監(jiān)督索引號(hào)53092400556201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)衛(wèi)生路線、方針、政策；
2.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)，開展臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)急救以及臨床教學(xué)與科研等業(yè)務(wù)，保障鎮(zhèn)康縣人民群眾的身心健康；
3.為鎮(zhèn)康縣人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等醫(yī)療服務(wù)；
4.為鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員、教學(xué)查房、開展學(xué)術(shù)講座、手術(shù)帶教并提供技術(shù)幫助；
5.為鎮(zhèn)康縣重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件提供救治、診療服務(wù)；
6.為鎮(zhèn)康縣大型突發(fā)性災(zāi)害事故救援工作；
7.完成各級(jí)黨委政府及衛(wèi)生行政主管部門下達(dá)的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.凝心聚力，抗擊新冠疫情
投入一線醫(yī)務(wù)人員6234人次，省級(jí)支援141人次、市級(jí)支援952人次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院抽調(diào)649人次、縣人民醫(yī)院投入4492人次；投入124輛次負(fù)壓救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)密接、次密接人員、一般關(guān)聯(lián)人員到大型醫(yī)學(xué)集中隔離觀察場所、康復(fù)點(diǎn)、隔離酒店隔離1657人次；預(yù)檢分診監(jiān)測體溫35984人次；投入571輛次專用負(fù)壓救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)主城區(qū)標(biāo)本192044管/1727902人次；物表：13454 份（130606個(gè)點(diǎn)位）；溯源采樣2811份（27367個(gè)點(diǎn)位）；發(fā)熱門診接診發(fā)熱病人4275人次；全縣完成核酸采集檢測5399367人份，醫(yī)院檢測4298983人份；投入187人次做好醫(yī)療健康咨詢、患者用藥咨詢服務(wù)，接聽醫(yī)療健康咨詢電話8777人次，指導(dǎo)用藥2710人次，安排配送主城區(qū)“兩退一抗”藥品2753人次；進(jìn)行新冠肺炎疫情防控業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)97場次、2627人次；為守邊人員提供健康服務(wù)632人次。
2.加強(qiáng)信息化建設(shè)
2022年投入信息化建設(shè)資金1300萬元，一是筑牢數(shù)據(jù)中心硬件基礎(chǔ)，醫(yī)共體中心機(jī)房硬件及配套設(shè)施全面升級(jí)，全面提升硬件質(zhì)量，減輕基層運(yùn)維壓力；二是夯實(shí)基礎(chǔ)醫(yī)療管理軟件建設(shè)，縣鄉(xiāng)村三級(jí)通過運(yùn)用統(tǒng)一醫(yī)療信息系統(tǒng)，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)監(jiān)測、分析及管理提供重要依據(jù)；三是強(qiáng)化醫(yī)共體平臺(tái)搭建，通過智能化“互聯(lián)網(wǎng)+分級(jí)診療”體系，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)“遠(yuǎn)程會(huì)診”、“遠(yuǎn)程影像”、“遠(yuǎn)程心電”等三大中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基于雙向轉(zhuǎn)診的基礎(chǔ)再進(jìn)行上下聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)患者的全病程關(guān)注，使患者的康復(fù)治療得到保障；四是做好便民、惠民服務(wù)推廣。運(yùn)用“在線預(yù)約”診療系統(tǒng)及服務(wù)，在縣級(jí)醫(yī)院開展在線預(yù)約掛號(hào)和無現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，有效緩解患者就診壓力和提供資金支付便捷方式。
3.五大中心建設(shè)按期推進(jìn)
積極開展胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中中心、危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治中心“五大中心”建設(shè)，目前危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治中心已順利通過市級(jí)驗(yàn)收合格；胸痛中心經(jīng)過省級(jí)聯(lián)盟專家的預(yù)檢；卒中中心、創(chuàng)傷中心于4月中旬通過省級(jí)專家現(xiàn)場評(píng)審驗(yàn)收，“五大中心”的建成，將進(jìn)一步提高醫(yī)院整體服務(wù)能力和危、急、重癥患者的處置水平，降低死亡率，提高致殘率，提高患者生活質(zhì)量。
4.積極做好公共衛(wèi)生服務(wù)
為新城社區(qū)居民建立健康檔案2803份，電子錄入2803份，65歲及以上老年人管理507人，健康體檢389人，管理高血壓患者325人，管理糖尿病患者127人。全縣65歲及以上老年人建立健康檔案16404人，健康體檢8947人；全縣18歲及以上原發(fā)性高血壓患者管理11066 人,規(guī)范管理9228人；全縣35歲及以上2型糖尿病患者管理2678人，規(guī)范管理2194人，健康體檢2325人次。積極參加省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)。
艾滋病病毒載量應(yīng)檢測360人，完成檢測312人，檢測率86.7%；CD4應(yīng)檢測360人，完成檢測325人，檢測率90.3%；VL低于檢測下限1000拷貝的應(yīng)檢312人，已檢300人，檢測率96.2%；脫失53人，找回入組3人，找回入組率5.7%；抗病毒治療比例要求達(dá)93%，目前達(dá)到89.7%；治療有效率要求達(dá)96.5%、目前達(dá)到96.2%。
5.整合優(yōu)質(zhì)資源，提升基層服務(wù)水平，緊密型醫(yī)共體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
一是組建醫(yī)療、護(hù)理、感控、藥事、財(cái)務(wù)、行政、后勤等相關(guān)業(yè)務(wù)人員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、人對(duì)人幫助鎮(zhèn)康縣婦計(jì)中心創(chuàng)建二級(jí)甲等婦幼保健院，勐堆衛(wèi)生院、勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建一級(jí)甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；二是下派7人長期、短期支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)修醫(yī)師12人次,對(duì)醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)療、護(hù)理、感控、疫情防控知識(shí)培訓(xùn)16次、3000人次；派出醫(yī)師帶教鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展手術(shù)11例、開展遠(yuǎn)程會(huì)診5人次、幫助醫(yī)共體各成員單位開展檢驗(yàn)1227人次、病理診斷28人次、出具遠(yuǎn)程心電報(bào)告1281人次、遠(yuǎn)程影像1093人次、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展新項(xiàng)目2項(xiàng)。基層醫(yī)療服務(wù)水平進(jìn)一步提高。
6.業(yè)務(wù)工作完成情況
總診療488461人次、住院7794人次、檢驗(yàn)1287392人次、放射482892人次、B超和心電48961人次、手術(shù)3564人次、病床使用率76.65﹪,治愈、好轉(zhuǎn)率90.32﹪。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院共設(shè)置41個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門急診科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、外一科、外二科、皮膚科、兒科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、精神科、重癥醫(yī)學(xué)科、防艾科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、血透室、麻醉科、功能科、檢驗(yàn)科、放射科、輸血科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、洗衣房、收費(fèi)室、綜合辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、科教科、醫(yī)保物價(jià)科、護(hù)理部、感控科、病案室、內(nèi)審科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、采購科、信息科、項(xiàng)目辦；所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員127人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員54人（離休0人，退休54人）。
