目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）2022年度部門整體支出績效自評情況
（二）2022年度部門整體支出績效自評表
（三）2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
（2）組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
（3）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
（4）組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（5）貫徹執(zhí)行應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（6）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施；組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（8）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（9）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
（10）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（11）貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
（13）推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
（14）負(fù)責(zé)縣委確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，深化緊密型醫(yī)共體建設(shè)工作。
2.基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。一是從嚴(yán)從實(shí)抓好基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)常態(tài)化疫情防控。全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、9個(gè)村衛(wèi)生室安全有序開展抗原檢測，截至目前共開展抗原檢測7132人次，發(fā)現(xiàn)陽性1例，規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)治療，充分發(fā)揮了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)稍點(diǎn)作用。二是有序推進(jìn)創(chuàng)等工作。勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建國家推薦標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院、慢病管理中心、心腦血管救治站通過省級專家組現(xiàn)場驗(yàn)收。三是強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)范化管理。全縣居民健康檔案建立管理不斷完善，建檔率達(dá)83.03%；家庭醫(yī)生共簽約74494人，履約率達(dá)88.18%。四是全面推進(jìn)村（居）民委員會(huì)公共衛(wèi)生委員會(huì)建設(shè)。制定印發(fā)縣級工作方案，已完成76個(gè)村（社區(qū)）公共衛(wèi)生委員會(huì)創(chuàng)建工作。
3.重大建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院已完成智慧醫(yī)療項(xiàng)目新系統(tǒng)上線使用；鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院住院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目新開工；鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目裝修工程、鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院定點(diǎn)救治醫(yī)院改造項(xiàng)目、有序進(jìn)行。積極向上爭取中央預(yù)算資金項(xiàng)目和專項(xiàng)債券項(xiàng)目，確保臨滄市鎮(zhèn)康縣永久方艙醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、臨滄市鎮(zhèn)康縣托育服務(wù)綜合指導(dǎo)中心建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣縣域醫(yī)共體整體服務(wù)能力提升項(xiàng)目落地。
4.防治艾滋病工作持續(xù)完善。一是全縣設(shè)置VCT點(diǎn)及快速檢測點(diǎn)共35個(gè)，截止9月，發(fā)現(xiàn)率達(dá)90％，治療率達(dá)90％，治療有效率達(dá)97.91％。二是扎實(shí)推進(jìn)綜合防治項(xiàng)目進(jìn)度。共開展76個(gè)村社區(qū)綜合防治項(xiàng)目，覆蓋率達(dá)100%，共完成15歲-70歲居民HIV快速檢測54981人，檢測率達(dá)41.7%。三是提高綜合干預(yù)實(shí)效性，有效控制性傳播。對實(shí)質(zhì)上仍存在商業(yè)性行為的人員綜合干預(yù)，全縣130多個(gè)賓館安全套擺放率達(dá)100%。四是做好國家瀾滄江-湄公河跨境艾滋病聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目。完成緬籍務(wù)工人員干預(yù)及問卷調(diào)查500人、HIV檢測300人。
5.醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是扎創(chuàng)傷中心、卒中中心建設(shè)經(jīng)過省級專家組評估。二是推進(jìn)薄弱專科建設(shè)。縣人民醫(yī)院精神科、薄弱專科10月省通過級驗(yàn)收。三是進(jìn)一步優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。通過資格考試與職稱聘用，優(yōu)化衛(wèi)生健康系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。完成初中級以上職稱聘用35人；通過緊缺專業(yè)人才、事業(yè)單位公開招考引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才6名；通過市級、上海崇明區(qū)對口幫扶15人，開展6項(xiàng)新技術(shù)新項(xiàng)目。
6.鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是抓實(shí)大病專項(xiàng)救治，1255名36種大病患者救治率達(dá)100%；二是4類重點(diǎn)人群和慢病患者共簽約90680人，規(guī)范管理服務(wù)率達(dá)到100%。三是推進(jìn)邊境小康村建設(shè)。對12個(gè)沿邊村衛(wèi)生室進(jìn)行修繕，2021-2022年下?lián)墁F(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)資金190萬元，紅巖村刷布廠村衛(wèi)生已全面完成改造。
7.中醫(yī)藥服務(wù)能力全面提升。一是推進(jìn)示范點(diǎn)創(chuàng)建。南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鳳尾中心衛(wèi)生院三個(gè)云南省示范中醫(yī)館項(xiàng)目工作有序推進(jìn)，村衛(wèi)生室全面落實(shí)5項(xiàng)以上中醫(yī)藥服務(wù)。5月，啟動(dòng)全國基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建工作。二是加強(qiáng)特色專科建設(shè)。縣中醫(yī)醫(yī)院完成4個(gè)重點(diǎn)中醫(yī)特色專科建設(shè)申報(bào)工作。三是抓好縣域中醫(yī)全科醫(yī)師培訓(xùn)。全縣有中醫(yī)全科醫(yī)生8人，正在轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2人。四是加強(qiáng)藥品監(jiān)測工作。2022年各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已全部使用國家藥品監(jiān)測系統(tǒng)，醫(yī)共體藥品監(jiān)測率達(dá)到90%。
