目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）2022年度部門整體支出績效自評情況
（二）2022年度部門整體支出績效自評表
（三）2022年度項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
（2）組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
（3）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
（4）組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（5）貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（6）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（8）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（9）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
（10）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（11）貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
（13）推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
（14）負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗，深化緊密型醫(yī)共體建設(shè)工作。
2.基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。一是從嚴(yán)從實抓好基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)常態(tài)化疫情防控。全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、9個村衛(wèi)生室安全有序開展抗原檢測，截至目前共開展抗原檢測7132人次，發(fā)現(xiàn)陽性1例，規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)運治療，充分發(fā)揮了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)哨點作用。二是有序推進(jìn)創(chuàng)等工作。勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建國家推薦標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院、慢病管理中心、心腦血管救治站通過省級專家組現(xiàn)場驗收。三是強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的規(guī)范化管理。全縣居民健康檔案建立管理不斷完善，建檔率達(dá)83.03%；家庭醫(yī)生共簽約74494人，履約率達(dá)88.18%。四是全面推進(jìn)村（居）民委員會公共衛(wèi)生委員會建設(shè)。制定印發(fā)縣級工作方案，已完成76個村（社區(qū)）公共衛(wèi)生委員會創(chuàng)建工作。
3.重大建設(shè)項目順利推進(jìn)。7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院已完成智慧醫(yī)療項目新系統(tǒng)上線使用；鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院住院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項目和鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院建設(shè)項目新開工；鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院建設(shè)項目裝修工程、鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院定點救治醫(yī)院改造項目、有序進(jìn)行。積極向上爭取中央預(yù)算資金項目和專項債券項目，確保臨滄市鎮(zhèn)康縣永久方艙醫(yī)院建設(shè)項目、臨滄市鎮(zhèn)康縣托育服務(wù)綜合指導(dǎo)中心建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣縣域醫(yī)共體整體服務(wù)能力提升項目落地。
4.防治艾滋病工作持續(xù)完善。一是全縣設(shè)置VCT點及快速檢測點共35個，截止9月，發(fā)現(xiàn)率達(dá)90％，治療率達(dá)90％，治療有效率達(dá)97.91％。二是扎實推進(jìn)綜合防治項目進(jìn)度。共開展76個村社區(qū)綜合防治項目，覆蓋率達(dá)100%，共完成15歲-70歲居民HIV快速檢測54981人，檢測率達(dá)41.7%。三是提高綜合干預(yù)實效性，有效控制性傳播。對實質(zhì)上仍存在商業(yè)性行為的人員綜合干預(yù)，全縣130多個賓館安全套擺放率達(dá)100%。四是做好國家瀾滄江-湄公河跨境艾滋病聯(lián)防聯(lián)控項目。完成緬籍務(wù)工人員干預(yù)及問卷調(diào)查500人、HIV檢測300人。
5.醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是創(chuàng)傷中心、卒中中心建設(shè)經(jīng)過省級專家組評估。二是推進(jìn)薄弱專科建設(shè)。縣人民醫(yī)院精神科、薄弱專科10月通過省級驗收。三是進(jìn)一步優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)。通過資格考試與職稱聘用，優(yōu)化衛(wèi)生健康系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。完成初中級以上職稱聘用35人；通過緊缺專業(yè)人才、事業(yè)單位公開招考引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才6名；通過市級、上海崇明區(qū)對口幫扶15人，開展6項新技術(shù)新項目。
6.鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是抓實大病專項救治，1255名36種大病患者救治率達(dá)100%；二是4類重點人群和慢病患者共簽約90680人，規(guī)范管理服務(wù)率達(dá)到100%。三是推進(jìn)邊境小康村建設(shè)。對12個沿邊村衛(wèi)生室進(jìn)行修繕，2021-2022年下?lián)墁F(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)資金190萬元，紅巖村刷布廠村衛(wèi)生室已全面完成改造。
7.中醫(yī)藥服務(wù)能力全面提升。一是推進(jìn)示范點創(chuàng)建。南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鳳尾中心衛(wèi)生院三個云南省示范中醫(yī)館項目工作有序推進(jìn)，村衛(wèi)生室全面落實5項以上中醫(yī)藥服務(wù)。5月，啟動全國基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建工作。二是加強(qiáng)特色專科建設(shè)。縣中醫(yī)醫(yī)院完成4個重點中醫(yī)特色專科建設(shè)申報工作。三是抓好縣域中醫(yī)全科醫(yī)師培訓(xùn)。全縣有中醫(yī)全科醫(yī)生8人，正在轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2人。四是加強(qiáng)藥品監(jiān)測工作。2022年各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已全部使用國家藥品監(jiān)測系統(tǒng)，醫(yī)共體藥品監(jiān)測率達(dá)到90%。
