監(jiān)督索引號53092400536200301000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、 國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策和法律法規(guī)，持續(xù)為群眾提供基本公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、家庭醫(yī)生簽約等服務(wù)。
（2）承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健和婦女兒童常見病防治等任務(wù)；承擔(dān)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)相關(guān)任務(wù)；落實(shí)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，配合承擔(dān)孕前優(yōu)生檢查、婚前醫(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目等出生缺陷綜合防治任務(wù)；負(fù)責(zé)對村醫(yī)提供業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)。
（3）在上級主管部門、鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，做好相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息采集和流動人口計(jì)劃生育相關(guān)服務(wù)等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年是新冠肺炎疫情全面放開常態(tài)化之年，也是“十四五”規(guī)劃攻堅(jiān)之年，更是脫貧攻堅(jiān)、健康扶貧、鄉(xiāng)村建設(shè)關(guān)鍵之年。也是醫(yī)院發(fā)展圍繞質(zhì)量優(yōu)先、合理增量的一年。一年來，全院上下在政黨委、衛(wèi)生健康主管部門的精心指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真落實(shí)主抓行業(yè)各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持以病人為中心，看好兩個病，管理好四類人，關(guān)愛一老一小，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作和年初工作目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全院干部職工，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了新的跨越。具體如下：
1.醫(yī)療質(zhì)量管理：2023年門診接診18.94萬179人次，收治住院患者4123人次，手術(shù)179臺。年內(nèi)組織病歷、處方點(diǎn)評12次，對各科室醫(yī)療服務(wù)情況進(jìn)行交叉檢查，對存在問題及時進(jìn)行糾正和整改。年內(nèi)收到患者投訴2次，經(jīng)協(xié)商調(diào)解處理妥當(dāng)，未造成重大不良影響。發(fā)生不良事件10次，未造成不良后果，對科室及當(dāng)事人進(jìn)行批評教育，年內(nèi)未發(fā)生重大醫(yī)療事故。
2.扎實(shí)推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)，做好健康守門人
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：按照“做細(xì)、做實(shí)、做真，走出去服務(wù)、規(guī)范化服務(wù)”的總體要求，通過分解任務(wù)目標(biāo)，明確分工和完成時限，結(jié)合我鎮(zhèn)各村實(shí)際，有序推進(jìn)各包塊工作進(jìn)度，年終居民健康檔案、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童、計(jì)劃免疫、慢性病等項(xiàng)目包塊管理均達(dá)到市縣要求。
（2）村衛(wèi)生室管理：為筑牢基層衛(wèi)生工作網(wǎng)底，通過服務(wù)能力培訓(xùn)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)考核、提高村醫(yī)待遇等提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。為充分調(diào)動村醫(yī)的工作積極性，提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力，在省、市、縣補(bǔ)貼550元的基礎(chǔ)上，醫(yī)院給予每位村醫(yī)每月補(bǔ)助400元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)執(zhí)行“誰服務(wù)、誰享受”的原則、基本醫(yī)療收入100%歸村醫(yī)，基本藥物補(bǔ)助按文件要求及時發(fā)放給村醫(yī)，并為村醫(yī)購買職工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險，保障村醫(yī)的相關(guān)權(quán)益。
（3）基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無醫(yī)療差錯及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁無證人員從事臨床工作，落實(shí)各項(xiàng)核心制度。實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：8個臨床科室（外科、內(nèi)科、急診科、五官科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、兒科、碎石科），4個醫(yī)技科室（功能科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科），9個職能科室（辦公室、黨務(wù)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、醫(yī)保科、病案室、信息科、財(cái)務(wù)室）。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參加公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共51人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員51人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員145人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)3852.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入1226.81萬元，占總收入的31.84%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2593.17萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的67.30%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入32.93萬元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計(jì)增加511.72萬元，增長15.32%，增長原因：本年度醫(yī)療收入增加，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局撥入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他社會保障和就業(yè)支出及基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。其中：財(cái)政撥款收入增加192.17萬元，增長18.57%，增長原因：財(cái)政撥款中基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他社會保障和就業(yè)支出及基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出等項(xiàng)目增加；事業(yè)收入增加423.48萬元，增長19.52%，增長原因：上年度受新冠肺炎疫情防控影響，醫(yī)療收入較少，本年度新冠肺炎疫情全面放開常態(tài)化，醫(yī)療收入增加，故本年度相比上年度醫(yī)療收入增長；其他收入減少103.93萬元，下降75.94%，下降原因：上年度其他收入包含醫(yī)保結(jié)算資金以及鎮(zhèn)康縣婦幼保健院撥付的計(jì)劃生育、婦女病篩查等經(jīng)費(fèi)，本年度未收到，故本年度相比上年度其他收入下降。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)4293.49萬元。其中：基本支出3403.60萬元，占總支出的79.27%；項(xiàng)目支出889.89萬元，占總支出的20.73%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1055.46萬元，增長32.60%，增長原因：本年度醫(yī)療收入增加，相對應(yīng)醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用增加，如：職工福利支出、資本性支出、藥品款、耗材款等其他商品服務(wù)支出開支，故本年度相比上年度總支出增長。其中：基本支出增加850.43萬元，增長33.31%，增長原因：本年度新冠肺炎疫情全面放開常態(tài)化，醫(yī)療收入增加，醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)用增加，故本年度相比上年度基本支出增長；項(xiàng)目支出增加205.03萬元，增長29.94%，增長原因：2023年度將單位自由資金購置資產(chǎn)納入項(xiàng)目，本年度非財(cái)政撥款專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出增加，故本年度相比上年度項(xiàng)目支出增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3403.60萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1970.53萬元，占基本支出的57.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1433.07萬元，占基本支出的42.10％。2023年人均基本支出10.05萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出889.89萬元。本單位未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出814.51萬元，主要用于開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生院開展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費(fèi)支出。
新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目支出60.39萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在崗人員春節(jié)慰問、耗材購置開支。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出15萬元，主要用于醫(yī)療設(shè)備購置，低頻治療儀9臺、臭氧治療機(jī)1臺、內(nèi)熱式針灸治療儀1臺等，從而提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1238.58萬元，占本年支出合計(jì)的28.85%。與上年相比減少5.05萬元，下降0.41%，主要原因是減少基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出項(xiàng)目、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出項(xiàng)目、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出項(xiàng)目、其他公共衛(wèi)生支出項(xiàng)目及其他醫(yī)療救助支出項(xiàng)目等資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出113.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.16%。主要用于事業(yè)單位離退休支出25.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出86.68萬元和死亡撫恤支出1.02萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1071.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.48%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出31.16萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.54萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)支出596.47萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院村醫(yī)崗位補(bǔ)助7.92萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出91.39萬元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出64.50萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出258.99萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.98萬元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.04萬元；其他醫(yī)療救助支出0.12萬元及其他衛(wèi)生健康支出15.00萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出54.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于在編人員住房公積金支出54.05萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.25萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)事件，故無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.70萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.55萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)事件，故無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.70萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.55萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以三公經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件、公務(wù)用車購置事件、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件、公務(wù)接待事件，故與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平（均為0萬元），主要原因是兩年均未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此無法進(jìn)行對比分析。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量為2輛,為救護(hù)車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4848.05萬元，其中，流動資產(chǎn)2692.67萬元，固定資產(chǎn)1283.59萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程865.78萬元，無形資產(chǎn)6.01萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少212.74萬元，其中固定資產(chǎn)減少32.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績效自評金額889.90萬元，歸類為3個大項(xiàng)目進(jìn)行自評，項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
5.財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
6.項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
7.自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400536200301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號