監(jiān)督索引號(hào)53092400556300000
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。
3.開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn)。
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門(mén)收集、報(bào)告疫情。
7.開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（含衛(wèi)生檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、慢性病防治與健康教育科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃科、美沙酮維持治療門(mén)診、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)傳染病疫情報(bào)告管理工作，加強(qiáng)疫情報(bào)告信息的分析利用，加強(qiáng)傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)和預(yù)警。
2.認(rèn)真做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準(zhǔn)備工作。完善傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防治預(yù)案，做好應(yīng)急物資、設(shè)備儲(chǔ)備與養(yǎng)護(hù)。加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升突發(fā)疫情的應(yīng)對(duì)能力。
3.緊緊圍繞省、市下達(dá)的工作任務(wù)，認(rèn)真開(kāi)展鼠疫、霍亂、肺結(jié)核、艾滋病、麻風(fēng)病、瘧疾、登革熱、手足口病等重點(diǎn)傳染病防控工作。壓實(shí)消瘧責(zé)任，落實(shí)各項(xiàng)防治措施，嚴(yán)防境外輸入，鞏固消除瘧疾成果。鞏固消除麻風(fēng)病危害成果，繼續(xù)開(kāi)展監(jiān)測(cè)及健康教育工作。
4.根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測(cè)方案》，認(rèn)真組織開(kāi)展碘缺乏病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)及健康教育工作。
5.根據(jù)國(guó)家、省、市、縣的統(tǒng)一部署，持續(xù)做好新冠疫情防控工作。
6.積極實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃，適時(shí)、適度推廣二類(lèi)疫苗接種和重點(diǎn)部位應(yīng)急強(qiáng)化免疫工作，完善疫苗采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、追溯的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范，指導(dǎo)接種單位標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、日常管理和預(yù)防接種工作風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)急處置。科學(xué)統(tǒng)籌做好新冠疫苗接種、疫苗針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)、兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)、入托入學(xué)兒童接種證查驗(yàn)補(bǔ)種等相關(guān)工作。
7.扎實(shí)開(kāi)展衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作，認(rèn)真開(kāi)展食源性疾病監(jiān)測(cè)、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、二號(hào)病監(jiān)測(cè)、鹽碘尿碘檢測(cè)、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)健康監(jiān)測(cè)和指導(dǎo)、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、飲用水檢測(cè)和雙隨機(jī)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作。
8.加強(qiáng)與教體、海關(guān)、外事以及境外等有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)的協(xié)作配合，加強(qiáng)信息溝通，完善機(jī)制，確保各項(xiàng)傳染病防控工作有序、有力、有效開(kāi)展。
9.開(kāi)展好邊境維穩(wěn)傳染病防控工作，加強(qiáng)重點(diǎn)傳染病的監(jiān)測(cè)，努力完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)任務(wù)，通過(guò)監(jiān)測(cè)檢測(cè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳染病疫情。
10.認(rèn)真組織實(shí)施疾控類(lèi)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，重點(diǎn)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和民生工程。
11.積極開(kāi)展慢性病防治與健康教育宣傳工作，提高全民防病意識(shí)。
12.繼續(xù)開(kāi)展美沙酮藥物維持治療各項(xiàng)工作。
13.做好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職編制37人，其中：行政編制0人、工勤人員編制1人、事業(yè)編制36人。在編在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17187581.36元，其中：一般公共預(yù)算收入6135340.35元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入5600000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入5452241.01元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加了9151350.98元，增長(zhǎng)113.88%，主要原因是單位自有資金戶增加了項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 6135340.35元，其中:本年收入6135340.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6135340.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少了590980.86元，下降8.79%，主要原因是在職人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出 17187581.36元。財(cái)政撥款安排支出 6135340.35元，其中：基本支出6135340.35元，與上年對(duì)比減少了590980.86元，下降8.79%，主要原因是在職人員減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比減少了110000.00元，下降100%，主要原因是醫(yī)務(wù)人員慰問(wèn)金減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
“2080502-事業(yè)單位離退休”基本支出377031.00元，主要用于事業(yè)單位退休職工工資支出。
“2080505-單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出670880.32元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出297703.14元，主要用于事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”基本支出22114.00元，主要用于在職工工傷保險(xiǎn)支出。
“2210201-住房公積金”基本支出459705.60元，主要用于在職職工住房公積金繳納支出。
“2100401-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出”4307906.29元，主要用于疾病預(yù)防控制相關(guān)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)49960.00元，較上年減少40元，下降2.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19980.00元，較上年減少20元，下降0.1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待297人次。
較上年減少原因，上級(jí)到本單位督導(dǎo)檢查其它業(yè)務(wù)工作次數(shù)減少，督導(dǎo)檢查工作人員減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為29980.00元，較上年減少20元，下降0.07%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29980.00元，較上年減少20.00元，下降0.07%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
較上年減少原因是嚴(yán)格用車(chē)審批，強(qiáng)化規(guī)范日常管理，嚴(yán)控費(fèi)用支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排148050.00元，與上年對(duì)比減少了8460.00元，下降5.41%，主要原因是在職人員減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額21635873.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8408661.75元，固定資產(chǎn)13154440.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)72771.83元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1601444.89元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少401381.64元，固定資產(chǎn)減少1195328.16元，無(wú)形資產(chǎn)減少4735.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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