8.愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)展順利。一是建立長效工作機(jī)制。全縣760個公共場所實現(xiàn)清潔消毒全覆蓋，日常和集中防治相結(jié)合，鼠和蚊密度控制達(dá)到國家C級標(biāo)準(zhǔn)要求。二是鞏固提升國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建。目前，省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個，創(chuàng)建率100%，省級衛(wèi)生村64個，創(chuàng)建率100%。持續(xù)推進(jìn)2個省級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、11個省級衛(wèi)生村復(fù)審工作。三是抓實省級慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作，已順利通過了市級的評估驗收，做好10月下旬省級的評估驗收準(zhǔn)備工作。
9.衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。一是掛牌成立了鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局和鎮(zhèn)康縣城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站。集中招聘協(xié)管員8名，組織了一批衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法考試，合格4人，保障監(jiān)督執(zhí)法工作。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。不定期開展疫情防控監(jiān)督檢查779戶次，投入衛(wèi)生監(jiān)督員785人次，下發(fā)衛(wèi)生監(jiān)督意見書211份，均整改落實。完成日常監(jiān)督巡查1347戶次，覆蓋率達(dá)98%；辦理執(zhí)法案件31起，處罰金額達(dá)1.85萬元；完成雙隨機(jī)任務(wù)20戶次，完成率100%；完成職業(yè)危害因素檢測6戶次，完成率100%。三是完成公共場所延續(xù)、新辦、變更行政許可66戶；村衛(wèi)生室《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》校驗102個；醫(yī)療機(jī)構(gòu)行政衛(wèi)生許可4個；護(hù)士首次、延續(xù)及變更執(zhí)業(yè)許可85人；完成醫(yī)師首次、變更、注銷執(zhí)業(yè)許可56人。行政許可辦結(jié)率達(dá)100%，評價率達(dá)100%，評價滿意率達(dá)100%。
10.計劃生育工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是開展創(chuàng)建健康村（社區(qū)）、健康家庭活動，年內(nèi)共創(chuàng)建健康村（社區(qū)）23個，健康家庭230家。二是做實宣傳教育活動，年內(nèi)共發(fā)放健康教育宣傳品8種2460余份，宣傳折頁25種3760份，宣傳冊12種1600余份，健康知識咨詢?nèi)舜?62人次。三是關(guān)心關(guān)愛計劃生育特殊家庭。已與31戶57人特殊家庭完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，開展2次關(guān)懷關(guān)愛慰問活動，發(fā)放慰問金0.6萬元。四是切實推動計劃生育家庭意外傷害保險工作。共完成計劃生育家庭意外傷害保險金50.14萬元，完成率64.3%，承保人數(shù)31350人，產(chǎn)生理賠案件22件，理賠金額4.22萬元。
11.社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點工作成果豐碩。自疫情發(fā)生以來，全力做好各類人員心理健康服務(wù)。利用手機(jī)APP問卷星開展問卷調(diào)查，采取“線上＋線下”相結(jié)合的方式開展心理疏導(dǎo)、咨詢。累計開展心理疏導(dǎo)59424人次，進(jìn)行危機(jī)干預(yù)34人，開展各類知識講座12場次，培訓(xùn)人次達(dá)4000余人次。
12.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作頗有成效。一是加強(qiáng)人口監(jiān)測。及時更新云南全員人口平臺數(shù)據(jù)庫，處理率達(dá)80%，實現(xiàn)系統(tǒng)辦理生育及再生育服務(wù)登記證、獨生子女父母光榮證。二是做好獎扶、特扶對象新增和退出工作，惠民惠農(nóng)一卡通上線率達(dá)100%。
13.老齡健康工作取得實效。一是65歲及以上老年人健康管理率達(dá)73.27%。二是提升老年醫(yī)療服務(wù)能力。二級及以上綜合性醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科比例100%，設(shè)置治未病科比例100%。二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部設(shè)有老年人“綠色通道”。
14.疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急各項工作高效落地。一是新冠疫苗接種工作推進(jìn)。截至2022年10月13日累計接種疫苗444595人次。完成18歲以上人群新冠病毒疫苗加強(qiáng)免疫接種116377人、完成率93.50% ，60歲以上人群累計接種第一劑次22577人、接種率93.27%，全程接種21910人、接種率90.52%。二是核酸檢測工作有序開展。共采集送檢核酸樣本2675950人份，其中主城區(qū)共開展63輪全員核酸采樣，內(nèi)四鄉(xiāng)鎮(zhèn)全員15輪，邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)17輪。三是規(guī)范管理嚴(yán)重精神障礙患者。在冊患者1009例，規(guī)范管理率97.03%，規(guī)律服藥89.49％。四是加強(qiáng)第九版疫情防控知識培訓(xùn)。全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)完成《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》等相關(guān)知識的培訓(xùn)，覆蓋6000余人次。
15.全面落實健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進(jìn)行動。2022年1-9月，無孕產(chǎn)婦死亡；嬰兒死亡率為4.5‰；5歲以下兒童死亡率為6.75‰；農(nóng)村婦女“兩癌”篩查完成率100%；婦女病篩完成率97.91%。
