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第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔勐捧鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。

2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康行為方式；指導開展愛國衛(wèi)生工作。

3.提供并組織實施勐捧鎮(zhèn)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。

4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告勐捧鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。

6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及運氣營養(yǎng)、心理等健康指導。

7.對勐捧鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。

8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。

9.對勐捧鎮(zhèn)嚴重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。

10.負責勐捧鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。

11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年是新冠肺炎疫情防控的第三年，也是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，在縣衛(wèi)生健康局、縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導下，我院認真落實上級的各項部署，強化內(nèi)部管理，提升衛(wèi)生健康工作服務質(zhì)量和服務水平，具體如下：

1.醫(yī)療質(zhì)量管理

2022年共接診患者157676人次，其中：門診154326人次，住院患者3350人；雙向轉(zhuǎn)診286人次，2022年共完成手術(shù)79臺，全年醫(yī)院總收入達到2066.59萬元，較比上年同期增長12.89%；其中醫(yī)療收入1418.59萬元，藥品收入648.0萬元，藥品占比31.35%。

2.扎實推進公共衛(wèi)生服務，做好健康守門人

（1）基本公共衛(wèi)生服務項目：按照“做細、做實、做真，走出去服務、規(guī)范化服務”的總體要求，通過分解任務目標，明確分工和完成時限，結(jié)合我鎮(zhèn)各村實際，有序推進各包塊工作進度，年終居民健康檔案、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童、計劃免疫、慢性病等項目包塊管理均達到市縣要求。

（2）村衛(wèi)生室管理：為筑牢基層衛(wèi)生工作網(wǎng)底，我院高度重視村醫(yī)的管理，我院通過服務能力培訓、業(yè)務督導考核、提高村醫(yī)待遇等提升村衛(wèi)生室服務能力。村醫(yī)收入包括省、市、縣補貼，醫(yī)院補貼，基本公共衛(wèi)生服務收入，醫(yī)療收入，基本藥物補助以及家庭醫(yī)生簽約服務收入等。為充分調(diào)動村醫(yī)的工作積極性，提升村衛(wèi)生室服務能力。我院在省、市、縣補貼550元的基礎(chǔ)上，醫(yī)院給予每位村醫(yī)每月補助800元，基本公共衛(wèi)生服務收入、家庭醫(yī)生簽約服務費執(zhí)行“誰服務、誰享受”的原則、基本醫(yī)療收入50%歸村醫(yī)，基本藥物補助按文件要求及時發(fā)放給村醫(yī)，并為村醫(yī)購買職工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險，保障村醫(yī)的相關(guān)權(quán)益。

3.基礎(chǔ)設施建設情況

（1）邊境小康村建設：2022年累計完成邊境小康村建設項目4家，其中忙丙村衛(wèi)生室完成了新建，酸格林村衛(wèi)生室完成了擴建，包包寨村衛(wèi)生室、岔溝村衛(wèi)生室完成了翻新，共計投資92萬元；資金來源：其中邊境小康村建設項目資金55萬元，單位自籌37萬元；忙丙村衛(wèi)生室計劃于2023年2月份投入使用；其余村衛(wèi)生室已投入使用。

