05%；其他收入減少145.86萬元，下降62.53%。主要原因分析：財政局撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金、疫情防控期間春節(jié)在崗醫(yī)務(wù)人員慰問經(jīng)費、新冠毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助增加；患者流量減少、醫(yī)療收入減少；本年度鎮(zhèn)康縣婦幼保健院撥入婦幼健康項目資金，通過財政預(yù)算一體化平臺核算，2022年向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借100萬元發(fā)展醫(yī)療業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)金，因此其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計902.47萬元。其中：基本支出670.13萬元，占總支出的74.26%；項目支出232.34萬元，占總支出的25.74%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計減少184.26萬元，下降16.96%。其中：基本支出減少157.20萬元，下降19.00%；項目支出減少27.06萬元，下降10.43%。主要原因是：支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院建設(shè)、修繕項目減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出670.13萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出540.43萬元，占基本支出的80.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費129.70萬元，占基本支出的19.35％。2023年人均基本支出9.32萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出232.34萬元；本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體開支情況為：
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出43.41萬元，用于基本藥物補(bǔ)助支出及村醫(yī)工資支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出160.83萬元，用于基本公共衛(wèi)生項目服務(wù)支出。
2109999其他衛(wèi)生健康支出28.10萬元，用于衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)與能力保障提升支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出504.38萬元,占本年支出合計的55.89%。與上年相比增加52.37萬元，增長11.59%,主要原因是財政局撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金、疫情防控期間春節(jié)在崗醫(yī)務(wù)人員慰問經(jīng)費、新冠毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助增加，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年同期增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出37.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.42%。具體分類如下：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.17萬元，主要用于在編在崗職工養(yǎng)老保險繳費；
2080502事業(yè)單位離退休6.34萬元，主要用于離退休人員工資支出；
2080801死亡撫恤0.93萬元，主要用于退休人員遺屬生活補(bǔ)助支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出447.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.76%。具體分類如下：
2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4.80萬元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出；
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出43.41萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升、基本藥物制度補(bǔ)助等支出；
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院219.33萬元，主要用于在編人員工資、失業(yè)保險、工會經(jīng)費、鄉(xiāng)村醫(yī)生縣級工資；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)109.21萬元，主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)4.47萬元，主要用于婦幼健康項目工作經(jīng)費支出；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理28.00萬元，主要用于新冠毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、2023年春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在崗人員經(jīng)費、購買疫情防控期間醫(yī)療衛(wèi)生材料等支出；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出0.01萬元，主要用于計劃生育特殊家庭家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.08萬元，主要用于在編人員醫(yī)療保險支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬元，主要用于在編人員大病保險、工傷保險支出；
2109999其他衛(wèi)生健康支出26.4萬元，主要用于衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出19.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%，主要用于在編人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.92萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0萬元；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費,故無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為0萬元，本年度單位未發(fā)生公務(wù)接待費，故無公務(wù)接待費支出。
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.92萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費,故無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，本年度單位未發(fā)生公務(wù)接待費，故無公務(wù)接待費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件、也未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費，故無與去年對比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出境活動。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。由本單其他資金開支的公務(wù)用車保有量為2輛，為救護(hù)車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。（其中，外事接待0批次）接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額845.28萬元，其中，流動資產(chǎn)121.31萬元，固定資產(chǎn)702.07萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程16.77萬元，無形資產(chǎn)5.13萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少19.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.94萬元，其中：政府采購貨物支出3.94萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度績效自評金額為232.34萬元，項目支出績效自評金額232.34萬元，項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
項目支出績效自評表（詳見附表13）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400536200401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號