監(jiān)督索引號(hào)53092400536200301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針政策和法律法規(guī)，持續(xù)為群眾提供基本公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療、家庭醫(yī)生簽約等服務(wù)。
（2）承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健和婦女兒童常見(jiàn)病防治等任務(wù)；承擔(dān)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)相關(guān)任務(wù)；落實(shí)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，配合承擔(dān)孕前優(yōu)生檢查、婚前醫(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目等出生缺陷綜合防治任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)村醫(yī)提供業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)。
（3）在上級(jí)主管部門(mén)、鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，做好相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息采集和流動(dòng)人口計(jì)劃生育相關(guān)服務(wù)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年是新冠肺炎疫情防控的第三年，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，在縣衛(wèi)生健康局、縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認(rèn)真落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)部署，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升衛(wèi)生健康工作服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，具體如下：
1.醫(yī)療質(zhì)量管理：2022年門(mén)診接診170442人次，收治住院患者3399人次，手術(shù)473臺(tái)。年內(nèi)組織病歷、處方點(diǎn)評(píng)9次，對(duì)各科室醫(yī)療服務(wù)情況進(jìn)行交叉檢查，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和整改。組織急危重癥搶救4次，年內(nèi)收到患者投訴2次，經(jīng)協(xié)商調(diào)解處理妥當(dāng)，未造成重大不良影響。發(fā)生不良事件8次，未造成不良后果，對(duì)科室及當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育，年內(nèi)未發(fā)生重大醫(yī)療事故。
2.扎實(shí)推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)，做好健康守門(mén)人
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：按照“做細(xì)、做實(shí)、做真，走出去服務(wù)、規(guī)范化服務(wù)”的總體要求，通過(guò)分解任務(wù)目標(biāo)，明確分工和完成時(shí)限，結(jié)合我鎮(zhèn)各村實(shí)際，有序推進(jìn)各包塊工作進(jìn)度，年終居民健康檔案、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童、計(jì)劃免疫、慢性病等項(xiàng)目包塊管理均達(dá)到市縣要求。
（2）村衛(wèi)生室管理：為筑牢基層衛(wèi)生工作網(wǎng)底，我院高度重視村醫(yī)的管理，我院通過(guò)服務(wù)能力培訓(xùn)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)考核、提高村醫(yī)待遇等提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。村醫(yī)收入包括省、市、縣補(bǔ)貼，醫(yī)院補(bǔ)貼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入，醫(yī)療收入，基本藥物補(bǔ)助以及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)收入等。為充分調(diào)動(dòng)村醫(yī)的工作積極性，提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力。我院在省、市、縣補(bǔ)貼550元的基礎(chǔ)上，醫(yī)院給予每位村醫(yī)每月補(bǔ)助800元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)收入、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)執(zhí)行“誰(shuí)服務(wù)、誰(shuí)享受”的原則、基本醫(yī)療收入90%歸村醫(yī)，基本藥物補(bǔ)助按文件要求及時(shí)發(fā)放給村醫(yī)，并為村醫(yī)購(gòu)買(mǎi)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)，保障村醫(yī)的相關(guān)權(quán)益。
（3）現(xiàn)代化邊境小康村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升：為提升邊境小康村醫(yī)療服務(wù)能力，我院對(duì)轄區(qū)內(nèi)的4個(gè)邊境村衛(wèi)生室的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行修繕、補(bǔ)充，使村衛(wèi)生室足業(yè)務(wù)開(kāi)展能盡可能地滿足群眾需求。結(jié)合白巖村少數(shù)民族特色，完善白巖村衛(wèi)生室文化建設(shè)，將民族特色、中醫(yī)藥文化、基層衛(wèi)生工作相融合，寓教于樂(lè)。
3.疫情防控管理：我院負(fù)責(zé)南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)第二大網(wǎng)格第一小網(wǎng)格的管理工作，責(zé)任區(qū)域?yàn)槟蟼戕r(nóng)貿(mào)市場(chǎng)至西門(mén)橋洗車(chē)臺(tái)片區(qū)（含老文化站、包包寨），轄區(qū)內(nèi)常住219戶、754人（其中緬籍人員18人），為確保網(wǎng)格日常排查、走訪及時(shí)有效，我院實(shí)行雙網(wǎng)格員制度，2名專(zhuān)職網(wǎng)格員，74名兼職網(wǎng)格員，每家住戶均有2名日常聯(lián)系的網(wǎng)格員，74名兼職網(wǎng)格員中，醫(yī)護(hù)人員61名，醫(yī)院后勤人員13名。全年組織，組織網(wǎng)格大排查12次，投入732人次，2022年4月被南傘鎮(zhèn)人民政府評(píng)選為南傘鎮(zhèn)“十佳網(wǎng)格”。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：7個(gè)臨床科室（外科、內(nèi)科、急診科、五官科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、兒科），4個(gè)醫(yī)技科室（功能科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科），9個(gè)職能科室（辦公室、黨務(wù)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、醫(yī)保科、病案室、信息科、財(cái)務(wù)室）。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)33411907.03元。其中：財(cái)政撥款收入10346327.1元，占總收入的30.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入21696932.02元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的64.94%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1368647.91元，占總收入的4.1%。與上年相比，收入合計(jì)減少422804.56元，下降1.