監(jiān)督索引號(hào)53092400536101000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2.完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
4.受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。
5.為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能；開(kāi)展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作開(kāi)展情況
學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作與我院中心工作同部署、同安排，并嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、“兩學(xué)一做”、組織生活會(huì)制度、“主題黨日”、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度，充分利用好“云嶺先鋒APP、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)APP”平臺(tái)，開(kāi)展線上+線下學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”和“六進(jìn)”全覆蓋工作，推動(dòng)黨員教育常態(tài)化。
我院嚴(yán)格黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》規(guī)定，目前我院已層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。各科室已全部簽訂《醫(yī)療行業(yè)“九不準(zhǔn)”承諾書(shū)》、《個(gè)人廉潔自律承諾書(shū)》，共簽訂116份。開(kāi)展了酒駕醉駕問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，組織人人簽訂了《拒絕酒駕醉駕承諾書(shū)》，共簽訂101份。定期開(kāi)展黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)、召開(kāi)警示教育大會(huì)和收看警示教育片，共16次。進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工日常教育監(jiān)督管理，規(guī)范工作行為，筑牢思想防線。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)行為規(guī)范，強(qiáng)化臨床實(shí)踐能力建設(shè)和醫(yī)務(wù)人員“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，從而促進(jìn)醫(yī)護(hù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)護(hù)人員專業(yè)素質(zhì)。堅(jiān)持把政治學(xué)習(xí)和廉政警示教育常抓不懈。
2.核心指標(biāo)完成情況
（1）孕產(chǎn)婦死亡率為 0死亡。
（2）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率 91.10%。
（3）5歲以下兒童死亡率 4.94‰。
（4）嬰兒死亡率3.53‰。
3.主要指標(biāo)完成情況
（1）艾滋病母嬰傳播率為0。
（2）新生兒代謝性疾病篩查98.31%。
（3）新生兒聽(tīng)力篩查99.67%。
（4）兒童營(yíng)養(yǎng)包有效服用率 99.48%。
（5）孕產(chǎn)婦住院分娩率99.93%。
（6）產(chǎn)前篩查率89.08%。
（7）婦女常見(jiàn)病篩查率97.09%。
（8）“宮頸癌”篩查50.34%，“乳腺癌”篩查50.39%。
（9）0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率 97.83%。
4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指標(biāo)完成情況
孕前優(yōu)生篩查：市級(jí)下達(dá)目標(biāo)人群1500人，目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到80%以上。2023年1-12月全縣完成檢查人數(shù)1412人，完成率94.13%。
地中海貧血各項(xiàng)任務(wù)：市級(jí)下達(dá)免費(fèi)地貧血常規(guī)篩查目標(biāo)任務(wù)數(shù)720對(duì),2023年1-12月份完成728對(duì)，完成率101.11%。血紅蛋白分析任務(wù)數(shù)100對(duì)，完成91對(duì)，完成率91%。基因檢測(cè)任務(wù)數(shù)4對(duì)，完成3對(duì),完成率75%，產(chǎn)前診斷任務(wù)數(shù)1對(duì)，完成0對(duì)。婚前醫(yī)學(xué)檢查：市級(jí)下達(dá)婚前醫(yī)學(xué)檢查工作任務(wù)指標(biāo)達(dá)到90%以上,2023年婚前醫(yī)學(xué)檢查指標(biāo)任務(wù)完成情況：1-12月份民政結(jié)婚登記1890人，婚前醫(yī)學(xué)檢查1793人，完成率94.87 %。增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷：市級(jí)下達(dá)目標(biāo)人群葉酸服用率90%。2023年1-12月新增應(yīng)服用人數(shù)1196人，新增服用人數(shù)1188人，葉酸服用率99.33%。艾滋病母嬰阻斷工作。全縣孕期艾滋病、梅毒、乙肝初篩檢測(cè)任務(wù)為2200人，截至于2023年12月31日完成HIV、梅毒和乙肝初篩檢測(cè)各2263人，完成檢測(cè)任務(wù)102.86%。對(duì)感染艾滋病病毒的孕產(chǎn)婦實(shí)施母嬰傳播，管理陽(yáng)性孕產(chǎn)婦8人，陽(yáng)性孕產(chǎn)婦服藥率100%，嬰兒服藥率100%。
避孕藥具管理工作 2023年全縣共有免費(fèi)避孕藥具發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)76個(gè)，其中社會(huì)發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)（活動(dòng)發(fā)放）1個(gè)，主渠道發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)（村、社區(qū)）75個(gè)。自助發(fā)放機(jī)共11臺(tái)，國(guó)家免費(fèi)避孕藥具發(fā)放機(jī)分別位于1.南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2.軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、3.勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4.勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院、5.鳳尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6.忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、7.木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、8.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、9.鎮(zhèn)康縣車站。防艾安全套發(fā)放機(jī)共兩臺(tái)，分別位于1.鎮(zhèn)康縣婦幼保健院、2.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院。2023年應(yīng)使用藥具人數(shù) 20172人，實(shí)際使用藥具人數(shù)4703人、藥具綜合避孕率達(dá)23%，發(fā)放避孕藥具人數(shù)4703人、隨訪人數(shù)4524人、隨訪率達(dá)96%。放置宮內(nèi)節(jié)育器250例、取出宮內(nèi)節(jié)育器168例，人工流產(chǎn)(引產(chǎn))人數(shù)386例，女扎2例、男扎1例。（2023年4月到10月由于藥具調(diào)撥不到位，導(dǎo)致該段時(shí)間免費(fèi)避孕藥具網(wǎng)點(diǎn)暫時(shí)沒(méi)有藥具發(fā)放、藥具綜合避孕率低、鄉(xiāng)鎮(zhèn)6臺(tái)避孕藥具自助發(fā)放機(jī)暫停使用。鄉(xiāng)鎮(zhèn)6臺(tái)避孕藥具自助發(fā)放機(jī)于10月恢復(fù)使用。) 健康宣傳教育（1-12月） ：完成22期健康咨詢活動(dòng)。