監(jiān)督索引號(hào)53092400536200701000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)衛(wèi)生法規(guī)；協(xié)助黨委、政府制定和實(shí)施當(dāng)?shù)貙?shí)際的衛(wèi)生保健發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；開(kāi)展全民衛(wèi)生知識(shí)宣傳和健康教育。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，做好傳染病的監(jiān)測(cè)報(bào)告及管理，及時(shí)有效地控制和處理傳染疫情，在黨委和政府以及上級(jí)行政部門(mén)的統(tǒng)一指揮下處理好突發(fā)公共衛(wèi)生事件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)的危急孕產(chǎn)婦實(shí)施救護(hù)和轉(zhuǎn)診，做好兒童保健及計(jì)劃免疫工作，保護(hù)好婦女兒童健康；定期做好衛(wèi)生所醫(yī)生培訓(xùn)，積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，結(jié)合縣委、縣政府創(chuàng)建新農(nóng)村工作，做好廣大農(nóng)村群眾以除害防病為主的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.醫(yī)療業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。
截止2022年12月31日，累計(jì)門(mén)診就診54376人次，急診32000人次，住院1300次，遠(yuǎn)程會(huì)診0人次，雙向轉(zhuǎn)診31人次，B超檢查2390人次，遠(yuǎn)程心電圖檢查20人次，DR檢查5920人次，實(shí)驗(yàn)室檢查各項(xiàng)檢查累計(jì)6940人次；實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入6877401.11元，門(mén)診收入3764014.16元，住院收入3113386.95元。
2.疫情防控情況。
認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)疫情防控文件要求，規(guī)范設(shè)置發(fā)熱哨點(diǎn)診室，留觀區(qū)及核酸采樣業(yè)務(wù)用房。根據(jù)疫情防控要求設(shè)立核酸陽(yáng)性門(mén)診，住院陽(yáng)性病區(qū)，無(wú)48小時(shí)核酸診室。
3.公共衛(wèi)生工作情況。
（1）居民健康檔案管理
轄區(qū)內(nèi)常住人口16431人，完成居民健康紙質(zhì)檔案15246份,電子檔案錄入15246份，電子建檔任務(wù)率92.79%，電子化健康檔案完成建檔率92.79%。
對(duì)以往建立居民健康檔案進(jìn)行重新規(guī)范、清理歸檔，特別是特殊人群的隨訪記錄，檔案管理人員已經(jīng)在帶領(lǐng)村醫(yī)逐一清理。
（2）健康教育
2022年全年發(fā)放宣傳資料2521份，健康教育知識(shí)講座任務(wù)數(shù)66期，已完成66期，共905余人參加;在街子天及學(xué)校、人口聚集地進(jìn)行健康教育咨詢(xún)活動(dòng)任務(wù)數(shù)不少于9次，已完成9次，接受咨詢(xún)?nèi)藬?shù)295余人參加;影像資料播放任務(wù)數(shù)12期，已完成12期；宣傳欄設(shè)置11塊，更換宣傳欄內(nèi)容任務(wù)數(shù)66期，已完成66期；鄉(xiāng)村兩級(jí)開(kāi)展重點(diǎn)人群個(gè)體化健康教育4621余人次。
（3）計(jì)劃免疫
預(yù)防接種管理：每月按上級(jí)要求認(rèn)真開(kāi)展好運(yùn)轉(zhuǎn)工作,2022年1-12月全鄉(xiāng)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)12次、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)12次,應(yīng)接種3405針次 、實(shí)際接種3029針次接種率96.82%。
冷鏈設(shè)備使用管理： 每一臺(tái)冷鏈設(shè)備要填寫(xiě)“冷鏈設(shè)備檔案表”，并通過(guò)“中國(guó)免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)告,1-12月共在用的冷鏈設(shè)備21臺(tái)、新冠疫苗冰箱5臺(tái)，每臺(tái)都進(jìn)行登記檔案表、并通過(guò)中國(guó)免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)告。冷鏈設(shè)備的溫度記錄（含周末、國(guó)家法定節(jié)假日），每天對(duì)每臺(tái)在用冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄（間隔不少于6小時(shí)）、1-12月全鄉(xiāng)在用的冷鏈設(shè)備21臺(tái)，新冠疫苗冰箱5臺(tái)并且每天進(jìn)行2次溫度監(jiān)測(cè)且每次間隔大于6小時(shí)。
（4）免疫規(guī)劃疫苗管理：
出入庫(kù)記錄與實(shí)物數(shù)量苗帳相符，接種證查驗(yàn)：對(duì)新出生兒童及時(shí)建冊(cè)、建卡、建證，每月運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)安排村醫(yī)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有接種兒童進(jìn)行接種證查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)未辦證的及時(shí)辦理。
（5）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)。
工作完成情況：建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)，女村醫(yī)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的孕產(chǎn)婦進(jìn)行摸底調(diào)查，按早、中、晚、產(chǎn)褥期等規(guī)范進(jìn)行管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，立刻納入管理范圍。2022年1-12月份我鄉(xiāng)產(chǎn)婦總數(shù)：95人（農(nóng)業(yè)戶(hù)籍94人，非農(nóng)戶(hù)籍1人；活產(chǎn)數(shù)95人（死胎死產(chǎn)2人），農(nóng)業(yè)戶(hù)籍94人，非農(nóng)戶(hù)籍：1人，孕產(chǎn)婦建冊(cè)人數(shù):95人，建冊(cè)率100%，孕早期檢查：65人，孕早期檢查率：69.89%，產(chǎn)后訪視：95人，產(chǎn)后訪視率：100％；系統(tǒng)管理人數(shù)：95人，系統(tǒng)管理率：69.89%；住院活產(chǎn)數(shù)：95人，住院分娩率：100％，非住院分娩0人，剖宮產(chǎn)26人，剖宮產(chǎn)率27.37%；檢出高危孕婦15人，高危檢出率16.13%；管理率：100%，1-12月份我鄉(xiāng)無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。
