監(jiān)督索引號(hào)53092400556301000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防疫防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物檢驗(yàn)。承擔(dān)縣衛(wèi)生健康行政主管部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測和監(jiān)測任務(wù)。負(fù)責(zé)縣轄各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)、考核等工作。負(fù)責(zé)傳染病疫情和衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)單位收集、報(bào)告疫情。開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。完成鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨建工作
中心黨支部在縣委縣政府、縣委衛(wèi)生健康工委和縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，始終堅(jiān)持黨建工作“兩手抓、兩手都要硬”的方針，把黨建工作作為首要政治任務(wù)抓落實(shí)，統(tǒng)籌安排、定期研究、分工落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織政治功能和組織功能。
截至12月31日，組織召開支委會(huì)12次、支部黨員大會(huì)4次，組織開展主題黨日活動(dòng)12次，召開2022年度組織生活會(huì)1次，黨課4次，參與“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”3次。全力做好2023年基層黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，推動(dòng)工作力量，按組織設(shè)置、制度建設(shè)、組織活動(dòng)、黨員教育管理、基本保障、黨務(wù)臺(tái)賬“六個(gè)規(guī)范化”開展好工作。嚴(yán)格入黨程序，年內(nèi)吸收轉(zhuǎn)為預(yù)備黨員1名。認(rèn)真開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，召開工作會(huì)議，對(duì)主題教育進(jìn)行安排，把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想轉(zhuǎn)化為堅(jiān)定理想、錘煉黨性、指導(dǎo)實(shí)踐和推動(dòng)工作的強(qiáng)大力量。參加《鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院2023年“萬名黨員進(jìn)黨校”學(xué)習(xí)培訓(xùn)；注重黨員干部的思想引領(lǐng)和黨組織的合力凝聚，進(jìn)一步提升疾控服務(wù)能力，為人民群眾身體健康保駕護(hù)航。
2.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作
為確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作取得實(shí)效，中心選派1名駐村工作隊(duì)員到鳳尾鎮(zhèn)大壩村駐村開展各項(xiàng)工作，并按要求落實(shí)駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)0.5萬元，同時(shí)幫助支持掛鉤村勐捧鎮(zhèn)流水村工作經(jīng)費(fèi)1.0萬元。
3.專業(yè)工作
（1）傳染病報(bào)告與管理
截至12月31日，共報(bào)告法定傳染病病種20種2049例，其中乙類14種1185例，報(bào)告死亡7例（艾滋病3例、丙肝3例、肺結(jié)核1例），發(fā)病率694.98／10萬，死亡率4.11／10萬；丙類6種864例（以流感為主，共609例），無死亡病例報(bào)告，發(fā)病數(shù)與去年同期（280例）相比上升208.57%。
（2）突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理
截至2023年12月31日，全縣無突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告。
（3）重點(diǎn)傳染病防治工作
①鼠疫防治
共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報(bào)告月報(bào)77份，完成動(dòng)物細(xì)菌檢測352份、動(dòng)物血清檢測131份、昆蟲細(xì)菌檢測142組。采集鼠標(biāo)本（心、肝、肺、脾、腸）共60份、鼠血清10份送市疾控中心檢測。通過加強(qiáng)監(jiān)測與防范，縣內(nèi)連續(xù)21年未發(fā)生鼠疫疫情。
②結(jié)核病防治
共接診門診初診病人890人，納入項(xiàng)目治療管理114人，其中涂陽患者53例、涂陰患者61例，114名患者中共進(jìn)行HIV抗體檢測114人次，檢測率為100%。
③艾滋病防治
全縣共開展監(jiān)測/檢測183281份。其中自愿咨詢檢測120人份、孕產(chǎn)婦篩查3493人份、婚前檢測2006人份、監(jiān)管場所篩查1195人份、性病門診及其他就診者檢測63464人份、術(shù)前及受血（制品）前檢測16784人份、出入境人員檢測469人份、其他檢測95750人份。
完成新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人告知率100%；累計(jì)報(bào)告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率98.2%，艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測CD4比例93.3%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率93.8%，累計(jì)HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例96.4%，累計(jì)HIV/AIDS隨訪率98.2%，累計(jì)HIV/AIDS抗病毒治療比例94.5%。完成救助212人，其中成人低保救助179人、受艾滋影響兒童26人、臨時(shí)救助（紅會(huì)）7人。
④瘧疾、登革熱防治
共完成發(fā)熱病人瘧原蟲檢測6592例，陽性為4例（境外輸入）；完成登革熱NS1抗原檢測8612例，陽性128例；疫情信息系統(tǒng)報(bào)告登革熱病例128例，其中：本地感染8例、境外輸入南傘41例、縣外帶入79例。開展4.26瘧疾/登革熱宣傳1次；開展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測18次，累計(jì)調(diào)查戶數(shù)4450戶，調(diào)查總?cè)萜鲾?shù)12350個(gè)。繼續(xù)開展大湄公河次區(qū)域部分邊境地區(qū)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目：境外哨點(diǎn)報(bào)送境外疫情信息交換表11次，瘧疾檢測620例，陽性2例，均為間日瘧；登革熱檢測850例，陽性6例。
⑤麻風(fēng)病防治
在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測、隨訪工作，截至2023年12月31日，無新確診病例。
⑥手足口病防治
