監(jiān)督索引號53092400536200201000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)勐捧鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。
2.普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。
3.提供并組織實(shí)施勐捧鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃。
4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告勐捧鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，開展健康指導(dǎo)。
6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及運(yùn)氣營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
7.對勐捧鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
9.對勐捧鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
10.負(fù)責(zé)勐捧鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加強(qiáng)黨建工作，強(qiáng)化責(zé)任制管理。堅(jiān)持帶頭抓、帶頭學(xué)、帶頭改，帶動(dòng)全院干部學(xué)習(xí)風(fēng)氣。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度；組織全院黨員干部利用“云嶺先鋒APP”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP”和“黨建盒子”平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)；支部全年共組織召開支部委員會(huì)12次，兩學(xué)一做學(xué)習(xí)12次，黨員大會(huì)4次，上黨課5次，主題黨日活動(dòng)學(xué)習(xí)12次，結(jié)合每月主題黨日學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織我支部黨員干部及醫(yī)務(wù)人員“進(jìn)村、進(jìn)社區(qū)為民辦實(shí)事義診服務(wù)活動(dòng)”3次。
2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)。成立以院長和支部書記為組長的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化了黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”；結(jié)合“小切口專項(xiàng)整治活動(dòng)”、“清廉醫(yī)院建設(shè)考核”等活動(dòng)嚴(yán)格自檢自查，同時(shí)，加大宣傳教育，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。
3、加強(qiáng)日常管理，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。全院干部職工互相監(jiān)督，確保各項(xiàng)制度落到實(shí)處，組織公衛(wèi)辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部及黨建辦聯(lián)合按月、按季對院內(nèi)及村衛(wèi)生室進(jìn)行考核，結(jié)果運(yùn)用于科室績效核算，通過考核達(dá)到了一定效果。
4、基本醫(yī)療服務(wù)工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)何操作規(guī)程，門診病歷、處方書寫規(guī)范；二是認(rèn)真執(zhí)行護(hù)理常規(guī)，基礎(chǔ)護(hù)理工作無漏洞；三是嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，落實(shí)國家基本藥物目錄調(diào)整管理機(jī)制。2023年，本院采購使用藥品共524種，其中采購使用國家基本藥物 30 種，基藥品種占比82.06%；四是優(yōu)先使用國家集采藥品，將中選藥品使用納入醫(yī)院績效管理考核。不以費(fèi)用控制、用藥品種規(guī)格數(shù)量要求、配送企業(yè)開戶等為由影響中選藥品進(jìn)入醫(yī)院，本院目前配備使用集采藥品118種；五是醫(yī)務(wù)科對醫(yī)療安全工作常抓不懈，把責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，各司其職，層層把關(guān)，切實(shí)做好醫(yī)療安全工作，全年無醫(yī)療糾紛及嚴(yán)重不正之風(fēng)問題發(fā)生。
2023年共接診患者140976人次，其中：門診137305人次，住院患者3671人；雙向轉(zhuǎn)診252人次，共完成手術(shù)83臺(tái)。
5、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作開展情況。一是居民健康檔案管理不斷完善，截至2023年12月31日，建立紙質(zhì)居民健康檔案43063份，建檔率99%；建立電子居民健康檔案41879份，電子建檔率96%。二是按照孕產(chǎn)婦健康服務(wù)工作要求，規(guī)范開展孕產(chǎn)婦管理工作，做好首次產(chǎn)檢，做到“逢孕必檢”，跟進(jìn)后續(xù)產(chǎn)檢，做實(shí)產(chǎn)后訪視，督促產(chǎn)后42天復(fù)查，落實(shí)高危孕產(chǎn)婦管理。2023年1-12月，產(chǎn)婦總數(shù)：269人，活產(chǎn)數(shù)269人，高危產(chǎn)婦44人,高危孕產(chǎn)婦管理率100%,孕產(chǎn)婦死亡0人。三是按0-6歲兒童保健服務(wù)要求，嚴(yán)格落實(shí)0-6歲兒童建卡、建冊工作。全鎮(zhèn)7歲以下兒童數(shù)3452人,5歲以下兒童數(shù) 2260人，3歲以下兒童數(shù)1351人，新生兒269人。0-6歲兒童眼保健及視力檢查人數(shù)3441人，0-6歲高危兒童共管理483人，目前在管231人，2023年累計(jì)結(jié)案268人，高危兒管理率:100%。四是按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作方案與縣疾病預(yù)防控制中心的全年工作目標(biāo)，為廣大適齡兒童提供一類疫苗的及時(shí)免費(fèi)接種工作:0歲應(yīng)建卡269人、實(shí)建證269人，一類疫苗共接種10526針次，錄入10526針次，錄入率100%。五是傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件至至12月份全鎮(zhèn)報(bào)告?zhèn)魅静?7例，乙類傳染病18例、丙類傳染病7例,其他法定管理傳染病42例，報(bào)告率100%、及時(shí)率100%，無突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。六是肺結(jié)核可疑者推介215人，推介到位215人，確診并實(shí)際管理23人，實(shí)際管理率100%，均已轉(zhuǎn)診至縣疾病和預(yù)防控制中心結(jié)防科規(guī)范治療。