（6）0～6歲兒童健康管理服務(wù)
工作完成情況：截至目前轄區(qū)內(nèi)7歲及7歲以下兒童1365人，健康管理1346人，兒童健康管理率年度指標(biāo)任務(wù)90%，目前98.6%，0-6歲兒童眼保健視力檢查覆蓋人數(shù)1346人，覆蓋率年度指標(biāo)任務(wù)90%，目前98.6%。；5歲以下兒童死亡年度指標(biāo)任務(wù)率8‰，目前5歲以下兒童死亡1人，嬰兒死亡年度指標(biāo)任務(wù)率6‰,1-12月嬰兒死亡0人。
（7）老年人保健
轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人建檔管理2168人，需完成老年人體檢的任務(wù)數(shù)1142人，已完成自理能力評(píng)估1521人，完成全部檢查項(xiàng)目的1521人，健康管理1521人，完成體檢率133.2%。
（8）高血壓患者管理
對(duì)確診高血壓人群開(kāi)展連續(xù)科學(xué)的健康評(píng)估、干預(yù)措施等，并對(duì)他們進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等健康指導(dǎo)。
高血壓患者任務(wù)數(shù)1138人，在管對(duì)象1584人，規(guī)范管理1372人，規(guī)范管理率86.6%；，血壓達(dá)標(biāo)786人，達(dá)標(biāo)率49.6%。
（9）糖尿病患者管理
糖尿病任務(wù)數(shù)266人，在管對(duì)象294人，完成體檢284人，規(guī)范管理237人,規(guī)范管理率80.6%；血糖達(dá)標(biāo)105人，達(dá)標(biāo)率35.7%。
（10）重性精神病管理
2022年我鄉(xiāng)重性精神病病人125人，管理率達(dá)100%，忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍?zhǔn)录窗l(fā)生因病人引起的重大公共衛(wèi)生事件。由各衛(wèi)生室人員負(fù)責(zé)其所屬區(qū)域內(nèi)的重性精神病的日常工作，我們除了通過(guò)電話對(duì)病人進(jìn)行服藥指導(dǎo)和督促外，村醫(yī)還定期到病人家中和監(jiān)護(hù)人進(jìn)行面對(duì)面溝通、交流指導(dǎo)病人進(jìn)行合理治療。
（11）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理
依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》以及傳染病報(bào)告與處理規(guī)范要求，建立健全了傳染病報(bào)告管理制度。
發(fā)現(xiàn)傳染病43例，漏報(bào)0例，報(bào)告率100%，及時(shí)報(bào)告率100%，無(wú)突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。
（12）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管
縣衛(wèi)生監(jiān)督所統(tǒng)一管理。
（13）中醫(yī)健康管理
截止2022年12月31日，0-36月齡兒童按完成82%指標(biāo)任務(wù)計(jì)算應(yīng)完成中醫(yī)藥健康指導(dǎo)555人，現(xiàn)已完成443人，完成率65.44%；65歲以上老年人按完成79%指標(biāo)任務(wù)計(jì)算應(yīng)完成老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)1289人，現(xiàn)已完成1487人，完成率91.05%。并認(rèn)真錄入家庭醫(yī)生管理系統(tǒng)中。全年開(kāi)展中醫(yī)藥管理專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)4次、中醫(yī)健康教育講座1次、公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)1次、健康宣傳專(zhuān)欄1期，發(fā)放中醫(yī)健康宣傳折頁(yè)10種，累計(jì)發(fā)放中醫(yī)藥宣傳資料1905余份。
（14）婦幼健康計(jì)劃
婚檢：結(jié)婚登記45對(duì)(90人），完成婚前醫(yī)學(xué)檢查39對(duì)（78人），婚檢率86.67%，無(wú)不宜結(jié)婚對(duì)象，各項(xiàng)資料完整并歸檔管理。孕前優(yōu)生健康檢查：任務(wù)80對(duì)160人，現(xiàn)已完成81對(duì)162人，完成率101.25%。新篩、聽(tīng)篩：新生兒疾病篩查15人，篩查率100%，新生兒聽(tīng)力篩查15人，篩查率100%。營(yíng)養(yǎng)包改善項(xiàng)目：2022年鄉(xiāng)、村相關(guān)人員培訓(xùn)應(yīng)培訓(xùn)20人，實(shí)際培訓(xùn)20人，覆蓋率達(dá)到100%，營(yíng)養(yǎng)包應(yīng)領(lǐng)取100人，實(shí)際領(lǐng)取100人，發(fā)放率達(dá)100%,有效服用率100%。
（15）結(jié)核病管理
2022年忙丙鄉(xiāng)轄區(qū)總?cè)丝冢?6431人，肺結(jié)核病健康管理人數(shù)13人，建檔立卡戶(hù)7人，可疑結(jié)核病推介轉(zhuǎn)診任務(wù)33例，截止2022年12月31日，全鄉(xiāng)共完成疑似推薦34例，推介到位34例，已完成縣下達(dá)的任務(wù)數(shù)，村醫(yī)結(jié)核病規(guī)范管理培訓(xùn)四期，村衛(wèi)生室督導(dǎo)考核四次。
（16）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
由衛(wèi)生院全科醫(yī)生、助理醫(yī)師職稱(chēng)以上臨床醫(yī)師、預(yù)防保健醫(yī)生、村醫(yī)以及我院對(duì)口支援隊(duì)伍組成家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，以65歲以上老年人、慢性病患者、結(jié)核病等慢性傳染病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人和計(jì)劃生育特殊家庭、建檔立卡的貧困人口等重點(diǎn)人群為簽約對(duì)象，開(kāi)展簽約服務(wù)。 截至目前，忙丙鄉(xiāng)共計(jì)簽約9435人，其中建檔立卡貧困人口4543人，高血壓1594人（卡戶(hù)751），糖尿病294人（卡戶(hù)130），肺結(jié)核10人（卡戶(hù)6），嚴(yán)重精神障礙患者110人（卡戶(hù)75），孕產(chǎn)婦68人（卡戶(hù)30），0-6歲兒童1179人（卡戶(hù)424），65歲及以上老年人2353人（卡戶(hù)1077）。
