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第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.為本轄區(qū)內(nèi)居民身體健康提供基本醫(yī)療服務(wù)。

2.做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，包括65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理，高血壓、糖尿病等慢性管理，孕產(chǎn)婦健康管理，按首診醫(yī)生負(fù)責(zé)制建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)，兒童健康管理、居民健康檔案管理，預(yù)防接種服務(wù)，肺結(jié)核病健康管理，傳染病管理 ，艾滋病防治，家庭醫(yī)生簽約，嚴(yán)重精神障礙患者管理等服務(wù)。

3.在黨委政府以及上級(jí)行政部門(mén)的統(tǒng)一指揮下處理好突發(fā)公共衛(wèi)生事件，積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，結(jié)合縣委、縣政府創(chuàng)建新農(nóng)村工作，做好廣大農(nóng)村群眾以除害防病為主的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年重點(diǎn)工作任務(wù)主要做好三大點(diǎn)，第一：做好新型冠狀病毒防控及救治；第二：做好鳳尾轄區(qū)基本醫(yī)療服務(wù)；第三：做好基本公共衛(wèi)生工作。

1.新型冠狀病毒的防治，我院主要做好消殺工作，積極配合政府開(kāi)展核酸檢測(cè)及新冠疫苗接種。管控期負(fù)責(zé)排查新冠病毒攜帶疑似病人，開(kāi)放后負(fù)責(zé)做好病毒感染患者的救治工作。做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國(guó)內(nèi)高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。

2.保障轄區(qū)居民的基本醫(yī)療服務(wù)，不斷提高醫(yī)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能，以便更好地為患者服務(wù)。

3.做好基本公共衛(wèi)生工作，老年人健康管理，0-6歲兒童保健服務(wù)，孕產(chǎn)婦管理，艾滋病檢測(cè)及防治，開(kāi)展健康教育，傳染病管理，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，嚴(yán)重精神障礙患者管理。65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。

加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、病案室、信息科、公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、急診科、口腔科、發(fā)熱哨點(diǎn)、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中（西）藥房、供應(yīng)室、庫(kù)房、計(jì)劃生育科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附表)

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)16198710.1元。其中：財(cái)政撥款收入5120615.37元，占總收入的31.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入10626944.09元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的65.6%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入451150.64元，占總收入的2.79%。與上年相比，收入合計(jì)減少3151719.39元，下降16.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加4903.47元，增長(zhǎng)0.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少511719.17元，下降4.59%，下降主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影響，醫(yī)療收入減少；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少2644903.69元，下降85.43%，主要原因是接種新冠疫苗補(bǔ)助減少醫(yī)共體停止撥付村醫(yī)工資。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)15706502.1元。其中：基本支出13497804.41元，占總支出的85.94%；項(xiàng)目支出2208697.69元，占總支出的14.06%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少3872558.19元，下降19.78%。其中：基本支出減少3551961.12元，下降20.83%，下降主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，醫(yī)療費(fèi)用開(kāi)支減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出減少320597.07元，下降12.68%；下降原因?yàn)椋阂咔轫?xiàng)目資金撥付減少，項(xiàng)目隨之減少；上繳上級(jí)支出0元，與上年同期無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13497804.41元，與上年相比，減少3551961.12元，下降20.83%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9407185.9元，占基本支出69.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4090618.51元，占基本支出的30.31％。平均工資福利支出85703.21元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2208697.69元，與上年相比，減少320597.07元，下降12.68%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

特設(shè)崗位全科醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)支出206333.33元，主要用于特設(shè)崗位全科醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生省市縣工資補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室補(bǔ)助及支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施的支出313660.8元，主要用于支持國(guó)家基本藥物制度得到順利實(shí)施。

疫情防控人員補(bǔ)助，購(gòu)買(mǎi)疫情防控物資，確保疫情防控工作順利進(jìn)行方面的支出350571元，保障疫情防控工作順利實(shí)施。

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出225350元，為了提升醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)及超聲波體檢機(jī)。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出1112782.56元，主要用于開(kāi)展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人中醫(yī)藥健康管理、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生院開(kāi)展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5929780.99元，占本年支出合計(jì)的37.75%。與上年相比增加113672.99元，增長(zhǎng)1.95%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要為財(cái)政供養(yǎng)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)，本年各項(xiàng)保險(xiǎn)及年終補(bǔ)助跨年結(jié)算撥入，以及在本年度支付2022年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年相比同期增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出366051.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。與上年相比增長(zhǎng)95443.52元，增長(zhǎng)35.27%，主要原因分析：主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項(xiàng)保險(xiǎn)。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5563729.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.83%。與上年相比增長(zhǎng)18199.5元，增長(zhǎng)0.33%，主要用于本單位開(kāi)展的各類(lèi)項(xiàng)目及財(cái)政供養(yǎng)人員財(cái)政工資。

除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年度未發(fā)生購(gòu)置車(chē)輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛（由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛），本年度未發(fā)生開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未發(fā)生安排國(guó)內(nèi)外公務(wù)接待支出。

本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11612801.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6048094.81元，固定資產(chǎn)5564705.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少97945.43元，其中固定資產(chǎn)減少560567.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額2298090.88元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2298090.88元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行之有效。

3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400536200101111