監(jiān)督索引號(hào)53092400576500000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、輸血科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、辦公室、感控辦、財(cái)務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。?
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。?
7.組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
8.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
9.參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。?
10.承擔(dān)縣委縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計(jì)生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助19人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入9510974.99元，其中：一般公共預(yù)算2510974.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入7000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年17688057.97元對(duì)比減少8177082.98元，下降46.23%，主要原因：2024年沒有項(xiàng)目資金收入預(yù)算和事業(yè)收入預(yù)算只包含固定資產(chǎn)項(xiàng)目收入預(yù)算，未包含基本收入預(yù)算，故導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2510974.99元，其中：本年收入2510974.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2510974.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年2688057.97元對(duì)比減少177082.98元，下降6.59%，主要原因：2024年沒有項(xiàng)目資金收入預(yù)算，故導(dǎo)致部門財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出9510974.99元。財(cái)政撥款安排支出2510974.99元，其中：基本支出2510974.99元，與上年2428057.97元對(duì)比增加82917.02元，增長3.41%，主要原因：2024年編內(nèi)在職職工工資及保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的上調(diào)，使人員工資和社會(huì)保障費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年260000元對(duì)比減少260000元，下降100%，主要原因：2023年度有醫(yī)療機(jī)構(gòu)在崗人員補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算260000元，2024年沒有項(xiàng)目資金支出預(yù)算；事業(yè)支出7000000元，與上年15000000元對(duì)比減少8000000元，下降53.33%，主要原因：2024年事業(yè)支出預(yù)算只包含固定資產(chǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，未包含基本支出預(yù)算，導(dǎo)致2024年事業(yè)支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出296710.25元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出148355.12元，主要用于繳納在職職工單位部分職業(yè)年金。
2100201住房公積金支出203124.02元，主要用于繳納在職職工單位部分住房公積金。
2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院1723147.95元，主要用于單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、發(fā)放在職職工工資和繳納在職職工單位部分失業(yè)保險(xiǎn)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7972.48元，主要用于繳納在職職工單位部分大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療131665.17元，主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年相比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無增減變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年相比無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相比無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。有公務(wù)用車但無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因：鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于財(cái)政差額供給事業(yè)單位，不保障公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年財(cái)政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年相比無增減變動(dòng)，主要原因是鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院屬于差額供給事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額79148345.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18745409.28元，固定資產(chǎn)55545982.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2798863元，無形資產(chǎn)2058090.69元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5097637.63元，其中固定資產(chǎn)減少626357.85元，無形資產(chǎn)增加96245.65元，在建工程增加1318009.05元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5885534.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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