監(jiān)督索引號(hào)53092400536200701000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)衛(wèi)生法規(guī)；協(xié)助黨委、政府制定和實(shí)施當(dāng)?shù)貙?shí)際的衛(wèi)生保健發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；開(kāi)展全民衛(wèi)生知識(shí)宣傳和健康教育。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，做好傳染病的監(jiān)測(cè)報(bào)告及管理，及時(shí)有效地控制和處理傳染疫情，在黨委和政府以及上級(jí)行政部門的統(tǒng)一指揮下處理好突發(fā)公共衛(wèi)生事件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)的危急孕產(chǎn)婦實(shí)施救護(hù)和轉(zhuǎn)診，做好兒童保健及計(jì)劃免疫工作，保護(hù)好婦女兒童健康；定期做好衛(wèi)生所醫(yī)生培訓(xùn)，積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，結(jié)合縣委、縣政府創(chuàng)建新農(nóng)村工作，做好廣大農(nóng)村群眾以除害防病為主的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.醫(yī)療業(yè)務(wù)開(kāi)展情況：
截止2023年12月31日，累計(jì)門診就診54376人次，急診32000人次，住院1300次，遠(yuǎn)程會(huì)診0人次，雙向轉(zhuǎn)診31人次，B超檢查2390人次，遠(yuǎn)程心電圖檢查20人次，DR檢查5920人次，實(shí)驗(yàn)室檢查各項(xiàng)檢查累計(jì)6940人次；實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入6877401.11元，門診收入3764014.16元，住院收入3113386.95元。
2.疫情防控情況：
認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)疫情防控文件要求，規(guī)范設(shè)置發(fā)熱哨點(diǎn)診室，留觀區(qū)及核酸采樣業(yè)務(wù)用房。根據(jù)疫情防控要求設(shè)立核酸陽(yáng)性門診，住院陽(yáng)性病區(qū)，無(wú)48小時(shí)核酸診室。
3.公共衛(wèi)生工作情況：
（1）居民健康檔案管理
轄區(qū)內(nèi)常住人口16431人，完成居民健康紙質(zhì)檔案18832份,電子檔案錄入17820份，電子建檔任務(wù)率87.25%，電子化健康檔案完成建檔率92.20%。
（2）健康教育
截止2023年12月31日全年發(fā)放宣傳資料2172份，健康教育知識(shí)講座任務(wù)數(shù)66期，已完成66期，共682余人參加;在街子天及學(xué)校、人口聚集地進(jìn)行健康教育咨詢活動(dòng)任務(wù)數(shù)不少于9次，已完成9次，接受咨詢?nèi)藬?shù)450余人參加;影像資料播放任務(wù)數(shù)12期，已完成12期；宣傳欄設(shè)置11塊，更換宣傳欄內(nèi)容任務(wù)數(shù)66期，已完成66期；鄉(xiāng)村兩級(jí)開(kāi)展重點(diǎn)人群個(gè)體化健康教育3646余人次。
（3）計(jì)劃免疫
1、預(yù)防接種管理：每月按上級(jí)要求認(rèn)真開(kāi)展好運(yùn)轉(zhuǎn)工作,2023年1-12月全鄉(xiāng)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)12次、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)12次,應(yīng)接種3093針次 、實(shí)際接種2886針次接種率93.3%。
2、冷鏈設(shè)備使用管理： 每一臺(tái)冷鏈設(shè)備要填寫“冷鏈設(shè)備檔案表”，并通過(guò)“中國(guó)免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)告,1-12月共在用的冷鏈設(shè)備21臺(tái)、新冠疫苗冰箱5臺(tái)，每臺(tái)都進(jìn)行登記檔案表、并通過(guò)中國(guó)免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)告。冷鏈設(shè)備的溫度記錄（含周末、國(guó)家法定節(jié)假日），每天對(duì)每臺(tái)在用冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄（間隔不少于6小時(shí)）、1-12月全鄉(xiāng)在用的冷鏈設(shè)備21臺(tái)，新冠疫苗冰箱5臺(tái)并且每天進(jìn)行2次溫度監(jiān)測(cè)且每次間隔大于6小時(shí)。
（5）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)。
建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)，女村醫(yī)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的孕產(chǎn)婦進(jìn)行摸底調(diào)查，按早、中、晚、產(chǎn)褥期等規(guī)范進(jìn)行管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，立刻納入管理范圍。2023年1-12月份我鄉(xiāng)產(chǎn)婦總數(shù)：93人（農(nóng)業(yè)戶籍92人，非農(nóng)戶籍1人)；活產(chǎn)數(shù)94人（死胎死產(chǎn)0人），農(nóng)業(yè)戶籍93人，非農(nóng)戶籍：1人，孕產(chǎn)婦建冊(cè)人數(shù):93人，建冊(cè)率100%，孕早期檢查：75人，孕早期檢查率：80.64%，產(chǎn)后訪視：92人，產(chǎn)后訪視率：98.89％；系統(tǒng)管理人數(shù)：65人，系統(tǒng)管理率：69.99%；住院活產(chǎn)數(shù)：93人，住院分娩率：100％，非住院分娩0人，剖宮產(chǎn)23人，剖宮產(chǎn)率24.73%；檢出高危孕婦27人，高危檢出率259.03%；管理率：100%，1-12月份我鄉(xiāng)無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。
