監(jiān)督索引號53092400536200501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策和法律法規(guī)，持續(xù)為群眾提供基本公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、家庭醫(yī)生簽約等服務(wù)。
（2）承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健和婦女兒童常見病防治等任務(wù)；承擔(dān)計劃生育技術(shù)服務(wù)相關(guān)任務(wù)；落實(shí)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，配合承擔(dān)孕前優(yōu)生檢查、婚前醫(yī)學(xué)檢查項目等出生缺陷綜合防治任務(wù)；負(fù)責(zé)對村醫(yī)提供業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)。
（3）在上級主管部門、鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，做好相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息采集和流動人口計劃生育相關(guān)服務(wù)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年是新冠肺炎疫情防控的第三年，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，在縣衛(wèi)生健康局、縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認(rèn)真落實(shí)上級的各項部署，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升衛(wèi)生健康工作服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，具體如下：
1.醫(yī)療質(zhì)量管理：2022年門診接診71036人次，住院部共計出院892人次（其中綜合住院部出院784人次，婦產(chǎn)科出院9人次、中醫(yī)科出院99人次）。年內(nèi)組織病歷、處方點(diǎn)評12次，對各科室醫(yī)療服務(wù)情況進(jìn)行交叉檢查，對存在問題及時進(jìn)行糾正和整改。發(fā)生不良事件15次，未造成不良后果，對科室及當(dāng)事人進(jìn)行批評教育，年內(nèi)未發(fā)生重大醫(yī)療事故。
2.扎實(shí)推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)，做好健康守門人
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目：按照“做細(xì)、做實(shí)、做真，走出去服務(wù)、規(guī)范化服務(wù)”的總體要求，通過分解任務(wù)目標(biāo)，明確分工和完成時限，結(jié)合我鎮(zhèn)各村實(shí)際，有序推進(jìn)各包塊工作進(jìn)度，年終居民健康檔案、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童、計劃免疫、慢性病等項目包塊管理均達(dá)到市縣要求。
（2）村衛(wèi)生室管理：為筑牢基層衛(wèi)生工作網(wǎng)底，我院高度重視村醫(yī)的管理，我院通過服務(wù)能力培訓(xùn)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)考核、提高村醫(yī)待遇等提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。村醫(yī)收入包括省、市、縣補(bǔ)貼，醫(yī)院補(bǔ)貼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入，醫(yī)療收入，基本藥物補(bǔ)助以及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)收入等。為充分調(diào)動村醫(yī)的工作積極性，提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。我院在省、市、縣補(bǔ)貼550元的基礎(chǔ)上，醫(yī)院給予每位村醫(yī)每月補(bǔ)助800元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)執(zhí)行“誰服務(wù)、誰享受”的原則、基本醫(yī)療收入90%歸村醫(yī)，基本藥物補(bǔ)助按文件要求及時發(fā)放給村醫(yī)，并為村醫(yī)購買職工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險，保障村醫(yī)的相關(guān)權(quán)益。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：3個臨床科室：門急診科、綜合住院部、中醫(yī)康復(fù)科；3個醫(yī)技科室：醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥房；8個職能科室（綜合辦、財務(wù)科、后勤管理、醫(yī)保辦、一體化管理、信息科、公共衛(wèi)生科、病案室）。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個，分別是勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計13,338,458.49元。其中：財政撥款收入5,666,943.71元，占總收入的42.49%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入6,864,717.7元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的51.47%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入806,797.08元，占總收入的6.05%。與上年相比，收入合計減少3895441.51元，下降1.25%。其中：財政撥款收入增加623018.64元，增長6.41%，主要原因分析：在編在職人員基數(shù)增加調(diào)整，人員工資保險基數(shù)增加，基本收入增加，以及2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金增加；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加228617.7元，增加3.45%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影響，醫(yī)療收入增加；經(jīng)營收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳納款收入；其他收入減少3812002.92元，減少82.53%，主要原因分析：2022年非財政資金撥入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計14,384,339.7元。其中：基本支出11,289,888.17元，占總支出的78.49%；項目支出3,094,451.53元，占總支出的21.51%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少3151360.3元，下降17.97%。其中：基本支出減少2549911.83元，下降18.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，醫(yī)療費(fèi)用開支減少，基本支出減少；項目支出減少601548.47元，減少16.28%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生開支減少；上繳上級支出0元，增長0%，與上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
22年度用于保障我院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11289888.17元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,814,098.28元，占基本支出的60.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,475,789.89元，占基本支出的39.64％。與上年同期相比減少2549911.83元，下降18.42%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，業(yè)務(wù)費(fèi)用開支減少，基本支出減少。平均工資福利支出74880.2元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障我院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3094451.53元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。與上年同期相比減少595548.47元，減少16.11%，主要原因分析：本年度項目指標(biāo)使用減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
特崗醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項目支出381633.33元，主要用于特崗醫(yī)生補(bǔ)助和鄉(xiāng)村醫(yī)生省市縣工資補(bǔ)助、養(yǎng)老保險補(bǔ)助。
基本藥物制度補(bǔ)助項目支出696644.51元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度及鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度等發(fā)放補(bǔ)助。
新冠肺炎疫情防控項目補(bǔ)助項目支出412244.55元，主要用于疫情防控人員工資支出及發(fā)熱哨點(diǎn)建設(shè)，耗材及設(shè)備購置等開支。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項目支出1603929.14元，只要用于開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生院開展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,049,378.31元，占本年支出合計的49.01%。與上年相比增424978.31元，增長6.42%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財政撥款支出主要為財政供養(yǎng)人員工資及各項保險，本年各項保險及年終補(bǔ)助跨年結(jié)算撥入，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年同期增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出380,275.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%。與上年相比增加20575.52元，增長5.72%，主要用于財政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項保險。
2.衛(wèi)生健康（類）支出6,669,102.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.61%。與上年相比增加318002.79元，增長5.01%，主要用于本單位開展的各類項目及財政供養(yǎng)人員財政工資。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度未發(fā)生因公出國境事件。
2.購置車輛0輛。本年度未發(fā)生購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未發(fā)生安排國內(nèi)外公務(wù)接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長0%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額21862939.06元，其中，流動資產(chǎn)4581449.11元，固定資產(chǎn)16626258.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)655230.99元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279004.5元，固定資產(chǎn)增加14965043.94元，主要原因在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門整體支出績效自評金額3094451.53元，項目績效自評金額3094451.53元，共4個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實(shí)到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，項目按年度工作計劃和項目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行之有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（三）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400536200501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號