監(jiān)督索引號53092400536200801000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標準；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設；組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標準化、便民化。
3.協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
4.組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合措施辦法，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標準。
7.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負責醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員準入、資格標準；組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
9.負責計劃生育管理和服務工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預警工作，負責對基層計劃生育工作的指導，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質。
10.負責區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作；協(xié)同推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策，建設面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負責縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負責指導鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
（1）醫(yī)共體建設進一步緊密。
（2）推進醫(yī)藥服務供給側結構性改革工作取得實效。一是全面深化藥品集中采購和使用，有效節(jié)約醫(yī)保基金。
（3）分級診療基本形成。
（4）信息化建設有序推進。
（5）基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。
（6）重大建設項目順利推進。
（7）防治艾滋病工作持續(xù)完善。
（8）醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進。
（9）鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（10）深化中醫(yī)藥服務能力提升。
（11）創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣和推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作進展順利。
（12）衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
（13）人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作頗有成效。
（14）老齡健康工作取得實效。
（15）疾病防控與衛(wèi)生應急各項工作高效推進。一是加強疫苗接種工作。
（16）全面落實健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進行動。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）共設置12個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控和衛(wèi)生應急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）為二級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）作為二級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算編制的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有人數(shù)共28人，其中：行政人員15人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
本單位2023年末無其他人員
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度政府性基金預算財政撥款收入100萬元，占本年收入合計的 1.86 %。與上年相比增加100萬元，增長100%，主要原因是財政投入2023年中緬友誼醫(yī)院建設增加；鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度政府性基金預算財政撥款支出100萬元，占本年支出合計的1.83%。與上年相比增加100萬元，增長100%，主要原因是2023年中緬友誼醫(yī)院建設支出增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度收入合計5372.32萬元。其中：財政撥款收入5359.09萬元，占總收入的99.75%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入13.23萬元，占總收入的0.25%。與上年相比，收入合計增加89.97萬元，增長1.70%。其中：財政撥款收入增加107.22萬元，增長2.04%；其他收入減少17.25萬元，下降56.59%。主要原因是永久方艙醫(yī)院建設項目收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度支出合計5462.52萬元。其中：基本支出563.64萬元，占總支出的10.32%；項目支出4898.88萬元，占總支出的89.68%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少69.15萬元，下降1.25%。其中：基本支出增加133.89萬元，增長31.16%；項目支出減少203.04萬元，下降3.98%；主要原因是新冠疫情防控支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）機構正常運轉的日常支出563.64萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出528.58萬元，占基本支出的93.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費35.06萬元，占基本支出的6.22％。2023年人均基本支出16.65萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4898.88萬元。其中：基本建設類項目支出3984.38萬元，主要用于中緬友誼有建設項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出5332.77萬元，占本年支出合計的97.62%。與上年相比減少122.54萬元，下降2.25%,主要原因是建設項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于邊境維穩(wěn)支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出93.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5199.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.51%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計劃生育家庭補助等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出34.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.27萬元，決算為5.30萬元，完成年初預算的57.17%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.50萬元，決算為3.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的68.49%，完成年初預算的66.00%；公務接待費支出年初預算為3.77萬元，決算為1.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.51%，完成年初預算的44.30%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.67萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.27萬元，支出決算為5.30萬元，完成年初預算的57.17%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.50萬元，決算為3.63萬元，完成年初預算的66.00%；公務接待費支出年初預算為3.77萬元，決算為1.67萬元，完成年初預算的44.30%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制支出規(guī)模，精減壓縮費用支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.76萬元，下降41.50%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少2.80萬元，下降43.55%；公務接待費支出決算減少0.95萬元，下降36.26%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制支出規(guī)模，精減壓縮費用支出。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督及基本公共衛(wèi)生考核等下鄉(xiāng)支出。
3.安排國內(nèi)公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、傳染病防治等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出35.06萬元，其中，行政單位35.06元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關運行經(jīng)費總支出比上年減少1.06萬元，下降2.93%，主要原因是接待支出減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公水電費、燃油費、交通費等辦公支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額10005.58萬元，其中，流動資產(chǎn)73.35萬元，固定資產(chǎn)109.55萬元（凈值），無對外投資及有價證券，在建工程9822.64萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元（凈值），無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8758.09萬元，其中：固定資產(chǎn)減少8.72萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.68萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出3.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門整體支出績效自評金額為 5462.52萬元，項目支出績效自評金額 898.88萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400536200801111
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