發(fā)放宣傳資料24900余份、宣傳品發(fā)放20余種、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)受咨詢服務(wù)6190余人，義診686余人。單位公眾號(hào)宣傳共計(jì)34次，總瀏覽量7353次，視頻號(hào)宣傳共計(jì)9次，總播放量5330次。孕婦學(xué)校開(kāi)班27期，參加262人次。宣傳欄宣傳共計(jì)6期。出生醫(yī)學(xué)證明管理：2023年1-12月全縣活產(chǎn)數(shù)1534人，中國(guó)籍分娩993人，單緬分娩281人，雙緬260人。共簽發(fā)《出生醫(yī)學(xué)證明》1436枚，其中首次簽發(fā)1770枚（機(jī)構(gòu)內(nèi)簽發(fā)1004枚，機(jī)構(gòu)外簽發(fā)374枚），首次簽發(fā)率為95.29%；換發(fā)33枚（機(jī)構(gòu)內(nèi)換發(fā)32枚，機(jī)構(gòu)外換發(fā)1枚）；行政補(bǔ)發(fā)25枚，廢證4枚，其他原因作廢（因啟用第七版《出生醫(yī)學(xué)證明》空白證作廢）330枚廢證率0.22%，有效控制在1%。全縣庫(kù)存結(jié)余出生醫(yī)學(xué)證明140枚。強(qiáng)化危急孕產(chǎn)婦救治，加強(qiáng)高危孕產(chǎn)婦及兒童管理:2023年1-12月份全縣上報(bào)高危孕產(chǎn)婦2255人，全縣高危孕產(chǎn)婦鄉(xiāng)級(jí)轉(zhuǎn)縣級(jí)101人次，縣級(jí)轉(zhuǎn)診市級(jí)35人次，其中縣級(jí)轉(zhuǎn)診31人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)轉(zhuǎn)介轉(zhuǎn)診4人。截至2023年12月全縣0-6歲兒童為13830人，1-12月篩查出新增高危兒童970人，高危兒童篩查率為7.01%。1-12月共管理高危兒童1928人。截至12月高危兒童結(jié)案1041人，目前正在管理887人。
5.臨床保健業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
住院總?cè)藬?shù)1194人，門診就診人數(shù)64811人次，累計(jì)住院天數(shù)6280天，平均住院天數(shù)5.26天。2023年產(chǎn)科住院患者剖宮產(chǎn)人數(shù)192例，剖宮產(chǎn)率為32.05%，陰道分娩411例，其中鎮(zhèn)痛分娩255例。鎮(zhèn)痛分娩率為62.04%。產(chǎn)后出血16例，搶救成功率100%，新生兒窒息3例，搶救成功率100%。
2023年1-12月超聲科共服務(wù)17200人次，2023年1-12月檢驗(yàn)科合計(jì)服務(wù)45145人次。兒童保健部視力篩查1113人次，高危兒童管理401人，體檢人數(shù)6529人次，新建檔300人，建冊(cè)240人，新生兒家訪254人。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金納入醫(yī)共體總醫(yī)院統(tǒng)籌撥付，1—12月醫(yī)保資金使用1701691.70。實(shí)撥資金為67.33萬(wàn)元（不包含縣醫(yī)院統(tǒng)籌撥付的）。
6.招聘及人才培養(yǎng)
2023年是“十四五”規(guī)劃”的承上啟下之年，人才培養(yǎng)成為我院重點(diǎn)培養(yǎng)工作，2023年招聘編外人員1名，為專業(yè)技術(shù)人員，2023年我院共派出進(jìn)修人員19人次（醫(yī)生醫(yī)技12人次，護(hù)理7人次），其中5人為醫(yī)院業(yè)務(wù)骨干，為打造一支技術(shù)過(guò)硬、本領(lǐng)夠強(qiáng)的婦幼隊(duì)伍奠定基礎(chǔ)。
7.文化建設(shè)
文化既是一個(gè)醫(yī)院的靈魂，又是醫(yī)院的內(nèi)涵氣質(zhì)，更是醫(yī)院的向心力、凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。我院充分利用院區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，營(yíng)造體現(xiàn)醫(yī)院文化特色、溫馨舒適的工作環(huán)境和診療服務(wù)環(huán)境。加強(qiáng)標(biāo)示文化建設(shè)，使用規(guī)范的名稱，規(guī)格統(tǒng)一、簡(jiǎn)約新穎、特色明顯的院內(nèi)標(biāo)示牌、婦幼文化墻、預(yù)防接種標(biāo)識(shí)、黨建文化墻。充分利用醫(yī)師節(jié)、護(hù)士節(jié)兩個(gè)節(jié)日，開(kāi)展宣誓、表彰活動(dòng)，讓每一位醫(yī)務(wù)工作者不忘醫(yī)者初心。
8.信息化建設(shè)
我院HIS系統(tǒng)升級(jí)投入使用后進(jìn)行病例模板進(jìn)行精確調(diào)整，提高醫(yī)生工作效率的同時(shí)減少了一些不必要的麻煩；同時(shí)進(jìn)行電子票據(jù)改革上線省去發(fā)票打印的繁瑣，使得效率更進(jìn)一步提高。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：婦產(chǎn)科、孕產(chǎn)保健科、兒科、兒童保健科、B超室、檢驗(yàn)科、總務(wù)科、后勤、收費(fèi)室；我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院作為一預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。納入鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共46人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員46人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員74人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛4輛。因業(yè)務(wù)需要接受捐贈(zèng)車輛2輛；在編實(shí)有車輛故大于編制車輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度收入合計(jì)3061.20萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1080.45萬(wàn)元，占總收入的35.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入1638.11萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的53.51%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入342.64萬(wàn)元，占總收入的11.20%。與上年相比，收入合計(jì)增加270.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.70%。其中：財(cái)政撥款收入增加348.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.61%；增長(zhǎng)的主要原因在職職工補(bǔ)發(fā)增資。事業(yè)收入增加579.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.76%；增長(zhǎng)的主要原因：就診人次增加、次均費(fèi)用增加、收入增加。其他收入減少657.36萬(wàn)元，下降65.74%。減少的主要原因：歸還銀行貸款。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度支出合計(jì)3097.85萬(wàn)元。其中：基本支出2224.34萬(wàn)元，占總支出的71.80％；項(xiàng)目支出873.51萬(wàn)元，占總支出的28.20％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加279.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91%。其中：基本支出增加294.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.27%；增長(zhǎng)原因是：在職在編人員住房公積金、事業(yè)單位離退休及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出納入基本支出。項(xiàng)目支出減少15.22萬(wàn)元，下降1.71%；減少的原因是：財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目款減少，開(kāi)展的基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助款未足額到位。