全縣共報(bào)告手足口臨床診斷病例128例，其中采集手足口病標(biāo)本60份，經(jīng)本中心檢驗(yàn)結(jié)果柯薩奇病毒A16型陽性22份，非柯薩奇病毒A16型和腸道病毒71型的其它腸道病毒38份。
⑦碘缺乏病防治
根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)監(jiān)測工作，完成8-10歲兒童（學(xué)生）202名兒童甲狀腺篩查；未檢出甲狀腺腫大；采集 8-10歲兒童尿碘202份，檢測孕婦尿碘樣品 102 份；檢測居民戶食用鹽304份；開展“5.15”碘缺乏病宣傳1次。開展小學(xué)生和孕乳婦碘缺乏病健康教育7鄉(xiāng)鎮(zhèn)1次；完成小學(xué)生碘缺乏病知曉率問卷210人，完成孕乳婦碘缺乏病知曉率問卷105人。
（4）免疫規(guī)劃工作
一是常規(guī)免疫工作。常規(guī)免疫疫苗總應(yīng)種336816劑、實(shí)種323095劑、接種率95.93%，各類疫苗的接種完成情況為：乙肝疫苗接種率98.11%；卡介苗接種率96.17%；脊灰疫苗接種率97.02%；百白破疫苗接種率95.64%%；白破疫苗接種率93.84%；含麻組分疫苗接種率96.32%；A群流腦疫苗接種率93.13%；A+C群流腦疫苗接種率93.17%；乙腦疫苗接種率95.04%；甲肝疫苗接種率95.56%。
二是新冠病毒疫苗接種工作。完成3歲以上人群新冠接種共3784劑，其中接種第1劑156劑，第2劑342劑，第3劑727劑，第4劑2559劑。所有新冠病毒疫苗流通和接種信息全面納入免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)疫苗流通和接種信息電子化管理和數(shù)據(jù)報(bào)送。2023年已完成3歲以上人群全程新冠疫苗接種工作。
三是免疫規(guī)劃針對(duì)疾病和AEFI監(jiān)測工作。系統(tǒng)報(bào)告AFP 1例、乙肝5例、流行性腮腺炎病例25例、疑似麻疹病例共上報(bào)16例，確診麻疹風(fēng)疹病例1例、排除麻疹風(fēng)疹病例15例，乙腦疑似病例1例（已排除），無風(fēng)疹、流腦確診病例報(bào)告。期間共上報(bào)疑似接種異常反應(yīng)9例，其中一般反應(yīng)8例、偶合反應(yīng)1例，無嚴(yán)重異常反應(yīng)和接種事故發(fā)生。
四是兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作和個(gè)案核查工作。2013年6月啟用該系統(tǒng)。目前，縣、鄉(xiāng)各接種單位均能開展兒童預(yù)防接種信息的建卡、錄入、查詢、修改和重卡個(gè)案的刪除合并的操作，全部接種點(diǎn)能開展接種信息錄入工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已將本轄區(qū)大部分2007年以后出生的兒童預(yù)防接種信息全部錄入系統(tǒng)，全縣現(xiàn)已錄入上傳2007年以后出生的兒童53602人。1-12月共接種常規(guī)疫苗40440劑，錄入率100%。
五是接種單位規(guī)范化建設(shè)工作。按照全省接種單位設(shè)置與規(guī)范化建設(shè)建議，我縣根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，不斷優(yōu)化和進(jìn)行規(guī)范化接種單位建設(shè)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的努力下，年內(nèi)已創(chuàng)建規(guī)范化預(yù)防接種單位5個(gè)，現(xiàn)有規(guī)范化預(yù)防接種單位6個(gè)，正在建設(shè)尚未通過評(píng)審1個(gè)，未進(jìn)行創(chuàng)建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種單位1個(gè)。
（5）衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作
累計(jì)開展新冠病毒核酸檢測9283人份，送市疾病預(yù)防控制中心基因測序629人份；開展從業(yè)人員健康體檢及健康證辦理5246人；完成審核上報(bào)食源性疾病監(jiān)測404例；完成縣轄區(qū)內(nèi)10家企業(yè)職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作；開展縣轄區(qū)內(nèi)放射診療機(jī)構(gòu)及非醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射工作單位放射衛(wèi)生監(jiān)測工作，調(diào)查基本情況8家；共完成水質(zhì)檢測306份，其中縣城鄉(xiāng)飲用水監(jiān)測74份（城區(qū)飲用水12份，鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水62份），其他部門委托檢驗(yàn)200份，主城區(qū)城市水龍頭水（市政供水）監(jiān)測32份；完成霍亂病監(jiān)測340份，結(jié)果全部陰性；收集填報(bào)學(xué)校衛(wèi)生工作月報(bào)表9份，完成季報(bào)4份；完成碘缺乏病檢測工作，檢測尿碘、鹽碘各304份；參加2023年全省尿碘、碘鹽室間質(zhì)評(píng)考核，考核結(jié)果合格；完成麻疹抗體IgM檢測14份、風(fēng)疹抗體IgM檢測14份；完成手足口病核酸檢測60人份；完成公共場所消毒質(zhì)量監(jiān)測208家416份；完成國家雙隨機(jī)抽檢衛(wèi)生監(jiān)測任務(wù)學(xué)校5所、公共場所12家；完成轄區(qū)學(xué)生常見病體檢7所學(xué)校1960人。
（6）慢性病防治與健康教育工作
依托基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，積極開展慢病防治與健康教育工作。以重大傳染病和慢性非傳染性疾病為重點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)宣傳日活動(dòng)、季節(jié)性傳染病防治宣傳工作等，突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人群重點(diǎn)宣傳，健康講座進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村。全縣以通過發(fā)放宣傳資料、播放音像資料、更換宣傳欄、開展健康知識(shí)講座、公眾咨詢宣傳活動(dòng)、個(gè)體化健康教育方式，不斷提高人民群眾的健康意識(shí)。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已按上級(jí)要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)，其中共發(fā)放宣傳資料達(dá)12種以上、88495份；播放音像資料6種以上、共播放1088次、時(shí)長2619小時(shí)；制作宣傳欄89個(gè)，其中縣級(jí)4個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院14個(gè)、村衛(wèi)生室71個(gè)，更換545次；開展公眾健康咨詢活動(dòng)63次，接待咨詢?nèi)罕?528人；開展健康教育知識(shí)講座510次，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院84次、村衛(wèi)生室426次，覆蓋群眾8991人次；開展個(gè)體化健康教育56156人次。開展腫瘤隨訪登記、死因監(jiān)測、急性心腦血管報(bào)告、慢性呼吸系統(tǒng)疾病報(bào)告等工作：2023年主要報(bào)告2020年腫瘤數(shù)據(jù)（2020年發(fā)病率184.57/10萬、死亡率為105.23/10萬），并逐步完成2021—2023年的腫瘤登記報(bào)告數(shù)據(jù)；2023年急性心腦血管事件發(fā)病率395.29/10萬、死亡率為73.31/10萬；慢性呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病385例；2023年鎮(zhèn)康縣常住居民粗死亡率為838.08/10萬，完成粗死亡率大于600/10萬的要求。
