監(jiān)督索引號53092400536200000
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
2.組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
3.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
4.組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
5.貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
8.負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
9.負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
10.負責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13.推進鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
14.負責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
15.負責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力抓好常態(tài)化疫情防控工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作的講話和重要指示批示精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央省市關(guān)于疫情防控各項部署上。繼續(xù)抓好各項防控措施統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持之以恒從快、從嚴、從細、從實抓好疫情防控各項工作。
2.持續(xù)加大緊密型醫(yī)共體建設(shè)力度。深入推廣三明市醫(yī)改經(jīng)驗，推動鎮(zhèn)康縣醫(yī)改工作向縱深發(fā)展。
3.加強醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)。借助對口幫扶的機遇，選派醫(yī)務(wù)人員進修培訓(xùn)，強化重點專科、學(xué)科建設(shè)，加大人才引進、公開招考招聘力度，充實人才隊伍。
4.全面提升全縣中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平。續(xù)發(fā)揮中醫(yī)院龍頭作用，帶動縣、鄉(xiāng)、村三級中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展。
5.扎實推進新時代愛國衛(wèi)生運動。推進勐堆鄉(xiāng)和木場鄉(xiāng)國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)的創(chuàng)建，確保順利通過國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)的評估和省級慢性病綜合防控示范區(qū)的驗收。
6.抓實衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。強化依法行政意識，大力整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，創(chuàng)新衛(wèi)生監(jiān)督機制法治方式，建立健全評價機制，保護患者和醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。
7.抓實防治艾滋病工作。鞏固第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭成果，強化督管力度，擴大監(jiān)測檢測覆蓋面，提高綜合干預(yù)覆蓋面及質(zhì)量，持續(xù)鞏固“三個90%”。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制11人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入21210312.39元，其中：一般公共預(yù)算20758219.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入92093元，附屬單位上繳收入0元，其他收入360000元。
與上年對比增加3187128.44元，增長17.68%，主要原因是醫(yī)技綜合樓等建設(shè)項目支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入20758219.39元，其中:本年收入20758219.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20758219.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3259314.7元，增長18.63%，主要原因是醫(yī)技綜合樓等建設(shè)項目支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出21210312.39元。財政撥款安排支出 20758219.39元，其中：基本支出5702172.62元，與上年對比減少2521.60元，下降0.04%，主要原因是計生宣傳員補助經(jīng)費減少；項目支出15056046.77元，與上年對比增加3261836.30元，增長27.66%，主要原因是醫(yī)技綜合樓等建設(shè)項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501 行政單位離退休支出410139.60元，主要用于局機關(guān)退休職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出495932.32元，主要用于局機關(guān)職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2100101 行政運行支出3668415.82元，主要用于局機關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補貼及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2100201 綜合醫(yī)院支出12346700元，主要用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)及醫(yī)技樓建設(shè)項目支出。
2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出20000元，主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約代繳補助經(jīng)費。
2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出20000元，主要用于高血壓、糖尿病患者等基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理支出。
2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出25000元，主要用于艾滋病防治、結(jié)核病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100799 其他計劃生育事務(wù)支出1163506.77元，主要用于計劃生育家庭補助支出。
2101101 行政單位醫(yī)療支出172190.48元，主要用于局機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出47879.49元，主要用于局機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18607.15元，主要用于局機關(guān)職工大病保險繳費支出。
2109999 其他衛(wèi)生健康支出2005000元，主要用于方艙醫(yī)院建設(shè)項目經(jīng)費。
2210201 住房公積金支出364847.76元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計92623元，較上年減少60元，下降0.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因2023年及2024年兩個年度均無因公出國（境）費預(yù)算，故與上年同期相比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為37723元，較上年減少10元，下降0.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待724人次。
減少原因是深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為54900元，較上年減少50元，下降0.09%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費54900元，較上年減少50元，下降0.09%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級)2024年財政批復(fù)預(yù)算項目19個，其中:重點項目1個。項目名稱：計劃生育家庭補助項目。項目績效目標(biāo)：通過實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，達到緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，改善計劃生育家庭生產(chǎn)生活狀況，保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排118440元，與上年對比增加4230元，增長3.7%，主要原因本單位人員增加，故支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局本級資產(chǎn)總額21610163.18元，其中，流動資產(chǎn)345006.96元，固定資產(chǎn)1077266.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程20187529.93元，無形資產(chǎn)360元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11009163.18元，其中固定資產(chǎn)減少105433.71元，無形資產(chǎn)減少110元，在建工程增加11114706.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400536200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號