監(jiān)督索引號(hào)53092400536201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。
（2）組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。
（3）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議；組織深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
（4）組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（5）貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（6）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施；組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
（7）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（8）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（9）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，負(fù)責(zé)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
（10）負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（11）貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī)；擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作；協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
（13）推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞衛(wèi)生健康輻射中心。
（14）負(fù)責(zé)縣委確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，深化緊密型醫(yī)共體建設(shè)工作。
2.基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。一是從嚴(yán)從實(shí)抓好基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)常態(tài)化疫情防控。全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、9個(gè)村衛(wèi)生室安全有序開(kāi)展抗原檢測(cè)，截至目前共開(kāi)展抗原檢測(cè)7132人次，發(fā)現(xiàn)陽(yáng)性1例，規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)治療，充分發(fā)揮了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)稍點(diǎn)作用。二是有序推進(jìn)創(chuàng)等工作。勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院、慢病管理中心、心腦血管救治站通過(guò)省級(jí)專(zhuān)家組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。三是強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)范化管理。全縣居民健康檔案建立管理不斷完善，建檔率達(dá)83.03%；家庭醫(yī)生共簽約74494人，履約率達(dá)88.18%。四是全面推進(jìn)村（居）民委員會(huì)公共衛(wèi)生委員會(huì)建設(shè)。制定印發(fā)縣級(jí)工作方案，已完成76個(gè)村（社區(qū)）公共衛(wèi)生委員會(huì)創(chuàng)建工作。
3.重大建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院已完成智慧醫(yī)療項(xiàng)目新系統(tǒng)上線使用；鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院住院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和鎮(zhèn)康縣中緬友誼醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目新開(kāi)工；鎮(zhèn)康縣傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目裝修工程、鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院定點(diǎn)救治醫(yī)院改造項(xiàng)目、有序進(jìn)行。積極向上爭(zhēng)取中央預(yù)算資金項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，確保臨滄市鎮(zhèn)康縣永久方艙醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、臨滄市鎮(zhèn)康縣托育服務(wù)綜合指導(dǎo)中心建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣縣域醫(yī)共體整體服務(wù)能力提升項(xiàng)目落地。
4.防治艾滋病工作持續(xù)完善。一是全縣設(shè)置VCT點(diǎn)及快速檢測(cè)點(diǎn)共35個(gè)，截至9月，發(fā)現(xiàn)率達(dá)90％，治療率達(dá)90％，治療有效率達(dá)97.91％。二是扎實(shí)推進(jìn)綜合防治項(xiàng)目進(jìn)度。共開(kāi)展76個(gè)村社區(qū)綜合防治項(xiàng)目，覆蓋率達(dá)100%，共完成15歲-70歲居民HIV快速檢測(cè)54981人，檢測(cè)率達(dá)41.7%。三是提高綜合干預(yù)實(shí)效性，有效控制性傳播。對(duì)實(shí)質(zhì)上仍存在商業(yè)性行為的人員綜合干預(yù)，全縣130多個(gè)賓館安全套擺放率達(dá)100%。四是做好國(guó)家瀾滄江-湄公河跨境艾滋病聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目。完成緬籍務(wù)工人員干預(yù)及問(wèn)卷調(diào)查500人、HIV檢測(cè)300人。
5.醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是扎創(chuàng)傷中心、卒中中心建設(shè)經(jīng)過(guò)省級(jí)專(zhuān)家組評(píng)估。二是推進(jìn)薄弱專(zhuān)科建設(shè)。縣人民醫(yī)院精神科、薄弱專(zhuān)科10月省通過(guò)級(jí)驗(yàn)收。三是進(jìn)一步優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。通過(guò)資格考試與職稱(chēng)聘用，優(yōu)化衛(wèi)生健康系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。完成初中級(jí)以上職稱(chēng)聘用35人；通過(guò)緊缺專(zhuān)業(yè)人才、事業(yè)單位公開(kāi)招考引進(jìn)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才6名；通過(guò)市級(jí)、上海崇明區(qū)對(duì)口幫扶15人，開(kāi)展6項(xiàng)新技術(shù)新項(xiàng)目。
6.鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是抓實(shí)大病專(zhuān)項(xiàng)救治，1255名36種大病患者救治率達(dá)100%；二是4類(lèi)重點(diǎn)人群和慢病患者共簽約90680人，規(guī)范管理服務(wù)率達(dá)到100%。三是推進(jìn)邊境小康村建設(shè)。對(duì)12個(gè)沿邊村衛(wèi)生室進(jìn)行修繕，2021-2022年下?lián)墁F(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)資金190萬(wàn)元，紅巖村刷布廠村衛(wèi)生已全面完成改造。
