監(jiān)督索引號(hào)53092400536200601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
7.開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加大了工作力度，重點(diǎn)做好以下工作：
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作：夯實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，各項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：建立居民健康檔案，提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率；提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動(dòng)等；為轄區(qū)所有適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》，按時(shí)完成國(guó)家基礎(chǔ)疫苗接種工作；做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作；有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作；完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作，記錄完整，內(nèi)容真實(shí)，努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率；做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作；對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理，加強(qiáng)健康教育；開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場(chǎng)所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
基本醫(yī)療方面：狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理，努力做到全年無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，嚴(yán)格無(wú)證人員從事臨床工作，落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn)，規(guī)范合理使用基本藥物，完善配套改革。
農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理：定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn)，督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績(jī)效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核，補(bǔ)助及時(shí)到位。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作：加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。
醫(yī)療內(nèi)部管理：各項(xiàng)管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召開職工大會(huì)，通報(bào)重大決策執(zhí)行落實(shí)情況和日常管理。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公衛(wèi)辦、碎石科,所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)9956001.42元。其中：財(cái)政撥款收入4609294.40元，占總收入的46.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入4615898.68元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的46.36%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入730808.34元，占總收入的7.34%。與上年相比，收入合計(jì)減少4657788.05元，下降14.27%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)療收入減少，收入同比上年有所減少。其中：財(cái)政撥款收入增加603488.62元，增長(zhǎng)15.06%，主要原因是：人員工資保險(xiǎn)增加，基本收入增加，以及2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金增加，財(cái)政撥款收入同比上年有所增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入減少604136.44元，下降11.57%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)療收入減少；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是：本單位無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少1657140.23元，下降69.40%。主要原因是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院撥借醫(yī)療運(yùn)轉(zhuǎn)金、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)10257906.00元。其中：基本支出7935001.73元，占總支出的77.35%；項(xiàng)目支出2322904.27元，占總支出的22.65%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1142540.23元，下降2.81%。主要原因是：支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院建設(shè)、修繕項(xiàng)目減少。其中：基本支出1487430.49元，下降15.78%，主要原因是：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，醫(yī)療費(fèi)用開支減少，基本支出同比上年有所減少；項(xiàng)目支出減少344890.26元，下降17.44%，主要原因是：2022年基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，新冠肺炎疫情防控資金減少；上繳上級(jí)支出0元，主要原因是：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出；經(jīng)營(yíng)支出0元，主要原因是：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，主要原因是：本單位無(wú)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7935001.73元，與上年相比，減少1487430.49元，下降5.44%，主要原因是：2021年向鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院借入2000000.00元運(yùn)轉(zhuǎn)金，用于支付各醫(yī)藥公司藥品款，各醫(yī)療器械公司醫(yī)療耗材款，衛(wèi)生院房屋維修款，而2022年沒(méi)有借款，所以基本支出減少；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5239220.67元（其中：平均工資福利支出81862.82元/年/人），占基本支出66.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2695781.06元，占基本支出的33.97％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2322904.27元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。與上年相比，減少344890.26元，下降22.22%。主要原因是：支付基本藥物補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出1432619.36元，主要用于開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生院開展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費(fèi)支出。
2.基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目支出329384.91元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度及鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度等發(fā)放補(bǔ)助。
3.特崗醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出205000.00元，主要用于特崗醫(yī)生補(bǔ)助和鄉(xiāng)村醫(yī)生省市縣工資補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。
4.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出205900.00元，主要用于代繳已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)中個(gè)人承擔(dān)部分。
5.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出150000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備，改善醫(yī)療條件。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5092637.84元，占本年支出合計(jì)的49.65%。與上年相比增加1047533.20元，增長(zhǎng)25.90%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要為財(cái)政供養(yǎng)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)，本年各項(xiàng)保險(xiǎn)及年終補(bǔ)助跨年結(jié)算撥入，以及在本年度支付2022年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年同期增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出262330.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。與上年相比，增加71055.20元，同比增長(zhǎng)37.15%。主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項(xiàng)保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出4830306.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.85%。與上年相比，增加976478.00元，同比增長(zhǎng)25.33%。主要用于本單位開展的各類項(xiàng)目支出及財(cái)政供養(yǎng)人員財(cái)政工資。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年度未發(fā)生購(gòu)置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量1輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未發(fā)生安排國(guó)內(nèi)外公務(wù)接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額7195174.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1953004.51元，固定資產(chǎn)3946488.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1295681.60元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少345123.24元，其中固定資產(chǎn)增加93239.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，政府采購(gòu)支出總額6240.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6240.00萬(wàn)元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額6240.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額2322904.27元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1966600.76元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行之有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附表件
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附表件
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)