監(jiān)督索引號53092400536200801000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
4.組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
（1）醫(yī)共體建設(shè)進(jìn)一步緊密。
（2）推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作取得實效。一是全面深化藥品集中采購和使用，有效節(jié)約醫(yī)保基金。
（3）分級診療基本形成。
（4）信息化建設(shè)有序推進(jìn)。
（5）基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。
（6）重大建設(shè)項目順利推進(jìn)。
（7）防治艾滋病工作持續(xù)完善。
（8）醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（9）鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（10）深化中醫(yī)藥服務(wù)能力提升。
（11）創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣和推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作進(jìn)展順利。
（12）衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
（13）人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作頗有成效。
（14）老齡健康工作取得實效。
（15）疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急各項工作高效推進(jìn)。一是加強(qiáng)疫苗接種工作。
（16）全面落實健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進(jìn)行動。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）為二預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）作為二級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算編制的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有人數(shù)共28人，其中：行政人員15人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
本單位2023年末無其他人員
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入100萬元，占本年收入合計的 1.86 %。與上年相比增加100萬元，增長100%，主要原因是財政投入2023年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)增加；鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出100萬元，占本年支出合計的1.83%。與上年相比增加100萬元，增長100%，主要原因是2023年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)支出增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度收入合計5372.32萬元。其中：財政撥款收入5359.09萬元，占總收入的99.75%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入13.23萬元，占總收入的0.25%。與上年相比，收入合計增加89.97萬元，增長1.70%。其中：財政撥款收入增加107.22萬元，增長2.04%；其他收入減少17.25萬元，下降56.59%。主要原因是永久方艙醫(yī)院建設(shè)項目收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度支出合計5462.52萬元。其中：基本支出563.64萬元，占總支出的10.32%；項目支出4898.88萬元，占總支出的89.68%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計減少69.15萬元，下降1.25%。其中：基本支出增加133.89萬元，增長31.16%；項目支出減少203.04萬元，下降3.98%；主要原因是新冠疫情防控支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出563.64萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出528.58萬元，占基本支出的93.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)35.06萬元，占基本支出的6.22％。2023年人均基本支出16.65萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4898.88萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出3984.38萬元，主要用于中緬友誼有建設(shè)項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5332.77萬元，占本年支出合計的97.62%。與上年相比減少122.54萬元，下降2.25%,主要原因是建設(shè)項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于邊境維穩(wěn)支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出93.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.75%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5199.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.51%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計劃生育家庭補(bǔ)助等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出34.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.27萬元，決算為5.30萬元，完成年初預(yù)算的57.17%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬元，決算為3.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的68.49%，完成年初預(yù)算的66.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.77萬元，決算為1.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的31.51%，完成年初預(yù)算的44.30%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.67萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.27萬元，支出決算為5.30萬元，完成年初預(yù)算的57.17%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬元，決算為3.63萬元，完成年初預(yù)算的66.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.77萬元，決算為1.67萬元，完成年初預(yù)算的44.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，控制支出規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.76萬元，下降41.50%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.80萬元，下降43.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.95萬元，下降36.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，控制支出規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督及基本公共衛(wèi)生考核等下鄉(xiāng)支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、傳染病防控等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.06萬元，其中，行政單位35.06元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少1.06萬元，下降2.93%，主要原因是接待支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公水電費(fèi)、燃油費(fèi)、交通費(fèi)等辦公支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額10005.58萬元，其中，流動資產(chǎn)73.35萬元，固定資產(chǎn)109.55萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程9822.64萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元（凈值），無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8758.09萬元，其中：固定資產(chǎn)減少8.72萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.68萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門整體支出績效自評金額為 5462.52萬元，項目支出績效自評金額 898.88萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400536200801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號