七是健康教育院內(nèi)健康教育完成知識(shí)講座12期，公眾咨詢 9期，宣傳欄更換12期，村級知識(shí)講座96期，宣傳欄更換96期，共計(jì)發(fā)放宣傳資料21400份，影像播放160次，門診個(gè)體化健康教育人數(shù)12747人次。八是根據(jù)國家規(guī)范要求每年對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人進(jìn)行一次免費(fèi)的健康體檢（含一般體格檢查、肝功能、腎功能、血脂、血糖、血常規(guī)、B超、心電圖檢查等），勐捧鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人管理4762人，規(guī)范管理3291人，規(guī)范管理率69%。九是確診高血壓患者3170人，縣級任務(wù)數(shù)3100人，完成率102.26%；縣級下達(dá)規(guī)范管理率80%，規(guī)范管理人數(shù)2745人，現(xiàn)已完成88 %。確診糖尿病患者737人，縣級任務(wù)數(shù)616人，完成率119%；縣級下達(dá)規(guī)范管理率80%，規(guī)范管理人數(shù)596人，現(xiàn)已完成83 %。對管理患者按照規(guī)范進(jìn)行季度隨訪，對控制不滿意的患者進(jìn)行增加隨訪及轉(zhuǎn)診至上級醫(yī)院。十是我鎮(zhèn)嚴(yán)重精神障礙患者管理臺(tái)賬人數(shù)為219人，1-12月份死亡6人,新增3人，住院10人，失訪、外出10人，目前我鎮(zhèn)管理嚴(yán)重精神障礙患者為211人，全部登記，并建立、建全嚴(yán)重精神障礙患者檔案和網(wǎng)絡(luò)登記，無一例漏登管理病人，精神病排查登記率100%。十一是中醫(yī)藥管理工作，2023年全鎮(zhèn)65歲及以上老年人總數(shù)4124人，其中應(yīng)接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的老年人任務(wù)數(shù)3381，服務(wù)率82%，1-12月份已管理服務(wù)3398人，完成率82%。0-36月齡兒童總數(shù)1513人，應(yīng)接受中醫(yī)藥管理服務(wù)的兒童任務(wù)數(shù)1294人，服務(wù)率85%，1-12月份已管理服務(wù)1206人，完成率80%，因轄區(qū)服務(wù)基數(shù)已經(jīng)全部做完，無法完成。
6、人才隊(duì)伍建設(shè)
（1）本年度共派出16名臨床醫(yī)生、12名護(hù)士到上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，其中縣級11人，市級16人，省級1人，為醫(yī)院引進(jìn)新技術(shù)，新方法和新閱歷。
（2）標(biāo)準(zhǔn)見習(xí)、實(shí)習(xí)、轉(zhuǎn)科、進(jìn)修人員的登記與管理，安排好實(shí)習(xí)及進(jìn)修醫(yī)生的帶教工作及轉(zhuǎn)科時(shí)程，準(zhǔn)時(shí)檢查帶教效果。各科室轉(zhuǎn)科完畢時(shí)，由科室主任對實(shí)習(xí)、見習(xí)醫(yī)生在本科室的相關(guān)專業(yè)學(xué)問進(jìn)展考核,考核合格后，到醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部報(bào)到，根據(jù)轉(zhuǎn)科安排時(shí)間進(jìn)展下一科室的實(shí)習(xí)、見習(xí)。
（3）2023年共舉辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)18場次，組織全體醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行理論考試1次，技能操作1次，完成對醫(yī)療醫(yī)技109人的繼續(xù)教育自管學(xué)分登記，繼續(xù)教育學(xué)分達(dá)標(biāo)情況較往年提升。
7、加強(qiáng)醫(yī)院感染管理
為保證醫(yī)院感染工作安全，切實(shí)抓好醫(yī)院感染重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人群的管理，加強(qiáng)院感防控知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)醫(yī)療廢棄物及醫(yī)用織物管理，要求醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防措施，盡量避免職業(yè)暴露。為我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高和醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。
8、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作開展情況
（1）醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目建設(shè)：勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)技住院綜合樓總建筑面積：5792.33 ㎡，占地面積：322.46 ㎡；項(xiàng)目于2022年12月3日開工，計(jì)劃工期426天，2024年1月20日前完成整個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)。目前已完成主體結(jié)構(gòu)封頂，正在進(jìn)行砌筑墻體結(jié)構(gòu)，合計(jì)完成投資1600萬元。
（2）村衛(wèi)生室項(xiàng)目建設(shè)：2023年累計(jì)完成村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目4家，其中忙丙村衛(wèi)生室完成了新建，酸格林村衛(wèi)生室完成了擴(kuò)建，包包寨村衛(wèi)生室、岔溝村衛(wèi)生室完成了翻新，共計(jì)投資104萬元；資金來源：邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目資金55萬元，其余為單位自籌資金。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診部、內(nèi)（兒）科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、B超室、心電圖室、放射科、藥劑科、黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、藥房、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)室、收費(fèi)室、病案科、庫房、保衛(wèi)科、基本公共衛(wèi)生服務(wù)部。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共41人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員41人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員149人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)3318.29萬元。其中：財(cái)政撥款收入963.59萬元，占總收入的29.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2276.07萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的68.59%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入78.63萬元，占總收入的2.37%。