8.愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)展順利。一是建立長效工作機(jī)制。全縣760個(gè)公共場所實(shí)現(xiàn)清潔消毒全覆蓋，日常和集中防制相結(jié)合，鼠和蚊密度控制達(dá)到國家C級標(biāo)準(zhǔn)要求。二是鞏固提升國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建。目前，省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)，創(chuàng)建率100%，省級衛(wèi)生村64個(gè)，創(chuàng)建率100%。持續(xù)推進(jìn)2個(gè)省級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、11個(gè)省級衛(wèi)生村復(fù)審工作。三是抓實(shí)省級慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作，已順利通過了市級的評估驗(yàn)收，做好10月下旬省級的評估驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。
9.衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。一是掛牌成立了鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局和鎮(zhèn)康縣城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站。集中招聘協(xié)管員8名，組織了一批衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法考試，合格4人，保障監(jiān)督執(zhí)法工作。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。不定期開展疫情防控監(jiān)督檢查779戶次，投入衛(wèi)生監(jiān)督員785人次，下發(fā)衛(wèi)生監(jiān)督意見書211份，均整改落實(shí)。完成日常監(jiān)督巡查1347戶次，覆蓋率達(dá)98%；辦理執(zhí)法案件31起，處罰金額達(dá)1.85萬元；完成雙隨機(jī)任務(wù)20戶次，完成率100%；完成職業(yè)危害因素檢測6戶次，完成率100%。三是完成公共場所延續(xù)、新辦、變更行政許可66戶；村衛(wèi)生室《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》校驗(yàn)102個(gè)；醫(yī)療機(jī)構(gòu)行政衛(wèi)生許可4個(gè)；護(hù)士首次、延續(xù)及變更執(zhí)業(yè)許可85人；完成醫(yī)師首次、變更、注銷執(zhí)業(yè)許可56人。行政許可辦結(jié)率達(dá)100%，評價(jià)率達(dá)100%，評價(jià)滿意率達(dá)100%。
10.計(jì)劃生育工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是開展創(chuàng)健康村（社區(qū)）、健康家庭活動(dòng)，年內(nèi)共創(chuàng)建健康村（社區(qū)）23個(gè)，健康家庭230家。二是做實(shí)宣傳教育活動(dòng)，年內(nèi)共發(fā)放健康教育宣傳品8種2460余份，宣傳折頁25種3760份，宣傳冊12種1600余份，健康知識咨詢?nèi)舜?62人次。三是關(guān)心關(guān)愛計(jì)劃生育特殊家庭。已與31戶57人特殊家庭完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，開展2次關(guān)懷關(guān)愛慰問活動(dòng)，發(fā)放慰問金0.6萬元。四是切實(shí)推動(dòng)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作。共完成計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)金50.14萬元，完成率64.3%，承保人數(shù)31350人，產(chǎn)生理賠案件22件，理賠金額4.22萬元。
11.社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作成果豐碩。自疫情發(fā)生以來，全力做好各類人員心理健康服務(wù)。利用手機(jī)APP問卷星開展問卷調(diào)查，采取“線上＋線下”相結(jié)合的方式開展心理疏導(dǎo)、咨詢。累計(jì)開展心理疏導(dǎo)59424人次，進(jìn)行危機(jī)干預(yù)34人，開展各類知識講座12場次，培訓(xùn)人次達(dá)4000余人次。
12.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作頗有成效。一是加強(qiáng)人口監(jiān)測。及時(shí)更新云南全員人口平臺數(shù)據(jù)庫，處理率達(dá)80%，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)辦理生育及再生育服務(wù)登記證、獨(dú)生子女父母光榮證。二是做好獎(jiǎng)扶、特扶對象新增和退出工作，惠民惠農(nóng)一卡通上線率達(dá)100%。
13.老齡健康工作取得實(shí)效。一是65歲及以上老年人健康管理率達(dá)73.27%。二是提升老年醫(yī)療服務(wù)能力。二級及以上綜合性醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科比例100%，設(shè)置治未病科比例100%。二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)衛(wèi)生院全部設(shè)有老年人“綠色通道”。
14.疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急各項(xiàng)工作高效落地。一是新冠疫苗接種工作推進(jìn)。截至2022年10月13日累計(jì)接種疫苗444595人次。完成18歲以上人群新冠病毒疫苗加強(qiáng)免疫接種116377人、完成率93.50% ，60歲以上人群累計(jì)接種第一劑次22577人、接種率93.27%，全程接種21910人、接種率90.52%。二是核酸檢測工作有序開展。共采集送檢核酸樣本2675950人份，其中主城區(qū)共開展63輪全員核酸采樣，內(nèi)四鄉(xiāng)鎮(zhèn)全員15輪，邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)17輪。三是規(guī)范管理嚴(yán)重精神障礙患者。在冊患者1009例，規(guī)范管理率97.03%，規(guī)律服藥89.49％。四是加強(qiáng)第九版疫情防控知識培訓(xùn)。全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)完成《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》等相關(guān)知識的培訓(xùn)，覆蓋6000余人次。
15.全面落實(shí)健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進(jìn)行動(dòng)。2022年1-9月，無孕產(chǎn)婦死亡；嬰兒死亡率為4.5‰；5歲以下兒童死亡率為6.75‰；農(nóng)村婦女“兩癌”篩查完成率100%；婦女病篩完成率97.91%。
16.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作。緊緊圍繞《縣直機(jī)關(guān)推進(jìn)2022年基層黨建工作總體方案》，突出政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。所屬單位12個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院
2.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
3.鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
4.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
5.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院
