監(jiān)督索引號(hào)53092400556201000
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；
2.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開(kāi)展臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)，保障鎮(zhèn)康縣人民群眾的身心健康；
3.為鎮(zhèn)康縣人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù)；
4.為鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員、教學(xué)查房、開(kāi)展學(xué)術(shù)講座、手術(shù)帶教并提供技術(shù)幫助；
5.為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；
6.為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；
7.完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門(mén)下達(dá)的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，促進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)深度融合。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，扎實(shí)開(kāi)展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)。全年共組織開(kāi)展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，廉政黨課2次，組織開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”1場(chǎng)次300人參加，以黨組織學(xué)習(xí)活動(dòng)促進(jìn)全體黨員、干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。推行把黨員培養(yǎng)成業(yè)務(wù)骨干、把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員、把黨員業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成管理骨干和科室?guī)ь^人的“三培養(yǎng)”機(jī)制，結(jié)合實(shí)際，2023年新發(fā)展黨員19名。按照與醫(yī)院改革相適應(yīng)、管黨建管業(yè)務(wù)相結(jié)合的原則，切實(shí)把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)走進(jìn)臨床醫(yī)技科室，將縣人民醫(yī)院黨委下設(shè)2個(gè)黨支部調(diào)整為5個(gè)黨支部，基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)取得初步成效。深入推進(jìn)干部擔(dān)當(dāng)作為“激勵(lì)行動(dòng)”，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部考察任用程序，對(duì)5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)分院和一家縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)班子隊(duì)伍進(jìn)行調(diào)整充實(shí)，為醫(yī)院管理注入新生力量。
2.有效解決患者就診需求，服務(wù)能力逐步增強(qiáng)。通過(guò)人員進(jìn)修培訓(xùn)，新技術(shù)的開(kāi)展，優(yōu)化服務(wù)流程，開(kāi)設(shè)綠色通道，提高服務(wù)態(tài)度。2023年總診療133497人次、住院9684人次、檢驗(yàn)1287672人次、放射483314人次、B超和心電49663人次、病床使用率88.33%,治愈、好轉(zhuǎn)率91.47%。2023年完成手術(shù)3525例，其中三四級(jí)手術(shù)602例，三四級(jí)手術(shù)占比16.97%，涵蓋術(shù)種360種。
3.急診急救“五大中心”建成，醫(yī)療服務(wù)水平得到提升。克服人力、物力、財(cái)力不足的困難，通過(guò)全院職工的共同努力，胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心五個(gè)中心通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，其中胸痛中心通過(guò)國(guó)家胸痛中心聯(lián)盟驗(yàn)收，進(jìn)一步提高了醫(yī)院整體服務(wù)能力和急危重癥患者的處置水平，有效降低患者病死率、致殘率，提高患者的生活質(zhì)量。
4.學(xué)科建設(shè)逐步完善，服務(wù)范圍逐步拓寬。醫(yī)院心內(nèi)科加入由云南省阜外心血管病醫(yī)院、云南省第一人民醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院牽頭成立的云南省心內(nèi)科專科聯(lián)盟，麻醉科加入云南省第一人民醫(yī)院麻醉科專科聯(lián)盟，傳染科加入昆明市第三人民醫(yī)院傳染病專科聯(lián)盟，醫(yī)院加入云南省第一人民醫(yī)院“昆華醫(yī)療聯(lián)合體”醫(yī)療幫扶聯(lián)盟，專科聯(lián)盟不斷拓寬。先后建立了昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院“查旭教授眼科專家工作站”、云南省第一人民醫(yī)院昆華醫(yī)療聯(lián)合體“肖民輝教授泌尿外科團(tuán)隊(duì)工作站”、云南省第一人民醫(yī)院昆華醫(yī)療聯(lián)合體“尚云教授普外科專家團(tuán)隊(duì)工作站”、云南大學(xué)附屬醫(yī)院“吳照祥教授骨與創(chuàng)傷外科專家團(tuán)隊(duì)工作站”、云南省第一人民醫(yī)院“張振勇教授團(tuán)隊(duì)專家工作站”等五個(gè)專家工作站。實(shí)現(xiàn)患者在縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受省級(jí)醫(yī)療專家的診療服務(wù)，極大的方便了群眾的就醫(yī)需求。
5.公共衛(wèi)生工作深入開(kāi)展，惠民政策落實(shí)到位。一是認(rèn)真開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。作為全縣高血壓、糖尿病和65歲以上老年人等國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理單位和結(jié)核病定點(diǎn)治療醫(yī)院。2023年全縣65歲及以上老年人管理18416人，健康體檢11563人；18歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理11416人,規(guī)范管理9830人；35歲及以上2型糖尿病患者管理2837人，規(guī)范管理2355人，健康體檢2572人次。2023年初診結(jié)核病927人、收治124人。近3年全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)考核名列前茅。二是認(rèn)真落實(shí)重大公共衛(wèi)生工作。認(rèn)真開(kāi)展艾滋病抗病毒治療，截至目前累計(jì)治療624人，正在治療413人，其中中西醫(yī)協(xié)同治療194人。艾滋病病毒載量檢測(cè)率92.1%，CD4細(xì)胞檢測(cè)率94.7%，病毒載量（VL）低于檢測(cè)下限1000拷貝檢測(cè)率95.6%。抗病毒治療比例95.5%，治療有效率95.6%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院共設(shè)置41個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門(mén)急診科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、外一科、外二科、皮膚科、兒科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、精神科、重癥醫(yī)學(xué)科、防艾科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、血透室、麻醉科、功能科、檢驗(yàn)科、放射科、輸血科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、洗衣房、收費(fèi)室、綜合辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、科教科、醫(yī)保物價(jià)科、護(hù)理部、感控科、病案室、內(nèi)審科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、采購(gòu)科、信息科、項(xiàng)目辦。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算編報(bào)范圍。鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入本部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與部門(mén)所屬單位范圍一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制135人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制135人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共133人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員133人。
無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員54人（離休0人，退休54人）。
年末其他人員275人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。以單位事業(yè)收入開(kāi)支275人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制18輛，在編實(shí)有車(chē)輛18輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)；本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)；本部門(mén)2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)17,209.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,771.71萬(wàn)元，占總收入的21.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入13,305.40萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的77.32%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入131.95萬(wàn)元，占總收入的0.76%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,479.95萬(wàn)元，下降7.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加836.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.48%；事業(yè)收入減少2,296.33萬(wàn)元，下降14.72%；其他收入減少19.78萬(wàn)元，下降13.04%。