監(jiān)督索引號53092400536100000
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務。
2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務進行檢查、考核與評價。
5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務，履行計劃生育公共服務職能；承擔計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓八項職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔轄區(qū)婦幼保健業(yè)務管理、培訓和技術(shù)支持工作。
6、負責本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨建辦、院綜合辦、設(shè)備科、信息科、財務科（含收費室）、人事科、醫(yī)務科、護理部、感染管理科、基層指導科、信息統(tǒng)計科、醫(yī)價管理科、健康教育科、總務科14個職能科室，孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科、婦女保健科、婦科、兒童保健科、兒科、計劃生育指導科、計劃生育技術(shù)服務科、避孕藥具管理科9個臨床保健科室，設(shè)置藥劑科（含藥房）、檢驗科、B超室3個醫(yī)輔科室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.黨風廉政建設(shè)及黨建工作
學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，班子成員認真履行“一崗雙責”，將黨風廉政建設(shè)和黨建工作與我院中心工作同部署、同安排，并嚴格落實“三會一課”、“兩學一做”、組織生活會制度、“主題黨日”、談心談話、民主評議黨員等制度，充分利用好“云嶺先鋒APP、學習強國APP”平臺，開展線上+線下學習教育，推進“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”和“六進”全覆蓋工作，推動黨員教育常態(tài)化。
我院嚴格黨風廉政建設(shè)制度，認真執(zhí)行《醫(yī)院黨風廉政建設(shè)責任制》規(guī)定，我院將層層簽訂黨風廉政建設(shè)責任書。各科室簽訂《醫(yī)療行業(yè)“九不準”承諾書》、《個人廉潔自律承諾書》。開展酒駕醉駕問題專項整治工作，組織人人簽訂《拒絕酒駕醉駕承諾書》。定期開展黨紀黨規(guī)學習、召開警示教育大會和收看警示教育片。進一步強化干部職工日常教育監(jiān)督管理，規(guī)范工作行為，筑牢思想防線。我院不斷加強醫(yī)德醫(yī)風行為規(guī)范，強化臨床實踐能力建設(shè)和醫(yī)務人員“三基三嚴”培訓，從而促進醫(yī)護質(zhì)量進一步提高，保障醫(yī)療安全，提高醫(yī)護人員專業(yè)素質(zhì)。堅持把政治學習和廉政警示教育常抓不懈。
2.2024年核心指標
（1）孕產(chǎn)婦死亡率為0死亡。
（2）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90%。
（3）5歲以下兒童死亡率5‰。
（4）嬰兒死亡率3.5‰。
3.2024年主要指標
（1）艾滋病母嬰傳播率為0。
（2）新生兒代謝性疾病篩查98%。
（3）新生兒聽力篩查90%。
（4）兒童營養(yǎng)包有效服用率90%。
（5）孕產(chǎn)婦住院分娩率99%。
（6）產(chǎn)前篩查率80%。
（7）婦女常見病篩查率90%。
（8）“宮頸癌”篩查50%，“乳腺癌”篩查50%。
（9）0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90%。
4.2024年基本公共衛(wèi)生服務目標指標
（1）孕前優(yōu)生篩查：按2023年市級下達目標人群數(shù)量，2024年目標人群覆蓋率達到80%以上。
（2）地中海貧血各項任務：按2023年市級下達免費地貧血常規(guī)篩查目標任務數(shù)720對,2024年地貧血常規(guī)目標篩查率90%。
（3）婚前醫(yī)學檢查：2024年婚前醫(yī)學檢查工作任務指標達到90%以上。
（4）增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷：2024年目標人群葉酸服用率90%。
（5）艾滋病母嬰阻斷工作：按2023年全縣孕期艾滋病、梅毒、乙肝初篩檢測任務為2200人為基準，2024年HIV、梅毒和乙肝初篩檢測各目標完成檢測率為100%。
（6）避孕藥具管理工作：2024年全縣共有免費避孕藥具發(fā)放網(wǎng)點76個，其中社會發(fā)放網(wǎng)點（活動發(fā)放）1個，主渠道發(fā)放網(wǎng)點（村、社區(qū)）75個，發(fā)放網(wǎng)點無變動。
自助發(fā)放機共11臺，國家免費避孕藥具發(fā)放機分別位于1.南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2.軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院、3.勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4.勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院、5.鳳尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、6.忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院、7.木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院、8.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院、9.鎮(zhèn)康縣車站。
防艾安全套發(fā)放機共兩臺，分別位于1.鎮(zhèn)康縣婦幼保健院、2.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院。
（7）健康宣傳教育：2024年健康咨詢活動目標30期。發(fā)放宣傳資料30000份、宣傳品發(fā)放20種。單位公眾號宣傳目標40次。
5.文化建設(shè)
文化既是一個醫(yī)院的靈魂，又是醫(yī)院的內(nèi)涵氣質(zhì)，更是醫(yī)院的向心力、凝聚力和核心競爭力。我院充分利用院區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，營造體現(xiàn)醫(yī)院文化特色、溫馨舒適的工作環(huán)境和診療服務環(huán)境。加強標示文化建設(shè)，使用規(guī)范的名稱，規(guī)格統(tǒng)一、簡約新穎、特色明顯的院內(nèi)標示牌、婦幼文化墻、預防接種標識、黨建文化墻。充分利用醫(yī)師節(jié)、護士節(jié)兩個節(jié)日，開展宣誓、表彰活動，讓每一位醫(yī)務工作者不忘醫(yī)者初心。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實有46人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制2輛，實有車輛4輛，超編2輛。因業(yè)務需要接受捐贈車輛2輛，故實有車輛大于編制車輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入8226781.68元，其中：一般公共預算7626781.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入600000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少9928068.88元，下降54.69%，主要原因：2023年事業(yè)收入10332576.32元納入預算；衛(wèi)生健康（類）支出減少以及在職職工住房公積金減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入7626781.68元，其中:本年收入7626781.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7626781.68元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少195492.56元，下降2.50%，主要原因：衛(wèi)生健康（類）支出減少241331.76元；在職職工住房公積金減少23266.08元；事業(yè)單位離退休及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增長69105.28元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出8226781.68元。財政撥款安排支出7626781.68元，其中：基本支出7626781.68元，與上年對比減少195492.56元，下降2.50%，主要原因：衛(wèi)生健康（類）支出減少以及在職職工住房公積金減少。項目支出0元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2100403婦幼保健機構(gòu)5237888.13元，主要用于事業(yè)人員支出工資。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療400614.94元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
2210201住房公積金618877.44元，主要用于住房公積金。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28708.93元，主要用于事業(yè)人員大病保險。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出902794.24元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
2080502事業(yè)單位離退休437898元，主要用于事業(yè)人員退休費用支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年公務接待費預算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛，由本單位其他資金開支的公務用車保有量為4輛，為救護車。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門2024年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化。主要原因分析：鎮(zhèn)康縣保健院2024年無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務中心資產(chǎn)總額27088372.93元，其中，流動資產(chǎn)6648998.14元，固定資產(chǎn)16992649.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程3434460元，無形資產(chǎn)8680元，待處理資產(chǎn)損益3585元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1445395.85元，其中固定資產(chǎn)減少1235000.04元，無形資產(chǎn)減少1680元，在建工程增長156500元，待處理資產(chǎn)損益增長3585元，流動資產(chǎn)減少368800.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400536100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號