監(jiān)督索引號(hào)53092400576501000
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開(kāi)展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識(shí)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。?
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。?
7.組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。?
10.承擔(dān)縣委縣政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他衛(wèi)生、計(jì)生工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、辦公室、感控辦、財(cái)務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共19人，其中：在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員115人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
2023年度本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。2023年度本單位未發(fā)生財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)收支，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。2023年度本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)收支，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
如公開(kāi)表與說(shuō)明表數(shù)字有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)4280.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入886.04萬(wàn)元，占總收入的20.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3394.94萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的79.30%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3086.38萬(wàn)元，增258.36%，主要變動(dòng)原因?yàn)楸灸甓葟?fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)正常醫(yī)療診療活動(dòng)、清算疫情防控期間縣域內(nèi)預(yù)防性服藥費(fèi)用，所以醫(yī)療收入較上年增加；同時(shí)本年度為正常開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作增加銀行用信。其中：財(cái)政撥款收入增加212.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.48%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T財(cái)政工資調(diào)增，項(xiàng)目撥款增加。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加2874.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)551.97%，主要變動(dòng)原因?yàn)楸灸甓葟?fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)正常醫(yī)療診療活動(dòng)、清算疫情防控期間縣域內(nèi)預(yù)防性服藥費(fèi)用，所以醫(yī)療收入較上年增加，同時(shí)本年度為正常開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作增加銀行用信。經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加/0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)4706.81萬(wàn)元。其中：基本支出4088.61萬(wàn)元，占總支出的86.87%；項(xiàng)目支出618.20萬(wàn)元，占總支出的13.13%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1682.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.62%，主要原因?yàn)楸灸甓仁杖朐黾訉?duì)應(yīng)支出也增加，歸還銀行用信增加。其中：基本支出增加2077.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.31%，主要原因?yàn)楸灸甓仁杖朐黾訉?duì)應(yīng)支出也增加，歸還銀行用信增加；項(xiàng)目支出減少395.42萬(wàn)元，下降39.01%，主要原因?yàn)?022年收到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出多，所以本年度較2022年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4088.61萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1280.32萬(wàn)元，占基本支出的31.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2808.29萬(wàn)元，占基本支出的68.69％。2023年人均基本支出9.55萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出618.20萬(wàn)元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)（第二批）補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的24.26%；2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)（第六批）補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的 6.47%；2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的4.85%；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的5.66%；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)算補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.9%；2023年基本公共衛(wèi)生中醫(yī)包辦公費(fèi)項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.24%；2022年有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出240萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的38.82%；2022年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.03%；疫情防控中藥款項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的1.62%； 2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的12.94%；2023年醫(yī)療衛(wèi)生工作在崗人員春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出26萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的4.21%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出886.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的18.82%。與上年相比減少340.76萬(wàn)元，下降27.78%,主要原因是上年度疫情防控財(cái)政撥款大于本年度。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.9萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.1萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出830.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.75%。主要用于在編在職人員支出171.58萬(wàn)元；在編在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.57萬(wàn)元；在編在職人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.7萬(wàn)元；新冠肺炎病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工資補(bǔ)助支出30萬(wàn)元；在編在職人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.6萬(wàn)元；2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出30萬(wàn)元；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出35萬(wàn)元；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)算補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元；2023年基本公共衛(wèi)生中醫(yī)包辦公費(fèi)項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元；2022年有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出240萬(wàn)元；2022年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.2萬(wàn)元；疫情防控中藥款項(xiàng)目支出10萬(wàn)元；2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助項(xiàng)目支出80萬(wàn)元；2023年醫(yī)療衛(wèi)生工作在崗人員春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出26萬(wàn)元；2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)（第二批）補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出150萬(wàn)元；2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)（第六批）補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出16.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出16.39萬(wàn)元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算,故無(wú)公務(wù)接待預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算,故無(wú)公務(wù)接待預(yù)算及支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額7914.83萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1874.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5554.6萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程279.89萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)205.81萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少509.76萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少62.64萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為886.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額618.2萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃和工作任務(wù)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理工作取得明顯成效，疫情防控、公立醫(yī)院改革、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理、基本公共衛(wèi)生、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急、艾滋病防治、婦幼健康、中醫(yī)藥服務(wù)等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13）。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表（附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表（附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算。各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入。指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出。指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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