監(jiān)督索引號53092400556200000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的各項衛(wèi)生路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展了臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)。為鎮(zhèn)康縣人民提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣基層衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員并提供技術(shù)幫助；為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；完成各級黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達的其他各項任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置41個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門急診科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、外一科、外二科、皮膚科、兒科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、精神科、重癥醫(yī)學(xué)科、防艾科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、血透室、麻醉科、功能科、檢驗科、放射科、輸血科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、洗衣房、收費室、綜合辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、科教科、醫(yī)保物價科、護理部、感控科、病案室、內(nèi)審科、總務(wù)科、財務(wù)科、設(shè)備科、采購科、信息科、項目辦。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.打造區(qū)域醫(yī)療中心。
一是加快推進中緬友誼醫(yī)院、縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓、方艙醫(yī)院建設(shè)項目，提升區(qū)域醫(yī)療中心輻射能力。力爭到2024年底，新醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成；同時，積極爭取人員編制保障。二是通過提質(zhì)達標驗收，鞏固二級甲等醫(yī)院創(chuàng)建成果，開展新一輪等級醫(yī)院評審，到2024年爭取達到國家“縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)推薦標準”。三是通過學(xué)科建設(shè)拓展業(yè)務(wù)，推進臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)，力爭2025年臨床服務(wù)“五大中心”全面建成。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃筑牢基層網(wǎng)底。
倡導(dǎo)和樹立人民群眾“大健康”理念，醫(yī)防融合，抓實基本公共衛(wèi)生工作，優(yōu)質(zhì)資源下沉，充分發(fā)揮醫(yī)共體職能，完善“一點三線兩機制”發(fā)展布局。對內(nèi)形成以縣人民醫(yī)院為中心的“一點三線”服務(wù)格局，勐捧、勐堆、南傘邊境一線，要放眼境外，服務(wù)境外；木場、軍賽一線，要讓患者信得過、留得住；鳳尾、忙丙一線，要引導(dǎo)患者就近就醫(yī)，促進共同發(fā)展。對外形成以“傳染病防治相互協(xié)作”和“醫(yī)療服務(wù)相互協(xié)作”的“兩個協(xié)作”機制，在保障縣內(nèi)群眾就醫(yī)的同時輻射境外需求。
3.醫(yī)療保障服務(wù)能力提升。
以黨建為引領(lǐng)，著力打造忠誠型醫(yī)院、創(chuàng)新型醫(yī)院、服務(wù)型醫(yī)院、擔當型醫(yī)院和廉潔型醫(yī)院，實現(xiàn)黨建立院、創(chuàng)新強院、服務(wù)興院、擔當樹院和清廉護院。強化醫(yī)療服務(wù)能力要素保障，重點加強人才隊伍與學(xué)科能力建設(shè)，以群眾和醫(yī)務(wù)人員獲得感和幸福感為出發(fā)點和落腳點，結(jié)合醫(yī)院三年人才培養(yǎng)計劃，2024年外派進修不少于60人；鞏固完善急診急救“五大中心”建設(shè)成果，健全完善醫(yī)共體高質(zhì)量管理“五大中心”建設(shè)體系，到2025年全面建成達標并驗收通過。
4.推進緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。
以縣人民醫(yī)院為中心，圍繞“八個統(tǒng)一”的管理和“縣級強、鄉(xiāng)級活、村級穩(wěn)”的改革要求，逐步構(gòu)建管理、服務(wù)、責任、利益“四位一體”的緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。積極爭取政策支持，在編制管理、人員柔性流動和醫(yī)保總額打包付費等給予更多自主權(quán)，爭取縣鄉(xiāng)兩級編制管理納入打包備案，積極爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師、中級職稱、高級職稱等資格的醫(yī)務(wù)人員生活補助和人員柔性流動鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制135人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制131人。在職實有133人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助125人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。
車輛編制18輛，實有車輛18輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入32,037,825.65元，其中：一般公共預(yù)算20,536,937.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入11,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,888.00元。
與上年對比減少88,363,469.60元，下降73.39%，主要原因是2024年疫情防控財政項目預(yù)算減少，事業(yè)收入預(yù)算也減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入20,536,937.65元，其中:本年收入20,536,937.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,536,937.65元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少3,564,357.60元，下降14.79%，主要原因是2024年疫情防控財政項目預(yù)算減少,所以財政撥款收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出32,037,825.65元，下降14.79%。財政撥款安排支出20,536,937.65元，其中：基本支出20,536,937.65元，與上年對比增加1,395,481.19元，增長7.29%，主要原因是職工職稱晉升工資標準提高，同時各類保險公積金也隨之提高；項目支出0元，與上年對比減少4,959,838.79元，下降100%。主要原因是2024年疫情防控財政項目預(yù)算減少4,959,838.79元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080502 事業(yè)單位離退休1,155,745.80元，主要用于事業(yè)人員退休費用支出；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,258,436.78元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,129,218.39元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金支出；
2100201 綜合醫(yī)院13,372,837.47元，主要用于事業(yè)人員工資、工會經(jīng)費、失業(yè)保險支出；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療1,002,181.32元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70,193.26元，主要用于事業(yè)人員（含離退休）大病保險、工傷保險支出；
2210201 住房公積金1,548,324.63元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為18輛，公務(wù)用車運行維護費由醫(yī)院自有資金支付。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本部門2024年重點項目專用設(shè)備購置項目，預(yù)算資金10,000,000.00元，資金來源事業(yè)收入，計劃采購專用設(shè)備大于等于50臺，設(shè)備采購金額控制在10,000,000.00元，通過高新設(shè)備引進，推進臨床“五大中心”建設(shè)，加強泌尿外科、兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科建設(shè)，推進“縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)標準”建設(shè)，從而提升醫(yī)療服務(wù)能力，提升患者就醫(yī)條件和滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
2、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
3、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
7、機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年無增減變動，主要原因分析：本部門為差額撥款事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額152,887,238.81元，其中，流動資產(chǎn)68,642,648.87元，固定資產(chǎn)66,343,739.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程12,922,168.96元，無形資產(chǎn)4,978,681.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52,489,711.98元，其中固定資產(chǎn)減少10,020,748.49元，無形資產(chǎn)增加3,760,849.37元，流動資產(chǎn)減少48,722,871.66元，在建工程增加2,493,058.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400556200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號