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鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康素養(yǎng)指導(dǎo)工作。
7.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
8.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合門診、綜合住院、影像科、B超室、中醫(yī)科、牙科、公共衛(wèi)生服務(wù)部、財(cái)務(wù)科、院后勤保障科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2.繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3.加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保專款專用。
5.繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6.提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7.鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8.爭取勐撒醫(yī)療點(diǎn)門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目及X光機(jī)設(shè)備購置，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強(qiáng)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點(diǎn)科室建設(shè)，力爭達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
9.加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
10.我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作力度，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。號(hào)召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
11.積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請(qǐng)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入 3777478.09元，其中：一般公共預(yù)算3027478.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入750000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少4659774.15元，下降55.23%，主要原因分析是上年事業(yè)收入全部納入預(yù)算，而今年僅預(yù)算醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收入固定資產(chǎn)等項(xiàng)目；與上年對(duì)比一般公共預(yù)算減少209774.15元，主要原因分析是財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在編人員工資收入，單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入，故本年一般公共預(yù)算減少；與上年對(duì)比政府性基金增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對(duì)比國有資本經(jīng)營收益，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對(duì)比財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對(duì)比事業(yè)收入減少4450000.00元，主要原因分析是上年事業(yè)收入全部納入預(yù)算，而今年僅預(yù)算醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收入固定資產(chǎn)等項(xiàng)目；與上年對(duì)比事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對(duì)比上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對(duì)比附屬單位上繳收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對(duì)比其他收入增加0元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3027478.09元，其中:本年收入3027478.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3027478.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少209774.15元，下降6.48%，主要原因分析是財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在編人員工資收入，單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入，故本年財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3777478.09元。財(cái)政撥款安排支出3027478.09元，其中：基本支出3027478.09元，與上年對(duì)比減少209774.15元，下降6.48%，基本支出減少主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在編人員工資收入，單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入，故本年基本支出減少；項(xiàng)目支出0元，與上年相比減少150000.00元，下降100%，減少的主要原因是2023年發(fā)放在崗醫(yī)務(wù)人員疫情防控春節(jié)慰問金，2024年度未安排此項(xiàng)資金預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出425057.60元；衛(wèi)生健康支出2363491.37元；住房保障支出238929.12元。
“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出349805.60元，主要用于衛(wèi)生院財(cái)政供養(yǎng)人員職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2080502 事業(yè)單位離退休支出”科目支出63360.00元，主要用于衛(wèi)生院退休人員退休金。
“2080801 死亡撫恤”科目支出11892.00元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員已死亡職工的遺屬補(bǔ)助。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出2197556.56元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出155226.24元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出10708.57元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員和退休人員單位部分大病保險(xiǎn)支出。
“2210201 住房公積金”科目支出238929.12元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位部分住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47724.00元，較上年減少1455.00元，下降2.96%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24444.00元，較上年減少776.00元，下降3.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待240人次。
減少變化原因響應(yīng)國家號(hào)召政府行政事業(yè)單位要過緊日子，減少鋪張浪費(fèi)和接待費(fèi)用的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23280.00元，較上年減少679.00元，下降2.83%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23180.00元，較上年減少679.00元，下降2.83%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因是厲行節(jié)約、控制經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況預(yù)算支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年相比無增減變化，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8452754.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1213085.24元，固定資產(chǎn)7020659.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程167672.75元，無形資產(chǎn)51336.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少130923.28元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加74349.42元，固定資產(chǎn)減少196406.78元,無形資產(chǎn)減少8865.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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