（7）美沙酮維持治療工作
從2007年12月份開診以來，門診共入組治療908人，截至2023年12月31日，正在接受治療18人，在治人員中艾滋病檢測率為94.12%、丙肝檢測率為92.31%、梅毒檢測率為94.44%。
（8）邊境維穩(wěn)疾病防控工作
根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗(yàn)檢測、健康教育、風(fēng)險(xiǎn)處置等項(xiàng)工作。
2023年累計(jì)投入邊境維穩(wěn)疾病防控人員691人，投入車輛91車次，開展熱煙霧空間滅蚊972萬立方米，室內(nèi)外環(huán)境含氯消毒劑消毒噴灑148800平方米；開展媒介監(jiān)測14次，調(diào)查戶數(shù)360戶，調(diào)查積水容器255個(gè)；開展消毒消殺技術(shù)指導(dǎo)2次。確保無聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、疫情信息科、結(jié)核病防治科、公共衛(wèi)生科（檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、艾滋病性病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門診、慢性病防治與健康教育科、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室。
疾病預(yù)防控制中心為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)37人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計(jì)2225.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入1533.06萬元，占總收入的68.87%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入692.80萬元，占總收入的31.13%。與上年相比，收入合計(jì)增加581.15萬元，增長35.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加196.96萬元，增長14.74%；其他收入增加384.19萬元，增長124.49%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、增加退休人員原渠道工資支出。其他收入增加的主要原因是增加二類疫苗成本收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計(jì)2532.45萬元。其中：基本支出1332.04萬元，占總支出的52.60%；項(xiàng)目支出1200.42萬元，占總支出的47.40%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加555.80萬元，增長28.12%。其中：基本支出增加508.57萬元，增長61.76%；項(xiàng)目支出增加47.23萬元，增長4.10%。基本支出增加的主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金支出、單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、退休人員原渠道工資支出、新冠疫情防控外聘人員工資支出、二類疫苗采購支出；項(xiàng)目支出增加的主要原因是增加重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1332.04萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出620.59萬元，占基本支出的46.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)711.45萬元，占基本支出的53.41％。2023年人均基本支出16.60萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心完成疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生監(jiān)測、傳染病疫情處置及疾控機(jī)構(gòu)核心能力提升等專項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)成有效預(yù)防疾病傳播，保障公眾健康，提升人均預(yù)期壽命等工作目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1200.42萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
衛(wèi)生健康支出1200.42萬元。其中：其他公立醫(yī)院支出0.50萬元，主要用于職業(yè)病防治專業(yè)技術(shù)能力提升培訓(xùn)差旅費(fèi)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出95.43萬元，主要用于支付開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作所需的差旅費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、長期臨聘人員勞務(wù)費(fèi)；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出860.08萬元，主要用于支付開展重大傳染病工作所需的差旅費(fèi)、試劑耗材費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)、長期臨聘人員勞務(wù)費(fèi)；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出128.39萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控工作所需的差旅費(fèi)、試劑耗材費(fèi)、外聘人員工資；其他衛(wèi)生健康支出116.02萬元，主要用于支付檢驗(yàn)檢測能力提升項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)、疾控能力提升疫情會(huì)商系統(tǒng)購置費(fèi)、鼠疫及登革熱防治試劑耗材費(fèi)、氣相色譜儀購置費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1819.48萬元，占本年支出合計(jì)的71.85%。與上年相比增加175.37萬元，增長10.67%，主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金支出、單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、退休人員原渠道工資支出、新冠疫情防控外聘人員工資支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出99.