監(jiān)督索引號(hào)53092400536100000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2、完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的指令性任務(wù)。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門(mén)委托對(duì)本轄區(qū)各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。
5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計(jì)劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項(xiàng)職能；開(kāi)展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦、院綜合辦、設(shè)備科、信息科、財(cái)務(wù)科（含收費(fèi)室）、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感染管理科、基層指導(dǎo)科、信息統(tǒng)計(jì)科、醫(yī)價(jià)管理科、健康教育科、總務(wù)科14個(gè)職能科室，孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科、婦女保健科、婦科、兒童保健科、兒科、計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、避孕藥具管理科9個(gè)臨床保健科室，設(shè)置藥劑科（含藥房）、檢驗(yàn)科、B超室3個(gè)醫(yī)輔科室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作
學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作與我院中心工作同部署、同安排，并嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、“兩學(xué)一做”、組織生活會(huì)制度、“主題黨日”、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度，充分利用好“云嶺先鋒APP、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)APP”平臺(tái)，開(kāi)展線上+線下學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”和“六進(jìn)”全覆蓋工作，推動(dòng)黨員教育常態(tài)化。
我院嚴(yán)格黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》規(guī)定，我院將層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。各科室簽訂《醫(yī)療行業(yè)“九不準(zhǔn)”承諾書(shū)》、《個(gè)人廉潔自律承諾書(shū)》。開(kāi)展酒駕醉駕問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作，組織人人簽訂《拒絕酒駕醉駕承諾書(shū)》。定期開(kāi)展黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)、召開(kāi)警示教育大會(huì)和收看警示教育片。進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工日常教育監(jiān)督管理，規(guī)范工作行為，筑牢思想防線。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)行為規(guī)范，強(qiáng)化臨床實(shí)踐能力建設(shè)和醫(yī)務(wù)人員“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，從而促進(jìn)醫(yī)護(hù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)護(hù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。堅(jiān)持把政治學(xué)習(xí)和廉政警示教育常抓不懈。
2.2024年核心指標(biāo)
（1）孕產(chǎn)婦死亡率為0死亡。
（2）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90%。
（3）5歲以下兒童死亡率5‰。
（4）嬰兒死亡率3.5‰。
3.2024年主要指標(biāo)
（1）艾滋病母嬰傳播率為0。
（2）新生兒代謝性疾病篩查98%。
（3）新生兒聽(tīng)力篩查90%。
（4）兒童營(yíng)養(yǎng)包有效服用率90%。
（5）孕產(chǎn)婦住院分娩率99%。
（6）產(chǎn)前篩查率80%。
（7）婦女常見(jiàn)病篩查率90%。
（8）“宮頸癌”篩查50%，“乳腺癌”篩查50%。
（9）0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90%。
4.2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)
（1）孕前優(yōu)生篩查：按2023年市級(jí)下達(dá)目標(biāo)人群數(shù)量，2024年目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到80%以上。
（2）地中海貧血各項(xiàng)任務(wù)：按2023年市級(jí)下達(dá)免費(fèi)地貧血常規(guī)篩查目標(biāo)任務(wù)數(shù)720對(duì),2024年地貧血常規(guī)目標(biāo)篩查率90%。
（3）婚前醫(yī)學(xué)檢查：2024年婚前醫(yī)學(xué)檢查工作任務(wù)指標(biāo)達(dá)到90%以上。
（4）增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷：2024年目標(biāo)人群葉酸服用率90%。
（5）艾滋病母嬰阻斷工作：按2023年全縣孕期艾滋病、梅毒、乙肝初篩檢測(cè)任務(wù)為2200人為基準(zhǔn)，2024年HIV、梅毒和乙肝初篩檢測(cè)各目標(biāo)完成檢測(cè)率為100%。
（6）避孕藥具管理工作：2024年全縣共有免費(fèi)避孕藥具發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)76個(gè)，其中社會(huì)發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)（活動(dòng)發(fā)放）1個(gè)，主渠道發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)（村、社區(qū)）75個(gè)，發(fā)放網(wǎng)點(diǎn)無(wú)變動(dòng)。
自助發(fā)放機(jī)共11臺(tái)，國(guó)家免費(fèi)避孕藥具發(fā)放機(jī)分別位于1.南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2.軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、3.勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4.勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院、5.鳳尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6.忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、7.木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、8.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、9.鎮(zhèn)康縣車(chē)站。
防艾安全套發(fā)放機(jī)共兩臺(tái)，分別位于1.鎮(zhèn)康縣婦幼保健院、2.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院。
（7）健康宣傳教育：2024年健康咨詢活動(dòng)目標(biāo)30期。發(fā)放宣傳資料30000份、宣傳品發(fā)放20種。單位公眾號(hào)宣傳目標(biāo)40次。
5.文化建設(shè)
文化既是一個(gè)醫(yī)院的靈魂，又是醫(yī)院的內(nèi)涵氣質(zhì)，更是醫(yī)院的向心力、凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。我院充分利用院區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，營(yíng)造體現(xiàn)醫(yī)院文化特色、溫馨舒適的工作環(huán)境和診療服務(wù)環(huán)境。加強(qiáng)標(biāo)示文化建設(shè)，使用規(guī)范的名稱(chēng)，規(guī)格統(tǒng)一、簡(jiǎn)約新穎、特色明顯的院內(nèi)標(biāo)示牌、婦幼文化墻、預(yù)防接種標(biāo)識(shí)、黨建文化墻。充分利用醫(yī)師節(jié)、護(hù)士節(jié)兩個(gè)節(jié)日，開(kāi)展宣誓、表彰活動(dòng)，讓每一位醫(yī)務(wù)工作者不忘醫(yī)者初心。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，超編2輛。因業(yè)務(wù)需要接受捐贈(zèng)車(chē)輛2輛，故實(shí)有車(chē)輛大于編制車(chē)輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8226781.68元，其中：一般公共預(yù)算7626781.68元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入600000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少9928068.88元，下降54.69%，主要原因：2023年事業(yè)收入10332576.32元納入預(yù)算；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出減少以及在職職工住房公積金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入7626781.68元，其中:本年收入7626781.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7626781.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少195492.56元，下降2.50%，主要原因：衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出減少241331.76元；在職職工住房公積金減少23266.08元；事業(yè)單位離退休及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增長(zhǎng)69105.28元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出8226781.68元。財(cái)政撥款安排支出7626781.68元，其中：基本支出7626781.68元，與上年對(duì)比減少195492.56元，下降2.50%，主要原因：衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出減少以及在職職工住房公積金減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)5237888.13元，主要用于事業(yè)人員支出工資。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療400614.94元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2210201住房公積金618877.44元，主要用于住房公積金。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28708.93元，主要用于事業(yè)人員大病保險(xiǎn)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出902794.24元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2080502事業(yè)單位離退休437898元，主要用于事業(yè)人員退休費(fèi)用支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年相比無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，為救護(hù)車(chē)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。主要原因分析：鎮(zhèn)康縣保健院2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心資產(chǎn)總額27088372.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6648998.14元，固定資產(chǎn)16992649.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3434460元，無(wú)形資產(chǎn)8680元，待處理資產(chǎn)損益3585元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1445395.85元，其中固定資產(chǎn)減少1235000.04元，無(wú)形資產(chǎn)減少1680元，在建工程增長(zhǎng)156500元，待處理資產(chǎn)損益增長(zhǎng)3585元，流動(dòng)資產(chǎn)減少368800.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)