監(jiān)督索引號53092400536200300000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
以人民健康為中心，承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負責對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：急診科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、內(nèi)科、外科、口腔科、五官科、功能科、檢驗科、影像科、藥劑科、黨務(wù)辦公室、辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護理部、感控辦等保障科室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，鞏固“國家推薦標準”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建成果，實現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)的穩(wěn)步提升、人才隊伍快速發(fā)展、診療環(huán)境不斷優(yōu)化。以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，以黨建帶業(yè)務(wù)，以業(yè)務(wù)促黨建。積極組織實施我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高效率，強化考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)管，保障居民人人享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高人民群眾健康水平。以“人民健康為中心”，把醫(yī)療質(zhì)量管理放在首位，嚴格落實醫(yī)保政策，持續(xù)為群眾提供高品質(zhì)、有溫度、有情懷的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制50人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超額0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入14,354,281.92元，其中：一般公共預(yù)算8,354,281.92元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入6,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年45,483,302.10元對比減少31,129,020.18元，下降68.44%，主要原因分析是本年事業(yè)收入及非同級財政撥款未全部納入預(yù)算，只納入設(shè)備購置部分進行預(yù)算，導(dǎo)致財政分配項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8,354,281.92元，其中:本年收入8,354,281.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,354,281.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年8,583,302.10元對比減少229,020.18元，下降2.67%，主要原因分析本年度無項目資金預(yù)算收入，導(dǎo)致財政分配資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14,354,281.92元。財政撥款安排支出8,354,281.92元，其中：基本支出8,354,281.92元，與上年8,183,302.10元對比增加170,979.82元，增長2.09%，主要原因2024年基本工資增加及社會保險繳費增加；項目支出0.00元，與上年400,000.00元對比減少400,000.00元，下降100%，主要原因本年度無春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在崗人員補助經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出257,174.40元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休職工人員工資。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出965,361.76元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2080801死亡撫恤”科目支出11,892.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院死亡職工家屬撫恤經(jīng)費。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出6,001,723.30元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出428,379.28元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出28,699.02元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2210201 住房公積金”科目支出661,052.16元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計72,500元，較上年73,429元減少929元，下降1.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年相比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為35,500元，較上年35,890元減少390元，下降1.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待710人次。
增減變化原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為37,000元，較上年37,539減少539元，下降1.44%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費37,000元，較上年37,539減少539元，下降1.44%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2024年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分析是本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額48,480,528.21元，其中，流動資產(chǎn)26,926,722.05元，固定資產(chǎn)12,835,869.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,657,809.49元，無形資產(chǎn)60,127.55元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,127,371.33元，其中流動資產(chǎn)減少4,450,054.13元，固定資產(chǎn)減少325,503.19元，在建工程增加2,665,926.00元，無形資產(chǎn)減少17,740.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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