（2）醫(yī)技綜合樓項目建設：勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)技住院綜合樓建設項目為多層公共建筑，框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積：5792.33 ㎡，占地面積：322.46 ㎡；項目于2022年12月3日開工，計劃工期426日歷天，2024年1月20日前完成整個工程項目建設。該項目能大力提升勐捧鎮(zhèn)的診療條件，緩解業(yè)務用房的壓力，促進醫(yī)院整體功能的發(fā)揮，改善患者住院困難實際，對保障廣大人民群眾身體健康和維護邊境和諧穩(wěn)定，都具有十分重要的意義。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共設置22個內(nèi)設機構(gòu)，包括：門診部、內(nèi)（兒）科、外科、婦產(chǎn)科和中醫(yī)科5個臨床科室；檢驗科、B超室、心電圖室、放射科和藥劑科5個醫(yī)技科室；黨辦、院辦、醫(yī)務科、護理部、感控辦、醫(yī)保科、財務室、收費室、病案科、庫房、保衛(wèi)科、基本公共衛(wèi)生服務部等科室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是:鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計30742100.97元。其中：財政撥款收入9026318.3元，占總收入的29.36%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入20665879.97元（含教育收費0元），占總收入的67.22%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1049902.7元，占總收入的3.42%。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算總收入與上年29488875.49元相比增加1253225.48元，增長4.25 %。其中：財政撥款收入減少371465.28元，下降3.95%，主要原因分析：因在編在職人員退休一人特崗人員減少一人，人員工資保險減少，基本收入減少；上級補助收入增加0元，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入增加2654967.02元，增幅14.74%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影響（疫情開放），醫(yī)療收入增加；經(jīng)營收入增加0元，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳納款收入；其他收入減少1030276.26元，下降49.53%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情影響，收到接種新冠疫苗補助減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計33483050.37元。其中：基本支出25928726.97元，占總支出的77.44%；項目支出7554323.4元，占總支出的22.56％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2258843.98元，增幅7.23%。其中：基本支出減少643869.97元，下降2.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療費用開支減少，基本支出減少；項目支出增加2902713.95元，增長62.4%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生開支增加，2022年受新冠肺炎本土病例影響，新冠肺炎項目開支資金增加，以及清算以前年度項目資金較多；上繳上級支出0元，增長0%，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，增長0%，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障我院正常運轉(zhuǎn)的日常支出25928726.97元，與上年同期相比減少643869.97元，下降2.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，業(yè)務費用開支減少，基本支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15379429.83元，占基本支出的59.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費10549297.14元，占基本支出的40.69％。平均工資福利支出80263.32元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障我院完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7554323.4元，與上年同期相比增加2902713.95元，增長62.4%，主要原因分析：本年度項目指標增加。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.全科醫(yī)生特崗人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目支出725983.35元，主要用于全科醫(yī)生特崗人員補助和鄉(xiāng)村醫(yī)生省市縣工資補助、養(yǎng)老保險補助。

2.基本藥物制度補助項目支出584593.48元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度及鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實施基本藥物制度等發(fā)放補助。

3.新冠肺炎疫情防控項目補助項目支出930814元，主要用于疫情防控人員工資支出及發(fā)熱哨點建設，耗材及設備購置等開支。

4.醫(yī)療服務與保障能力提升補助項目支出1400445.93元，主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展示范中醫(yī)館建設，4個邊境小康村建設，修繕病人就醫(yī)診室和環(huán)境。

5.基本公共衛(wèi)生服務補助項目支出3784771.74元，主要用于開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補助經(jīng)費支出、衛(wèi)生院開展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出11893813.83元，占本年支出合計的35.52%。與上年相比增長2838278.32元，增長31.34%，主要原因分析：一般公共預算財政撥款支出主要為財政供養(yǎng)人員工資及各項保險，本年各項保險及年終補助跨年結(jié)算撥入，以及在本年度支付2022年基本公共衛(wèi)生項目補助經(jīng)費和疫情防控項目經(jīng)費增加，導致本年一般公共預算財政撥款支出與上年同期增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出543958.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。與上年相比增加162143.68元，增長42.47%。主要用于財政供養(yǎng)人員單位承擔部分的各項保險。

2.衛(wèi)生健康（類）支出11349854.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.43%。與上年相比增加2676134.64元，增長30.85%。主要用于本單位開展的各類項目及財政供養(yǎng)人員財政工資。

除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為50700元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出。公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為50700元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度未發(fā)生因公出國境事件。

2.購置車輛0輛。本年度未發(fā)生購置車輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本年度未發(fā)生開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量。由本單位其他資金開支的公務用車保有量1輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未發(fā)生安排國內(nèi)外公務接待支出。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額27853166.77元，其中，流動資產(chǎn)14832037.47元，固定資產(chǎn)凈值6797326.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程6142544.2元，無形資產(chǎn)凈值81258.12元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1419111.09元，其中固定資產(chǎn)增加185420.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

2022年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門整體支出績效自評金額7426608.5元，項目績效自評金額7426608.5元，共5個項目，覆蓋率為100%。

（一）部門整體支出績效自評情況

1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，各項工作推進有序、落實有力、行之有效。

3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門整體支出績效自評表

（詳見附表）

（三）項目支出績效自評表

（詳見附表）

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400536200201111