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加623018.64元，增長(zhǎng)6.41%，主要原因分析：因工作需要向縣區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)1名在編在職人員，人員增加，人員工資保險(xiǎn)增加，基本收入增加，以及2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入減少1313934.68元，下降5.71%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情防控本土病例影響，醫(yī)療收入減少；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳納款收入；其他收入增加268111.48元，增長(zhǎng)24.36%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎疫情影響，收到接種新冠疫苗補(bǔ)助增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)32380315.24元。其中：基本支出25531665.13元，占總支出的78.85%；項(xiàng)目支出6848650.11元，占總支出的21.15%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2224349.58元，下降6.43%。其中：基本支出減少4337245.57元，下降14.52%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，醫(yī)療費(fèi)用開(kāi)支減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出增加2112895.99元，增長(zhǎng)44.62%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生開(kāi)支增加，以及2022年受新冠肺炎本土病例影響，新冠肺炎項(xiàng)目開(kāi)支資金增加；上繳上級(jí)支出0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出；經(jīng)營(yíng)支出0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障我院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25531665.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18205121.1元，占基本支出的71.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7326544.03元，占基本支出的28.7％。與上年同期相比減少4337245.57元，下降14.52%，主要原因分析：2022年受新冠肺炎本土病例影響，醫(yī)療收入減少，業(yè)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支減少，基本支出減少。平均工資福利支出91025.61元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障我院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6848650.11元，與上年同期相比增加2112895.99元，增長(zhǎng)44.62%，主要原因分析：本年度項(xiàng)目指標(biāo)增加。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
高校畢業(yè)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出438900元，主要用于高校畢業(yè)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助和鄉(xiāng)村醫(yī)生省市縣工資補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。
基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目支出845551.72元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度及鄉(xiāng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度等發(fā)放補(bǔ)助。
新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目支出1051123.68元，主要用于疫情防控人員工資支出及發(fā)熱哨點(diǎn)建設(shè)，耗材及設(shè)備購(gòu)置等開(kāi)支。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目支出1529506.61元，主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展示范中醫(yī)館建設(shè)，修繕病人就醫(yī)診室和環(huán)境。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出2983568.10元，只要用于開(kāi)展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)等村衛(wèi)生室基本公衛(wèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、衛(wèi)生院開(kāi)展基本公衛(wèi)日常經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12436276.12元，占本年支出合計(jì)的38.41%。與上年相比增加2359821.76元，增長(zhǎng)23.42%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要為財(cái)政供養(yǎng)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)，本年各項(xiàng)保險(xiǎn)及年終補(bǔ)助跨年結(jié)算撥入，以及在本年度支付2022年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年同期增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出659396.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.3%。與上年相比，增加194454.24元，同比增長(zhǎng)41.82%。主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項(xiàng)保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出11776879.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.7%。與上年相比，增加2165367.52元，同比增長(zhǎng)22.53%。主要用于本單位開(kāi)展的各類(lèi)項(xiàng)目及財(cái)政供養(yǎng)人員財(cái)政工資。
除社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為75700元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。本年度未發(fā)生2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年度未發(fā)生購(gòu)置車(chē)輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未發(fā)生安排國(guó)內(nèi)外公務(wù)接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，故本單位不涉及無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額50607899.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31376776.18元，固定資產(chǎn)13161372.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5991883.49元，無(wú)形資產(chǎn)77867.56元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18164434.90元，其中固定資產(chǎn)增加6801404.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額7253916.66元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額7253916.66元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行之有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200301111
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