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2224.34萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1329.07萬(wàn)元，占基本支出的59.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)895.27萬(wàn)元，占基本支出的40.25％。2023年人均基本支出11.07萬(wàn)元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出873.51萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出268.86萬(wàn)元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：210類衛(wèi)生健康支出685.32萬(wàn)元，其中2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)529.69萬(wàn)元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)支出；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)86.70萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)支出；2100409重大公共衛(wèi)生支出32.35萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展其他公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)支出；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理36.23萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展新冠毒防范工作及工作人員補(bǔ)助，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.35萬(wàn)元，主要開(kāi)展于計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)支出。201類一般公共服務(wù)支出188.19萬(wàn)元，其中2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.85萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買公務(wù)車保險(xiǎn)；2019999其他一般公共服務(wù)支出187.34萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1123.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的36.26%。與上年相比增加159.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%,主要原因是在職在編人員住房公積金、事業(yè)單位離退休及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出納入基本支出；2023年項(xiàng)目支出不納入預(yù)算內(nèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出188.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.76%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.85萬(wàn)元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出187.34萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出136.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.16%。主要用于事業(yè)單位離退休支出43.80萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.79萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.96萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出747.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.56%。主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員工資支出529.20萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出92.70萬(wàn)元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出32.35萬(wàn)元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出60.43萬(wàn)元。計(jì)劃生育服務(wù)支出0.35萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療支出32.63萬(wàn)元。
4.住房保障（類）支出50.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于在職人員住房公積金支出50.77萬(wàn)元。
5.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
9.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%
15.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出。本年度單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。本年本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析/與上年相比無(wú)變化。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)與去年對(duì)比分析/與上年相比無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)與去年對(duì)比分析/與上年相比無(wú)變化。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，故無(wú)與去年對(duì)比分析/與上年相比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為4輛,為2兩救護(hù)車，1輛越野車，1輛小客車。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣婦幼保健院資產(chǎn)總額2708.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)664.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1699.26萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程343.44萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.87萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少144.91萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少36.88萬(wàn)元；固定資產(chǎn)減少123.5萬(wàn)元；在建工程增加15.64萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)減少0.17萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租和處置房屋建筑物、處置車輛。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中2023年度授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健院2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為3097.85 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額343.95萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（詳見(jiàn)附表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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