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于事業(yè)單位離退休支出38.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.25萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1679.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.29%。主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出445.00萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出90.89萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出841.26萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出161.49萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出22.52萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.04萬元，其他衛(wèi)生健康支出115.58萬元，其他公立醫(yī)院支出0.50萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出41.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為12.79萬元，完成年初預(yù)算的255.80%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為11.68萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.32%，完成年初預(yù)算的389.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.11萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.68%，完成年初預(yù)算的55.50%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.11萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為12.79萬元，完成年初預(yù)算的255.80%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為11.68萬元，完成年初預(yù)算的389.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的55.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是疫情結(jié)束后，單位出差下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公車使用頻率增加，又因車輛購買年限長，維護(hù)費(fèi)用支出增大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是開展雙隨機(jī)抽檢業(yè)務(wù)，專家現(xiàn)場指導(dǎo)次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7.90萬元，增長161.55%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.29萬元，增長166.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.61萬元，增長122.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是疫情結(jié)束后，單位出差下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公車使用頻率增加，又因車輛購買年限長，維護(hù)費(fèi)用支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是開展雙隨機(jī)抽檢業(yè)務(wù)，專家現(xiàn)場指導(dǎo)次數(shù)增加，故公務(wù)接待費(fèi)增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共應(yīng)急事件處置工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共應(yīng)急事件處置工作產(chǎn)生的接待費(fèi)支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2163.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)840.87萬元，固定資產(chǎn)1315.44萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.28萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少119.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心政府采購支出總額28.31萬元，其中：政府采購貨物支出25.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.64萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評(píng)情況
2023年鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心部門整體支出績效自評(píng)金額2532.45萬元，項(xiàng)目績效自評(píng)金額1200.42萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：通過績效目標(biāo)的設(shè)立以及實(shí)施，促進(jìn)部門加強(qiáng)資金項(xiàng)目管理，規(guī)范資金管理行為，提高資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過部門行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾，變得更有效益和效率。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2023年部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2021年和2022年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。二是查閱資料。查閱2022年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。三是歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。四是評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。五是形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見公開14表）
(三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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