與上年相比，收入合計(jì)增加244.08萬元，增長7.94%，主要原因是本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，收入增加。其中：財(cái)政撥款收入增加60.96萬元，增長6.75%，主要原因是基本工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；事業(yè)收入增加209.48萬元，增長10.14%，主要原因本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，事業(yè)收入增加；其他收入減少26.36萬元，下降25.11%，主要原因是上年其他收入包含項(xiàng)目資金醫(yī)保中心撥入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)及鎮(zhèn)康縣婦幼保健院撥入計(jì)劃生育、婦女病篩查等經(jīng)費(fèi)，本年度該類項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算財(cái)政撥款收入，故本年度其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)3606.52萬元。其中：基本支出3171.71萬元，占總支出的87.94%；項(xiàng)目支出434.81萬元，占總支出的12.06%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加258.22萬元，增長7.71%，主要原因是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度新增醫(yī)療設(shè)備彩色多普勒超聲診斷儀及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)零星修繕等，支出也相對增加。其中：基本支出增加578.84萬元，增長22.32%，主要原因是本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加，支出增加；項(xiàng)目支出減少320.62萬元，下降42.44%，主要原因2022年清算以前年度項(xiàng)目資金及2023年存在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算資金減少，故導(dǎo)致本年度項(xiàng)目資金下降。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3171.71萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1724.73萬元，占基本支出的54.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1446.98萬元，占基本支出的45.62％。2023年人均基本支出8.85萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出434.81萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是基本藥物制度補(bǔ)助資金50.99萬元；二是醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金58.46萬元；三是公共衛(wèi)生服務(wù)支出項(xiàng)目補(bǔ)助資金325.36萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.45萬元,占本年支出合計(jì)的27.19%。與上年相比減少208.93萬元，下降17.57%,主要原因是本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.69%。主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項(xiàng)保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出866.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.38%。主要用于本單位開展的各類項(xiàng)目及財(cái)政供養(yǎng)人員財(cái)政工資。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出38.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.93%。主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.92萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國（境）、公務(wù)用車購置費(fèi)，也未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置事件，故無因公出國（境）、公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.92萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國（境）、公務(wù)用車購置費(fèi)，也未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置事件，故無因公出國（境）、公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，故三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及公務(wù)接待事件，故與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平（均為0萬元），主要原因是兩年均未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此無法進(jìn)行對比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，本單位2023年度公務(wù)用車保有量為1輛，為救護(hù)車，相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院自有資金支付，無一般公共預(yù)算撥款。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2878.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1126.86萬元，固定資產(chǎn)1513.92萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程229.5萬元，無形資產(chǎn)7.95萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加92.9萬元，其中固定資產(chǎn)增加930.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額148.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出148.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績效自評金額434.81萬元，歸類為3個(gè)大項(xiàng)目進(jìn)行自評，項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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