監(jiān)督索引號53092400576500000
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學和科學研究,成為繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學中人員的培訓工作。
3.認真做好中醫(yī)藥學的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點的科研工作。
5.貫徹預防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預防疾病的知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學影像科、檢驗科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務科、護理部、辦公室、感控辦、財務室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化建設(shè)。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。?
5.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。?
7.組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。?
10.承擔縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助19人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入9510974.99元，其中：一般公共預算2510974.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入7000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年17688057.97元對比減少8177082.98元，下降46.23%，主要原因：2024年沒有項目資金收入預算和事業(yè)收入預算只包含固定資產(chǎn)項目收入預算，未包含基本收入預算，故導致部門財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2510974.99元，其中：本年收入2510974.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2510974.99元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年2688057.97元對比減少177082.98元，下降6.59%，主要原因：2024年沒有項目資金收入預算，故導致部門財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9510974.99元。財政撥款安排支出2510974.99元，其中：基本支出2510974.99元，與上年2428057.97元對比增加82917.02元，增長3.41%，主要原因：2024年編內(nèi)在職職工工資及保險繳費基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會保障費等經(jīng)費支出增加；項目支出0元，與上年260000元對比減少260000元，下降100%，主要原因：2023年度有醫(yī)療機構(gòu)在崗人員補助項目經(jīng)費支出預算260000元，2024年沒有項目資金支出預算；事業(yè)支出7000000元，與上年15000000元對比減少8000000元，下降53.33%，主要原因：2024年事業(yè)支出預算只包含固定資產(chǎn)項目支出預算，未包含基本支出預算，導致2024年事業(yè)支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出296710.25元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出148355.12元，主要用于繳納在職職工單位部分職業(yè)年金。
2100201住房公積金支出203124.02元，主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金。
2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院1723147.95元，主要用于單位工會經(jīng)費支出、發(fā)放在職職工工資和繳納在職職工單位部分失業(yè)保險。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7972.48元，主要用于繳納在職職工單位部分大病保險、工傷保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療131665.17元，主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，與上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務接待費預算為0元，與上年相比無增減變動，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年相比無增減變動。其中：公務用車購置費0元，與上年相比無增減變動；公務用車運行維護費0元，與上年相比無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。有公務用車但無公務用車運行維護費的原因：鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財政差額供給事業(yè)單位，不保障公務用車購置及運行維護費用。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年財政批復預算項目0個，其中：重點項目0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年相比無增減變動，主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于差額供給事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額79148345.96元，其中，流動資產(chǎn)18745409.28元，固定資產(chǎn)55545982.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程2798863元，無形資產(chǎn)2058090.69元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5097637.63元，其中固定資產(chǎn)減少626357.85元，無形資產(chǎn)增加96245.65元，在建工程增加1318009.05元，流動資產(chǎn)減少5885534.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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