14支家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)針對(duì)各自管轄區(qū)域的重點(diǎn)人群和居民健康需求，各家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)將簽約服務(wù)工作結(jié)合慢病訪視管理一起進(jìn)行入戶(hù)隨訪履約。截至目前，高血壓履約1578人，履約率99.0%，糖尿病履約293人，履約率99.7%，肺結(jié)核履約10人，履約率100%，嚴(yán)重精神障礙患者履約110人，履約率100%，孕產(chǎn)婦履約68人，履約率100%，0-6歲兒童履約1147人，履約率97.3%，65歲以上老年人履約2188人，履約率93.0%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合門(mén)診、綜合住院科等臨床科室，檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥房、醫(yī)保科、收費(fèi)室、庫(kù)房，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，所屬單位1個(gè)，分別是鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)10928639.04元。其中：財(cái)政撥款收入3768070.30元，占總收入的34.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入6877401.11元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的62.93%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入283167.63元，占總收入的2.59%。與上年相比，收入合計(jì)減少2140010.48元，下降16.38%。其中：財(cái)政撥款收入減少524853.62元，下降12.23%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目收入撥款減少；事業(yè)收入增加1014564.78元，增長(zhǎng)17.31%，主要原因是我院醫(yī)療服務(wù)能力得到提升，醫(yī)療收入隨之增加；其他收入減少2629721.64元下降90.28%，主要原因是非財(cái)政撥款收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)10914571.98元。其中：基本支出9676832.43元，占總支出的88.66%；項(xiàng)目1237739.55元，占總支出的11.34%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1863075.03元，下降14.58%。其中：基本支出減少1047281.78元，下降9.77%，主要原因是2022年收入減少，為了降低成本基本支出也隨之減少；項(xiàng)目支出減少815793.25元，下降39.73%，主要原因是2022年疫情防控經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目也隨之減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9676832.43元，與上年相比，減少1047281.78元，減少9.77%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5260645.18元，占基本支出54.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4416187.25元，占基本支出的45.63％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1237739.55元，與上年相比，減少815793.25元，下降39.71%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出663409.19元。
1.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出563409.19元，主要用于為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開(kāi)展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)等工作相關(guān)支出。
2.新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助項(xiàng)目支出100000元，主要用于新冠疫情防控工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3804003.24元，占本年支出合計(jì)的34.81%。與上年相比增加35932.94元，增加0.94%，主要原因分析2022年使用了上一年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，所以2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出426918.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.22%。與上年相比增加241418.72元，增長(zhǎng)1.30%。主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項(xiàng)保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3377084.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.78%。與上年相比減少714515.48元，減少17.46%。主要用于本單位開(kāi)展的各類(lèi)項(xiàng)目及財(cái)政供養(yǎng)人員財(cái)政工資。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，本年度未發(fā)生購(gòu)置車(chē)輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，本年度未發(fā)生開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量。由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)；
本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12392786.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5524560.60元，固定資產(chǎn)1186022.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5661519.45元，無(wú)形資產(chǎn)20683.14元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少232037.42元，其中：固定資產(chǎn)減少266681.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行之有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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