監(jiān)督索引號(hào)53092400536201000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
（2）組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
（3）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
（4）組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（5）貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（6）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施基本藥物采購、配送、采取的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（8）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（9）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
（10）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（11）貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
（13）推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
（14）負(fù)責(zé)縣委確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
（1）醫(yī)共體建設(shè)進(jìn)一步緊密。
（2）推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作取得實(shí)效。一是全面深化藥品集中采購和使用，有效節(jié)約醫(yī)保基金。
（3）分級(jí)診療基本形成。
（4）信息化建設(shè)有序推進(jìn)。
（5）基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。
（6）重大建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。
（7）防治艾滋病工作持續(xù)完善。
（8）醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（9）鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（10）深化中醫(yī)藥服務(wù)能力提升。
（11）創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣和推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作進(jìn)展順利。
（12）衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。
（13）人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展工作頗有成效。
（14）老齡健康工作取得實(shí)效。
（15）疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急各項(xiàng)工作高效推進(jìn)。一是加強(qiáng)疫苗接種工作。
（16）全面落實(shí)健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進(jìn)行動(dòng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。所屬單位12個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算的編報(bào)范圍。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編制的單位共12個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年末實(shí)有人員編制492人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制478人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共481人，其中：行政人員15人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員459人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員160人（離休0人，退休160人）。
年末其他人員786人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末遺屬3人。
車輛編制37輛，在編實(shí)有車輛31輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬元，占本年收入合計(jì)的 1.86 %。與上年相比增加100萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政投入2023年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)增加。鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100萬元，占本年支出合計(jì)的1.83%。與上年相比增加100萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)支出增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度收入合計(jì)45916.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入17646.40萬元，占總收入的38.22%；事業(yè)收入26527.35萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的57.77%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入1842.96萬元，占總收入的4.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加3826.27萬元，增長(zhǎng)9.09%。其中：財(cái)政撥款收入增加2351.48萬元，增長(zhǎng)15.48%；事業(yè)收入增加1824.95萬元，增長(zhǎng)7.39%；其他收入減少350.16萬元，下降15.97%。主要原因是醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度支出合計(jì)50669.38萬元。其中：基本支出38397.85萬元，占總支出的75.78%；項(xiàng)目支出12271.54萬元，占總支出的24.22%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加6682.27萬元，增長(zhǎng)15.19%。其中：基本支出增加8003.00萬元，增長(zhǎng)26.33%；項(xiàng)目支出減少1320.73萬元，下降9.72%。主要原因是醫(yī)院償還疫情防控貸款支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38397.85萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17058.51萬元，占基本支出的44.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21339.34萬元，占基本支出的55.57％。2023年人均基本支出13.50萬元/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12271.54萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3984.38萬元，主要用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18077.42萬元，占本年支出合計(jì)的35.68%。與上年相比減少390.50萬元，下降2.11%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助新冠疫情防控資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出193.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.71%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出16188.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.55%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出482.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為51.12萬元，決算為18.09萬元，完成年初預(yù)算的35.39%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.62萬元，決算為15.31萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的84.63%，完成年初預(yù)算的57.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為24.49萬元，決算為2.78萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的15.37%，完成年初預(yù)算的11.35%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.78萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為51.12萬元，支出決算為18.09萬元，完成年初預(yù)算的35.39%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.62萬元，決算為15.31萬元，完成年初預(yù)算的57.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為24.49萬元，決算為2.78萬元，完成年初預(yù)算的11.35%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本部門深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制支出規(guī)模。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.15萬元，增長(zhǎng)29.77%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.49萬元，增長(zhǎng)41.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降10.90%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因車輛損壞，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本部門未購買公車，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督及基本公共衛(wèi)生等支出。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生、傳染病防治等發(fā)生的接待支出。2023年本部門未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.06萬元，其中，行政單位35.06元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少1.06萬元，下降2.93%，主要原因是接待支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公水電費(fèi)、燃油費(fèi)、交通費(fèi)等辦公支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額52082.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15823.59元，固定資產(chǎn)22528.79萬元（凈值），無對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程12928.36萬元，無形資產(chǎn)796.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)5.36萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4745.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加449.17萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，本部門政府采購支出總額203.48萬元，其中：政府采購貨物支出47.70萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出155.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.80萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.80萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為50669.39 萬元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額38397.85萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本部門嚴(yán)格按照有關(guān)要求，組織對(duì)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高本部門管理水平。詳見附表
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536201111
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