實(shí)有車輛編制18輛，在編實(shí)有車輛18輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本單位2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年度收入合計(jì)186890092.67元。其中：財(cái)政撥款收入29355538.5元，占總收入的15.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入156017257.15元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的83.48%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1517297.02元，占總收入的0.81%。與上年相比，收入合計(jì)增加42135699.51元，增長29.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少17614499.39元，下降37.5%，主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)補(bǔ)助資金較上年減少19345382.35元，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無變動(dòng)；事業(yè)收入增加59481090.79元，增長61.62%，主要原因是2022年本單位銀行借款增加，填報(bào)決算填入事業(yè)收入，導(dǎo)致事業(yè)收入增加；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動(dòng)；其他收入增加269108.11元，增長21.56%，主要原因是2022年醫(yī)共體內(nèi)共同承擔(dān)借款利息分院交來銀行借款利息時(shí)賬務(wù)處理為本院利息收入，導(dǎo)致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年度支出合計(jì)178362972.54元。其中：基本支出149875746.7元，占總支出的84.03%；項(xiàng)目支出28487225.84元，占總支出的15.97%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加40919421.17元，增長29.77%。其中：基本支出增加48333323.17元，增長47.6%，主要原因是2022年疫情防控財(cái)政專項(xiàng)資金不到位，而疫情防控工作只增不減，大量支出由醫(yī)院通過銀行借款支撐，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少7413902元，下降20.65%，主要原因是2022年疫情防控財(cái)政專項(xiàng)資金收入減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出隨之減少；上繳上級(jí)支出與上年同期相比無變動(dòng)；經(jīng)營支出與上年同期相比無變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出149875746.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出56261303.93元，占基本支出的37.54％，人員經(jīng)費(fèi)人均支出136225.92元/人/年；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)93614442.77元，占基本支出的62.46％，公用經(jīng)費(fèi)人均支出226669.35元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28487225.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出4946650.72元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、新冠肺炎疫情防控支出 16422271.36元；
2、發(fā)熱門診項(xiàng)目支出1543000元；
3、傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出465000元；
4、中緬友誼醫(yī)院涉及110KV昆水線、36KV備用線路遷改項(xiàng)目支出2938650.72元；
5、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1201838元；
6、重大傳染病項(xiàng)目支出1492225.27元；
7、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)支出22689元；
8、對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出34366.49元；
9、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出4244085元；
10、高校畢業(yè)生見習(xí)生活補(bǔ)助113100元；
11、七一走訪慰問老黨員支出10000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41049926.55元，占本年支出合計(jì)的23.01%。與上年相比減少9140604.28元，下降18.21%，主要原因是2022年疫情防控財(cái)政專項(xiàng)資金較上年減少，導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2413627.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%，與上年相比增加839724.64元，增長53.35%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1595797.55元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出817829.94元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出38636299.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.12%。與上年相比減少9980328.92元，下降20.53%。主要用于人員支出、開展醫(yī)療業(yè)務(wù)支出和疫情防控支出。
本單位除社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出和衛(wèi)生健康（類）支出外無其他支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量18輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年與上年同期相比無變動(dòng),主要原因分析：鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額205376950.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117355240.83元，固定資產(chǎn)76364487.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10429110.16元，無形資產(chǎn)1217832.15元，其他資產(chǎn)10279.7元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,902,158.73元，其中固定資產(chǎn)減少7,775,951.18 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋312平方米，賬面原值1397560.83元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收524600元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額325550元，其中：政府采購貨物支出325550元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
2022年本單位收入合計(jì)186890092.67元，支出合計(jì)178362972.54元，項(xiàng)目績效自評(píng)金額28487225.84元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2022年度公務(wù)用車保有量為18輛，均為救護(hù)車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院自有資金支付，無一般公共預(yù)算撥款。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400556201111
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