現(xiàn)管未結(jié)案孕產(chǎn)婦：53人（其中高危40人），未分娩45（其中高危34人）。
（6）0～6歲兒童健康管理服務(wù)
2023年轄區(qū)內(nèi)7歲及7歲以下兒童1308人，健康管理1230人，兒童健康管理率年度指標(biāo)任務(wù)90%，目前94.03%，0-6歲兒童眼保健視力檢查覆蓋人數(shù)1228人，覆蓋率年度指標(biāo)任務(wù)90%，目前93.88%。；5歲以下兒童死亡年度指標(biāo)任務(wù)率≤5.5‰，目前5歲以下兒童死亡1人（新生兒），死亡率10.64‰，嬰兒死亡年度指標(biāo)任務(wù)率≤4‰,1-12月嬰兒死亡1人（新生兒），死亡率10.64‰。
（7）老年人保健
轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人建檔管理2490人，需完成老年人體檢的任務(wù)數(shù)1461人，已完成自理能力評(píng)估1461人，完成全部檢查項(xiàng)目的1461人，健康管理1461人，完成體檢率58.6%，健康管理率81.4%，任務(wù)數(shù)完成率130%。
（8）高血壓患者管理
對(duì)確診高血壓人群開(kāi)展連續(xù)科學(xué)的健康評(píng)估、干預(yù)措施等，并對(duì)他們進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等健康指導(dǎo)。
高血壓患者任務(wù)數(shù)1538人，在管對(duì)象1584人，規(guī)范管理1330人，規(guī)范管理率84.0%；，血壓達(dá)標(biāo)982人，達(dá)標(biāo)率62.0%。
（9）糖尿病患者管理
糖尿病任務(wù)數(shù)266人，在管對(duì)象323人，完成體檢316人，規(guī)范管理260人,規(guī)范管理率80.5%；血糖達(dá)標(biāo)155人，達(dá)標(biāo)率48%。
（10）重性精神病管理
2023年我鄉(xiāng)重性精神病病人137人，管理率達(dá)100%，忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍?zhǔn)录窗l(fā)生因病人引起的重大公共衛(wèi)生事件。由各衛(wèi)生室人員負(fù)責(zé)其所屬區(qū)域內(nèi)的重性精神病的日常工作，我們除了通過(guò)電話對(duì)病人進(jìn)行服藥指導(dǎo)和督促外，村醫(yī)還定期到病人家中和監(jiān)護(hù)人進(jìn)行面對(duì)面溝通、交流指導(dǎo)病人進(jìn)行合理治療。
（11）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理
依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》以及傳染病報(bào)告與處理規(guī)范要求，建立健全了傳染病報(bào)告管理制度。
發(fā)現(xiàn)傳染病88例，漏報(bào)0例，報(bào)告率100%，及時(shí)報(bào)告率100%，無(wú)突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。
（12）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管
縣衛(wèi)生監(jiān)督所統(tǒng)一管理。
（13）中醫(yī)健康管理
截止2023年12月31日，0-36月齡兒童按完成85%指標(biāo)任務(wù)計(jì)算應(yīng)完成中醫(yī)藥健康指導(dǎo)455人，現(xiàn)已完成380人，完成率71.03%；65歲以上老年人按完成86%指標(biāo)任務(wù)計(jì)算應(yīng)完成老年人中醫(yī)提質(zhì)辨識(shí)1534人，現(xiàn)已完成1574人，完成率88.08%。并認(rèn)真錄入家庭醫(yī)生管理系統(tǒng)中。開(kāi)展中醫(yī)健康教育講座1次、公眾健康咨詢活動(dòng)1次發(fā)放中醫(yī)健康宣傳折頁(yè)10種，累計(jì)發(fā)放中醫(yī)藥宣傳資料892余份。
（14）婦幼健康計(jì)劃
1、婚檢：結(jié)婚登記57對(duì)(114人），完成婚前醫(yī)學(xué)檢查50對(duì)（100人）其中鳳尾做了三對(duì)，南傘做了一對(duì)，婚檢率94.74%，無(wú)不宜結(jié)婚對(duì)象，各項(xiàng)資料完整并歸檔管理。
2、孕前優(yōu)生健康檢查：任務(wù)64對(duì)128人，現(xiàn)已完成132人，完成率103%。
3、新篩、聽(tīng)篩：新生兒疾病篩查6人，篩查率6，新生兒聽(tīng)力篩查6人，篩查率100％。
4、營(yíng)養(yǎng)包改善項(xiàng)目：2023年1-12月鄉(xiāng)、村相關(guān)人員培訓(xùn)應(yīng)培訓(xùn)20人，實(shí)際培訓(xùn)20人，覆蓋率達(dá)到100%，營(yíng)養(yǎng)包應(yīng)領(lǐng)取100人，實(shí)際領(lǐng)取100人，發(fā)放率達(dá)100%,有效服用率100%。
（15）結(jié)核病管理
2023年忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)總?cè)丝冢?6431人，肺結(jié)核病健康管理人數(shù)16人，建檔立卡戶6人，可疑結(jié)核病推介轉(zhuǎn)診任務(wù)33例，截止2023年12月31日，全鄉(xiāng)共完成疑似推薦73例，推介到位73例，已完成縣下達(dá)的任務(wù)數(shù)，村醫(yī)結(jié)核病規(guī)范管理培訓(xùn)四期，村衛(wèi)生室督導(dǎo)考核四次。
（16）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