10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年末實(shí)有人員編制958人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員466人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員164人（離休0人，退休164人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度收入合計(jì)420,904,495.61元。其中：財(cái)政撥款收入151,949,191.81元，占總收入的36.1%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入247,024,077.42元，占總收入的58.68%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入21,931,226.38元，占總收入的5.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加42,163,654.9元，增長11.13%。其中：財(cái)政撥款收入減少5,447,632.9元，下降3.46%；上級補(bǔ)助收入增加0元；事業(yè)收入增加57,501,784.14元，增長30.34%；經(jīng)營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入減少9,890,496.34元，下降31.08%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生單位事業(yè)收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度支出合計(jì)439,871,082.6元。其中：基本支出303,948,462.76元，占總支出的69.1%；項(xiàng)目支出135,922,619.84元，占總支出的30.9%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加58,805,709.69元，增長15.43%。其中：基本支出增加42,951,414.32元，增長16.46%；項(xiàng)目支出增加15,854,295.37元，增長13.2%；上繳上級支出增加0元；經(jīng)營支出增加0元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元。主要原因分析：因本年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)、疫情防控等支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出303,948,462.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出152,601,647.21元，占基本支出的50.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)151,346,815.55元，占基本支出的49.79％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135,922,619.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出49,894,169.32元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助、公共衛(wèi)生防控等項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出184,679,147.24元，占本年支出合計(jì)的41.98%。與上年相比增加126,607,022.19元，增長218%，主要原因分析：因受疫情等不確定因素影響，部分以前年度項(xiàng)目資金在本年度支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,985,652.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。與上年相比，增加4,797,340.46元，下降219.22%。主要用于職工各類保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出177,693,494.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.22%。與上年相比，增加121,809,681.73元，增加217.97%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助、公立醫(yī)院建設(shè)等支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為529,650元，支出決算為139,429.77元，完成年初預(yù)算的26.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算108,229.56元，占總支出決算的77.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算31,200.21元，占總支出決算的22.38%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算31,200.21元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為529,650元，支出決算為529,650元，完成年初預(yù)算的26.32%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為108,229.56元，完成年初預(yù)算的39.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,200.21元，完成年初預(yù)算的12.18%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少21425.31元，下降13.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少32,932.52元，下降23.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,507.21元，增長58.43%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于基本公共衛(wèi)生考核、疫情防控督導(dǎo)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生考核、疫情防控督導(dǎo)及支援人員等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361,244元，比上年增加78195.6元，增長27.63%,主要原因是上年人員公車補(bǔ)助未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出核算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員支出及日常辦公開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額634,016,855.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)225,825,399.05元，固定資產(chǎn)360,846,464.49元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,318,2203元，無形資產(chǎn)4,162,788.51元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,694,800元，其中固定資產(chǎn)減少191,050,796.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額457,818元，其中：政府采購貨物支出457,818元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
通過對財(cái)務(wù)資料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的分析，資金使用達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理規(guī)范、資金使用有效。對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2022年度部門整體支出績效自評，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號