2023年本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入，與上年相比無(wú)變動(dòng)。主要原因是2023年因工作需要調(diào)入事業(yè)人員6名，財(cái)政項(xiàng)目撥款新增新冠疫情提升重大公共衛(wèi)生能力建設(shè)補(bǔ)助資金和新冠疫情過(guò)渡期臨時(shí)人員補(bǔ)助，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展，患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求提高，導(dǎo)致部分患者流向其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，使醫(yī)療收入下降，其次本年度債務(wù)預(yù)算收入較上年有所減少，導(dǎo)致整體事業(yè)收入減少；本年本級(jí)橫向撥款較上年減少37.9萬(wàn)元，非本級(jí)財(cái)政撥款減少16.1萬(wàn)元，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)19,997.73萬(wàn)元。其中：基本支出17,674.10萬(wàn)元，占總支出的88.38%；項(xiàng)目支出2,323.62萬(wàn)元，占總支出的11.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,161.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。其中：基本支出增加2,686.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.93%；項(xiàng)目支出減少525.10萬(wàn)元，下降18.43%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年相比無(wú)變動(dòng)。主要原因是2023年度我單位事業(yè)人員調(diào)入6人，人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)4.92%，且本年度投入大量資金用于的設(shè)備更新，人才培養(yǎng)等方面，使公用經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)25.74%，因此2023年基本支出較上年增長(zhǎng)；2023年度無(wú)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出，較上年減少494.7萬(wàn)元，導(dǎo)致財(cái)政項(xiàng)目整體支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,674.10萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,903.05萬(wàn)元，占基本支出的33.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11,771.05萬(wàn)元，占基本支出的66.60％。2023年人均基本支出14.47萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,323.62萬(wàn)元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.210類(lèi)衛(wèi)生健康支出2,318.16萬(wàn)元，其中中緬友誼醫(yī)院涉及110KV昆水線、36KV備用線路遷改項(xiàng)目支出249.41萬(wàn)元，2022年及2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金64.48萬(wàn)元，2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金、2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼健康項(xiàng)目工作結(jié)算資金24.82萬(wàn)元，有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)補(bǔ)助資金136萬(wàn)元，新冠肺炎疫情提升重大公共衛(wèi)生能力方艙醫(yī)院建設(shè)補(bǔ)助資金320萬(wàn)元，重大傳染病、結(jié)核病、艾滋病防治與中醫(yī)藥治療經(jīng)費(fèi)191.62萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金和臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金1,227.55萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金和對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)104.28萬(wàn)元。
2.229類(lèi)其他支出2019年省級(jí)重點(diǎn)地區(qū)防艾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.46萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,851.57萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的19.26%。與上年相比減少253.43萬(wàn)元，下降6.17%,主要原因是2023年度無(wú)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出，較上年減少494.7萬(wàn)元，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出整體支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出394.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.24%。與上年相比增加152.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.35%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出191.83萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出86.86萬(wàn)元；2080502事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出115.57萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,331.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.49%，按功能分類(lèi)情況，主要用于：
2100201 綜合醫(yī)院1,304.50萬(wàn)元主要用于在編人員工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出；
2100299其他公立醫(yī)院支出64.48萬(wàn)元，主要用于2022年及2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)24.82萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)支出；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)543.92萬(wàn)元，主要用于重大傳染病結(jié)核病、艾滋病防治、中醫(yī)藥治療經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎疫情核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和方艙醫(yī)院建設(shè)；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,227.55萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控資金和新冠疫情臨時(shí)補(bǔ)助；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療79.63萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.57萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)；
2109999其他衛(wèi)生健康支出83.72萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出126.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也為發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也為發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變動(dòng)；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，故與上年相比無(wú)變動(dòng)；因本年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，故與上年相比無(wú)變動(dòng)；因本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出故與上年相比無(wú)變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，本部門(mén)2023年度公務(wù)用車(chē)保有量為18輛，均為救護(hù)車(chē)，相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院自有資金支付，無(wú)一般公共預(yù)算撥款。
3.2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門(mén)資產(chǎn)總額15,288.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,862.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6,634.37萬(wàn)元(凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程1,292.22萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)497.87萬(wàn)元(凈值），其他資產(chǎn)1.73萬(wàn)元(凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,248.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1,002.08萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋312平方米，賬面原值139.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收54.26萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為19,997.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額2,323.62萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬干部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，完成各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（詳見(jiàn)附表13）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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