由衛(wèi)生院全科醫(yī)生、助理醫(yī)師職稱以上臨床醫(yī)師、預(yù)防保健醫(yī)生、村醫(yī)以及我院對(duì)口支援隊(duì)伍組成家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，以65歲以上老年人、慢性病患者、結(jié)核病等慢性傳染病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人和計(jì)劃生育特殊家庭、建檔立卡的貧困人口等重點(diǎn)人群為簽約對(duì)象，開(kāi)展簽約服務(wù)。2023年忙丙鄉(xiāng)共計(jì)簽約9602人，其中建檔立卡貧困人口4435人，高血壓1507人（卡戶703），糖尿病306人（卡戶134），肺結(jié)核26人（卡戶15），嚴(yán)重精神障礙患者123人（卡戶78），孕產(chǎn)婦124人（卡戶44），0-6歲兒童1093人（卡戶387），65歲及以上老年人2365人（卡戶1033）。
10支家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)針對(duì)各自管轄區(qū)域的重點(diǎn)人群和居民健康需求，各家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)將簽約服務(wù)工作結(jié)合慢病訪視管理一起進(jìn)行入戶隨訪履約。高血壓履約1507人，履約率100%，糖尿病履約306人，履約率100%，肺結(jié)核履約26人，履約率100%，嚴(yán)重精神障礙患者履約123人，履約率100%，孕產(chǎn)婦履約120人，履約率95.90%（未履約的4人中1人為2022年已產(chǎn)后42天結(jié)案，3人未建冊(cè)已終止妊娠），0-6歲兒童履約1073人，履約率98.17%，65歲以上老年人履約2337人，履約率98.82%。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合門診、綜合住院科等臨床科室，檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥房、醫(yī)保科、收費(fèi)室、庫(kù)房。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)附屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算部門納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員20人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。以單位事業(yè)收入開(kāi)支20人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故公開(kāi)08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)1197.32萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入487.07萬(wàn)元，占總收入的40.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入601.42萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的50.23%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入108.83萬(wàn)元，占總收入的9.09%。與上年相比，收入合計(jì)增加104.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加110.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%；增長(zhǎng)原因：財(cái)政撥款中基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等項(xiàng)目增加，故本年度相比上年度財(cái)政撥款收入增加；事業(yè)收入減少86.32萬(wàn)元，下降12.55%，減少原因是本年度新冠肺炎疫情全面放開(kāi)常態(tài)化，造成大量患者流失，故本年度相比上年度事業(yè)收入減少；其他收入增加80.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.29%，增長(zhǎng)原因是鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院本年度撥入醫(yī)保清算資金，故本年度相比上年度其他收入增加。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)1264.07萬(wàn)元。其中：基本支出1078.20萬(wàn)元，占總支出的85.30%；項(xiàng)目支出185.87萬(wàn)元，占總支出的14.70%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加172.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%。其中：基本支出增加110.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.42%，增長(zhǎng)原因是本年度因購(gòu)買一批醫(yī)療設(shè)備，故本年度相比上年度基本支出增加；項(xiàng)目支出增加62.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.17%，增長(zhǎng)原因是本年度財(cái)政撥款中基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)等項(xiàng)目增加，故本年度相比上年度項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1078.20萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出576.10萬(wàn)元，占基本支出的53.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)502.10萬(wàn)元，占基本支出的46.57％。2023年人均基本支出8.72萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185.87萬(wàn)元。本單位未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出149.11萬(wàn)元，只要用于開(kāi)展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生院開(kāi)展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費(fèi)支出。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出21.56萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，體外沖擊波碎石機(jī)1臺(tái)、臭氧治療機(jī)1臺(tái)、光譜儀1臺(tái)、心電圖機(jī)1臺(tái)、幽門螺旋桿菌測(cè)試儀1臺(tái)等，從而提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
基本藥物制度補(bǔ)助支出15.20萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買日常藥品，從而保障衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出487.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.53%。與上年相比增加106.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.04%,主要原因是財(cái)政撥款中基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等項(xiàng)目增加，故本年度相比上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.91%；主要用于：2080502事業(yè)單位離退休8萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.53萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出429.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.12%；主要用于2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.70萬(wàn)元；
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院221.16萬(wàn)元；
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出20.72萬(wàn)元；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)114.65萬(wàn)元；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)4.38萬(wàn)元；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理34.00萬(wàn)元；
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.05萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.14萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬(wàn)元；
2109999其他衛(wèi)生健康支出21.36萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出19.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。主要用于2210201住房公積金19.36萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.92萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的48.78%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.52萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.92萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.52萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以三公經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.15萬(wàn)元，下降2.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增減少0.07萬(wàn)元，下降2.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬(wàn)元，下降3.08%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
4.2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1056.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)460.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)765.32萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.60萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少182.30萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加693.98萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額185.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本部門無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，應(yīng)至少公開(kāi)一條與決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋，或請(qǐng)直接保留模板提供專用名詞。
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