監(jiān)督索引號53092400576501000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化建設(shè)。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。?
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。?
7.組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。?
10.承擔(dān)縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務(wù)科、護理部、辦公室、感控辦、財務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科。
我單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共19人，其中：在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員115人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
2023年度本部門沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款收入安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，未使用國有資本經(jīng)營財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。2023年度本單位未發(fā)生財政撥款的“三公”經(jīng)費收支，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，為空表。2023年度本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費收支，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，為空表。
如公開表與說明表數(shù)字有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計4280.98萬元。其中：財政撥款收入886.04萬元，占總收入的20.70%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3394.94萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的79.30%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3086.38萬元，增258.36%，主要變動原因為本年度復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)正常醫(yī)療診療活動、清算疫情防控期間縣域內(nèi)預(yù)防性服藥費用，所以醫(yī)療收入較上年增加；同時本年度為正常開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作增加銀行用信。其中：財政撥款收入增加212.16萬元，增長31.48%，主要原因為在職人員財政工資調(diào)增，項目撥款增加。上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加2874.22萬元，增長551.97%，主要變動原因為本年度復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)正常醫(yī)療診療活動、清算疫情防控期間縣域內(nèi)預(yù)防性服藥費用，所以醫(yī)療收入較上年增加，同時本年度為正常開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作增加銀行用信。經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加/0.00萬元，增長0%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計4706.81萬元。其中：基本支出4088.61萬元，占總支出的86.87%；項目支出618.20萬元，占總支出的13.13%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1682.18萬元，增長55.62%，主要原因為本年度收入增加對應(yīng)支出也增加，歸還銀行用信增加。其中：基本支出增加2077.60萬元，增長103.31%，主要原因為本年度收入增加對應(yīng)支出也增加，歸還銀行用信增加；項目支出減少395.42萬元，下降39.01%，主要原因為2022年收到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多對應(yīng)項目支出多，所以本年度較2022年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4088.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1280.32萬元，占基本支出的31.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2808.29萬元，占基本支出的68.69％。2023年人均基本支出9.55萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出618.20萬元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。
具體項目開支及開展工作情況如下：
2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項（第二批）補助資金項目支出150萬元，占項目支出的24.26%；2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項（第六批）補助資金項目支出40萬元，占項目支出的 6.47%；2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金項目支出30萬元，占項目支出的4.85%；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金項目支出35萬元，占項目支出的5.66%；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)算補助資金項目支出5.5萬元，占項目支出的0.9%；2023年基本公共衛(wèi)生中醫(yī)包辦公費項目支出1.5萬元，占項目支出的0.24%；2022年有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金項目支出240萬元，占項目支出的38.82%；2022年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費項目支出0.2萬元，占項目支出的0.03%；疫情防控中藥款項目支出10萬元，占項目支出的1.62%； 2023年中央疫情防控財力補助項目支出80萬元，占項目支出的12.94%；2023年醫(yī)療衛(wèi)生工作在崗人員春節(jié)慰問經(jīng)費項目支出26萬元，占項目支出的4.21%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出886.04萬元,占本年支出合計的18.82%。與上年相比減少340.76萬元，下降27.78%,主要原因是上年度疫情防控財政撥款大于本年度。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險繳費支出27.9萬元；職業(yè)年金繳費支出11.1萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出830.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.75%。主要用于在編在職人員支出171.58萬元；在編在職人員醫(yī)療保險繳費支出9.57萬元；在編在職人員大病保險繳費支出0.7萬元；新冠肺炎病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工資補助支出30萬元；在編在職人員工會經(jīng)費支出0.6萬元；2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金項目支出30萬元；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金項目支出35萬元；2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)算補助資金項目支出5.5萬元；2023年基本公共衛(wèi)生中醫(yī)包辦公費項目支出1.5萬元；2022年有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力補助資金項目支出240萬元；2022年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費項目支出0.2萬元；疫情防控中藥款項目支出10萬元；2023年中央疫情防控財力補助項目支出80萬元；2023年醫(yī)療衛(wèi)生工作在崗人員春節(jié)慰問經(jīng)費項目支出26萬元；2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項（第二批）補助資金項目支出150萬元；2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項（第六批）補助資金項目支出40萬元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出16.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%。主要用于在職在編人員住房公積金繳費支出16.39萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算,故無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算,故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算,故無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算,故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無法與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護事件，故無法與去年對比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無與去年對比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額7914.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1874.54萬元，固定資產(chǎn)5554.6萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程279.89萬元，無形資產(chǎn)205.81萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少509.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少62.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門整體支出績效自評金額為886.04萬元，項目支出績效自評金額618.2萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃和工作任務(wù)。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理工作取得明顯成效，疫情防控、公立醫(yī)院改革、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理、基本公共衛(wèi)生、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急、艾滋病防治、婦幼健康、中醫(yī)藥服務(wù)等各項工作推進有序、落實有力、行動有效。單位績效自評情況詳見附表（附表13）。
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見附表（附表14）
（三）項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附表（附表15）。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算。各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入。財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入。指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出。指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400576501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號