7.中醫(yī)藥服務(wù)能力全面提升。一是推進(jìn)示范點(diǎn)創(chuàng)建。南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、鳳尾中心衛(wèi)生院三個(gè)云南省示范中醫(yī)館項(xiàng)目工作有序推進(jìn)，村衛(wèi)生室全面落實(shí)5項(xiàng)以上中醫(yī)藥服務(wù)。5月，啟動(dòng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建工作。二是加強(qiáng)特色專(zhuān)科建設(shè)。縣中醫(yī)醫(yī)院完成4個(gè)重點(diǎn)中醫(yī)特色專(zhuān)科建設(shè)申報(bào)工作。三是抓好縣域中醫(yī)全科醫(yī)師培訓(xùn)。全縣有中醫(yī)全科醫(yī)生8人，正在轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)2人。四是加強(qiáng)藥品監(jiān)測(cè)工作。2022年各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已全部使用國(guó)家藥品監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，醫(yī)共體藥品監(jiān)測(cè)率達(dá)到90%。
8.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”和創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)展順利。一是建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。全縣760個(gè)公共場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)清潔消毒全覆蓋，日常和集中防制相結(jié)合，鼠和蚊密度控制達(dá)到國(guó)家C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。二是鞏固提升國(guó)家衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建。目前，省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)，創(chuàng)建率100%，省級(jí)衛(wèi)生村64個(gè)，創(chuàng)建率100%。持續(xù)推進(jìn)2個(gè)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、11個(gè)省級(jí)衛(wèi)生村復(fù)審工作。三是抓實(shí)省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作，已順利通過(guò)了市級(jí)的評(píng)估驗(yàn)收，做好10月下旬省級(jí)的評(píng)估驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。
9.衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。一是掛牌成立了鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局和鎮(zhèn)康縣城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站。集中招聘協(xié)管員8名，組織了一批衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法考試，合格4人，保障監(jiān)督執(zhí)法工作。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。不定期開(kāi)展疫情防控監(jiān)督檢查779戶次，投入衛(wèi)生監(jiān)督員785人次，下發(fā)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)211份，均整改落實(shí)。完成日常監(jiān)督巡查1347戶次，覆蓋率達(dá)98%；辦理執(zhí)法案件31起，處罰金額達(dá)1.85萬(wàn)元；完成雙隨機(jī)任務(wù)20戶次，完成率100%；完成職業(yè)危害因素檢測(cè)6戶次，完成率100%。三是完成公共場(chǎng)所延續(xù)、新辦、變更行政許可66戶；村衛(wèi)生室《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》校驗(yàn)102個(gè)；醫(yī)療機(jī)構(gòu)行政衛(wèi)生許可4個(gè)；護(hù)士首次、延續(xù)及變更執(zhí)業(yè)許可85人；完成醫(yī)師首次、變更、注銷(xiāo)執(zhí)業(yè)許可56人。行政許可辦結(jié)率達(dá)100%，評(píng)價(jià)率達(dá)100%，評(píng)價(jià)滿意率達(dá)100%。
10.計(jì)劃生育工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是開(kāi)展創(chuàng)健康村（社區(qū)）、健康家庭活動(dòng)，年內(nèi)共創(chuàng)建健康村（社區(qū)）23個(gè)，健康家庭230家。二是做實(shí)宣傳教育活動(dòng)，年內(nèi)共發(fā)放健康教育宣傳品8種2460余份，宣傳折頁(yè)25種3760份，宣傳冊(cè)12種1600余份，健康知識(shí)咨詢?nèi)舜?62人次。三是關(guān)心關(guān)愛(ài)計(jì)劃生育特殊家庭。已與31戶57人特殊家庭完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，開(kāi)展2次關(guān)懷關(guān)愛(ài)慰問(wèn)活動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)金0.6萬(wàn)元。四是切實(shí)推動(dòng)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作。共完成計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)金50.14萬(wàn)元，完成率64.3%，承保人數(shù)31350人，產(chǎn)生理賠案件22件，理賠金額4.22萬(wàn)元。
11.社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作成果豐碩。自疫情發(fā)生以來(lái)，全力做好各類(lèi)人員心理健康服務(wù)。利用手機(jī)APP問(wèn)卷星開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，采取“線上＋線下”相結(jié)合的方式開(kāi)展心理疏導(dǎo)、咨詢。累計(jì)開(kāi)展心理疏導(dǎo)59424人次，進(jìn)行危機(jī)干預(yù)34人，開(kāi)展各類(lèi)知識(shí)講座12場(chǎng)次，培訓(xùn)人次達(dá)4000余人次。
12.人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展工作頗有成效。一是加強(qiáng)人口監(jiān)測(cè)。及時(shí)更新云南全員人口平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，處理率達(dá)80%，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)辦理生育及再生育服務(wù)登記證、獨(dú)生子女父母光榮證。二是做好獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象新增和退出工作，惠民惠農(nóng)一卡通上線率達(dá)100%。
13.老齡健康工作取得實(shí)效。一是65歲及以上老年人健康管理率達(dá)73.27%。二是提升老年醫(yī)療服務(wù)能力。二級(jí)及以上綜合性醫(yī)院設(shè)立老年醫(yī)學(xué)科比例100%，設(shè)置治未病科比例100%。二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)衛(wèi)生院全部設(shè)有老年人“綠色通道”。
14.疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急各項(xiàng)工作高效落地。一是新冠疫苗接種工作推進(jìn)。截至2022年10月13日累計(jì)接種疫苗444595人次。完成18歲以上人群新冠病毒疫苗加強(qiáng)免疫接種116377人、完成率93.50% ，60歲以上人群累計(jì)接種第一劑次22577人、接種率93.27%，全程接種21910人、接種率90.52%。二是核酸檢測(cè)工作有序開(kāi)展。共采集送檢核酸樣本2675950人份，其中主城區(qū)共開(kāi)展63輪全員核酸采樣，內(nèi)四鄉(xiāng)鎮(zhèn)全員15輪，邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)17輪。三是規(guī)范管理嚴(yán)重精神障礙患者。在冊(cè)患者1009例，規(guī)范管理率97.03%，規(guī)律服藥89.49％。四是加強(qiáng)第九版疫情防控知識(shí)培訓(xùn)。全縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)完成《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，覆蓋6000余人次。
15.全面落實(shí)健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進(jìn)行動(dòng)。2022年1-9月，無(wú)孕產(chǎn)婦死亡；嬰兒死亡率為4.5‰；5歲以下兒童死亡率為6.75‰；農(nóng)村婦女“兩癌”篩查完成率100%；婦女病篩完成率97.91%。