16.抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作。緊緊圍繞《縣直機(jī)關(guān)推進(jìn)2022年基層黨建工作總體方案》，突出政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。所屬單位12個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位11個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年末實有人員編制958人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員466人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員164人（離休0人，退休164人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度收入合計420,904,495.61元。其中：財政撥款收入151,949,191.81元，占總收入的36.1%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入247,024,077.42元，占總收入的58.68%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入21,931,226.38元，占總收入的5.21%。與上年相比，收入合計增加42,163,654.9元，增長11.13%。其中：財政撥款收入減少5,447,632.9元，下降3.46%；上級補(bǔ)助收入增加0元；事業(yè)收入增加57,501,784.14元，增長30.34%；經(jīng)營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入減少9,890,496.34元，下降31.08%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度支出合計439,871,082.6元。其中：基本支出303,948,462.76元，占總支出的69.1%；項目支出135,922,619.84元，占總支出的30.9%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加58,805,709.69元，增長15.43%。其中：基本支出增加42,951,414.32元，增長16.46%；項目支出增加15,854,295.37元，增長13.2%；上繳上級支出增加0元；經(jīng)營支出增加0元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元。主要原因分析：本年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)、疫情防控等支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出303,948,462.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出152,601,647.21元，占基本支出的50.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費151,346,815.55元，占基本支出的49.79％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出135,922,619.84元。其中：基本建設(shè)類項目支出49,894,169.32元。具體項目開支及開展工作情況：用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)、計劃生育家庭補(bǔ)助、公共衛(wèi)生防控等項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184,679,147.24元，占本年支出合計的41.98%。與上年相比增加126,607,022.19元，增長218%，主要原因分析：因受疫情等不確定因素影響，部分以前年度項目資金在本年度支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出6,985,652.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。與上年相比，增加4,797,340.46元，下降219.22%。主要用于職工各類保險。
2.衛(wèi)生健康（類）支出177,693,494.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.22%。與上年相比，增加121,809,681.73元，增加217.97%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計劃生育家庭補(bǔ)助、公立醫(yī)院建設(shè)等支出。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為529,650元，支出決算為139,429.77元，完成年初預(yù)算的26.32%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算108,229.56元，占總支出決算的77.62%；公務(wù)接待費支出決算31,200.21元，占總支出決算的22.38%，具體是國內(nèi)接待費支出決算31,200.21元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為529,650元，支出決算為529,650元，完成年初預(yù)算的26.32%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為108,229.56元，完成年初預(yù)算的39.56%；公務(wù)接待費支出決算為31,200.21元，完成年初預(yù)算的12.18%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位厲行節(jié)約經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少21425.31元，下降13.32%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少32,932.52元，下降23.33%；公務(wù)接待費支出決算增加11,507.21元，增長58.43%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于基本公共衛(wèi)生考核、疫情防控督導(dǎo)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生考核、疫情防控督導(dǎo)及支援人員等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出361,244元，比上年增加78195.6元，增長27.63%,主要原因是上年人員公車補(bǔ)助未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出核算。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員支出及日常辦公開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額634,016,855.67元，其中，流動資產(chǎn)225,825,399.05元，固定資產(chǎn)360,846,464.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,318,2203元，無形資產(chǎn)4,162,788.51元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,694,800元，其中固定資產(chǎn)減少191,050,796.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額457,818元，其中：政府采購貨物支出457,818元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
通過對財務(wù)資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的分析，資金使用達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理規(guī)范、資金使用有效。對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計算，2022年度部門整體支出績效自評，評價結(jié)果為“優(yōu)”。（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號