監(jiān)督索引號53092400536200501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策和法律法規(guī)，持續(xù)為群眾提供基本公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、家庭醫(yī)生簽約等服務(wù)。
（2）承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健和婦女兒童常見病防治等任務(wù)；承擔(dān)計劃生育技術(shù)服務(wù)相關(guān)任務(wù)；落實婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，配合承擔(dān)孕前優(yōu)生檢查、婚前醫(yī)學(xué)檢查項目等出生缺陷綜合防治任務(wù)；負責(zé)對村醫(yī)提供業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)。
（3）在上級主管部門、鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，做好相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息采集和流動人口計劃生育相關(guān)服務(wù)等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年是新冠肺炎疫情防控的第三年，也是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，在縣衛(wèi)生健康局、縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認真落實上級的各項部署，強化內(nèi)部管理，提升衛(wèi)生健康工作服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，具體如下：
1.醫(yī)療質(zhì)量管理：2022年門診接診71036人次，住院部共計出院892人次（其中綜合住院部出院784人次，婦產(chǎn)科出院9人次、中醫(yī)科出院99人次）。年內(nèi)組織病歷、處方點評12次，對各科室醫(yī)療服務(wù)情況進行交叉檢查，對存在問題及時進行糾正和整改。發(fā)生不良事件15次，未造成不良后果，對科室及當(dāng)事人進行批評教育，年內(nèi)未發(fā)生重大醫(yī)療事故。
2.扎實推進公共衛(wèi)生服務(wù)，做好健康守門人
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目：按照“做細、做實、做真，走出去服務(wù)、規(guī)范化服務(wù)”的總體要求，通過分解任務(wù)目標，明確分工和完成時限，結(jié)合我鎮(zhèn)各村實際，有序推進各包塊工作進度，年終居民健康檔案、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童、計劃免疫、慢性病等項目包塊管理均達到市縣要求。
（2）村衛(wèi)生室管理：為筑牢基層衛(wèi)生工作網(wǎng)底，我院高度重視村醫(yī)的管理，我院通過服務(wù)能力培訓(xùn)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)考核、提高村醫(yī)待遇等提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。村醫(yī)收入包括省、市、縣補貼，醫(yī)院補貼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入，醫(yī)療收入，基本藥物補助以及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)收入等。為充分調(diào)動村醫(yī)的工作積極性，提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。我院在省、市、縣補貼550元的基礎(chǔ)上，醫(yī)院給予每位村醫(yī)每月補助800元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費執(zhí)行“誰服務(wù)、誰享受”的原則、基本醫(yī)療收入90%歸村醫(yī)，基本藥物補助按文件要求及時發(fā)放給村醫(yī)，并為村醫(yī)購買職工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險，保障村醫(yī)的相關(guān)權(quán)益。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：3個臨床科室：門急診科、綜合住院部、中醫(yī)康復(fù)科；3個醫(yī)技科室：醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、藥房；8個職能科室（綜合辦、財務(wù)科、后勤管理、醫(yī)保辦、一體化管理、信息科、公共衛(wèi)生科、病案室）。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個，分別是勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計13,338,458.49元。其中：財政撥款收入5,666,943.71元，占總收入的42.49%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入6,864,717.7元（含教育收費0元），占總收入的51.47%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入806,797.08元，占總收入的6.05%。與上年相比，收入合計減少3895441.51元，下降1.25%。其中：財政撥款收入增加623018.64元，增長6.41%，主要原因分析：在編在職人員基數(shù)增加調(diào)整，人員工資保險基數(shù)增加，基本收入增加，以及2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金增加；上級補助收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入增加228617.7元，增加3.45%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影響，醫(yī)療收入增加；經(jīng)營收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳納款收入；其他收入減少3812002.92元，減少82.53%，主要原因分析：2022年非財政資金撥入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計14,384,339.7元。其中：基本支出11,289,888.17元，占總支出的78.49%；項目支出3,094,451.53元，占總支出的21.51%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少3151360.3元，下降17.97%。其中：基本支出減少2549911.83元，下降18.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，醫(yī)療費用開支減少，基本支出減少；項目支出減少601548.47元，減少16.28%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生開支減少；上繳上級支出0元，增長0%，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
22年度用于保障我院正常運轉(zhuǎn)的日常支出11289888.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,814,098.28元，占基本支出的60.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,475,789.89元，占基本支出的39.64％。與上年同期相比減少2549911.83元，下降18.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，業(yè)務(wù)費用開支減少，基本支出減少。平均工資福利支出74880.2元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障我院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3094451.53元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。與上年同期相比減少595548.47元，減少16.11%，主要原因分析：本年度項目指標使用減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
特崗醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目支出381633.33元，主要用于特崗醫(yī)生補助和鄉(xiāng)村醫(yī)生省市縣工資補助、養(yǎng)老保險補助。
基本藥物制度補助項目支出696644.51元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度及鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實施基本藥物制度等發(fā)放補助。
新冠肺炎疫情防控項目補助項目支出412244.55元，主要用于疫情防控人員工資支出及發(fā)熱哨點建設(shè)，耗材及設(shè)備購置等開支。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助項目支出1603929.14元，只要用于開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補助經(jīng)費支出、衛(wèi)生院開展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,049,378.31元，占本年支出合計的49.01%。與上年相比增424978.31元，增長6.42%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財政撥款支出主要為財政供養(yǎng)人員工資及各項保險，本年各項保險及年終補助跨年結(jié)算撥入，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年同期增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出380,275.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%。與上年相比增加20575.52元，增長5.72%，主要用于財政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項保險。
2.衛(wèi)生健康（類）支出6,669,102.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.61%。與上年相比增加318002.79元，增長5.01%，主要用于本單位開展的各類項目及財政供養(yǎng)人員財政工資。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為50700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為50700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度未發(fā)生因公出國境事件。
2.購置車輛0輛。本年度未發(fā)生購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未發(fā)生安排國內(nèi)外公務(wù)接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額21862939.06元，其中，流動資產(chǎn)4581449.11元，固定資產(chǎn)16626258.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)655230.99元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279004.5元，固定資產(chǎn)增加14965043.94元，主要原因在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門整體支出績效自評金額3094451.53元，項目績效自評金額3094451.53元，共4個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，各項工作推進有序、落實有力、行之有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（三）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400536200501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號