16.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作。緊緊圍繞《縣直機(jī)關(guān)推進(jìn)2022年基層黨建工作總體方案》，突出政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、老齡健康股（宣傳科教股）、政策法規(guī)和綜合監(jiān)督股（審批股）、政策研究和體制改革股、疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康股、健康產(chǎn)業(yè)股（鎮(zhèn)康縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥發(fā)展股（藥政管理股）、防治艾滋病辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)；為鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)52,823,505.66元。其中：財(cái)政撥款收入52,518,690.37元，占總收入的99.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入304,815.29元，占總收入的0.58%。與上年相比，收入合計(jì)增加38,977,291.12元，增長(zhǎng)281.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加42,906,461.47元，增長(zhǎng)446.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元；事業(yè)收入增加0元；經(jīng)營(yíng)收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入減少3,929,170.35元，下降92.8%。主要原因是本年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投入增加，故本年收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)55,316,734.38元。其中：基本支出4,297,479.96元，占總支出的7.77%；項(xiàng)目支出51,019,254.42元，占總支出的92.23%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加35,110,291.98元，增長(zhǎng)173.76%。其中：基本支出增加466,968.36元，增長(zhǎng)12.19%；項(xiàng)目支出增加34,643,323.62元，增長(zhǎng)211.55%；上繳上級(jí)支出增加0元；經(jīng)營(yíng)支出增加0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元。主要原因是本年中緬友誼醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出增加，故本年支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,297,479.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,936,235.96元，占基本支出的91.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)361,244元，占基本支出的8.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51,019,254.42元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出44,947,518.6元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助、公共衛(wèi)生防控等項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54,553,086.13元，占本年支出合計(jì)的98.62%。與上年相比增加41,583,964.01元，增長(zhǎng)320.64%，主要原因分析：主要用于中緬友誼醫(yī)院建設(shè)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出450,803.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。與上年相比，增加216,948.48元，增長(zhǎng)92.77%。主要用于職工各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)支出。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出54,102,282.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.17%。與上年相比，增加34,224,149.61元，增長(zhǎng)172%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助、公立醫(yī)院建設(shè)等支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,550元，支出決算為90,550.8元，完成年初預(yù)算的94.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算64,310.59元，占總支出決算的71.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算26,240.21元，占總支出決算的28.98%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,240.21元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,550元，支出決算為90,550.8元，完成年初預(yù)算的94.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64,310.59元，完成年初預(yù)算的113.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26240.21元，完成年初預(yù)算的67.46%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少467.64元，下降0.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20,164.85元，下降23.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加19,697.21元，增長(zhǎng)301.04%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于基本公共衛(wèi)生考核、疫情防控督導(dǎo)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生考核、疫情防控督導(dǎo)及支援人員等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361,244元，比上年增加78195.6元，增長(zhǎng)27.63%,主要原因是上年人員公車(chē)補(bǔ)助未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出核算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員支出及日常辦公開(kāi)支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）資產(chǎn)總額13,243,231.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,556,713.62元，固定資產(chǎn)1,951,069.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8,734,978.02元，無(wú)形資產(chǎn)470.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,093,231.25元，其中固定資產(chǎn)減少1,018,930.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）政府采購(gòu)支出總額86,178元，其中：政府采購(gòu)貨物支出86,178元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)資料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的分析，資金使用達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理規(guī)范、資金使用有效。對(duì)部門(mén)整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。（詳見(jiàn)附件）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)