監(jiān)督索引號(hào)53092400556301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防疫防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物檢驗(yàn)，承擔(dān)縣衛(wèi)生健康行政主管部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)任務(wù)；負(fù)責(zé)縣轄各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)、考核等工作；負(fù)責(zé)傳染病疫情和衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)單位收集、報(bào)告疫情；開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)；完成鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨建工作
中心黨支部在縣委、縣政府和縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，黨建工作取得了明顯成效。截至12月31日，組織召開(kāi)支委會(huì)12次、支部黨員大會(huì)4次，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次，召開(kāi)2022年組織生活會(huì)1次，黨課4次，參與“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”3次。認(rèn)真開(kāi)展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大精神，學(xué)習(xí)縣委書(shū)記魏叢柱同志在全縣組織工作會(huì)議和鎮(zhèn)康縣黨的十九屆五中全會(huì)精神專題研討班上的講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《決定》精神，積極組織黨員干部參加鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院黨委舉辦的2022年第一期“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班。2022年度榮獲“第十七屆全國(guó)職工職業(yè)道德建設(shè)標(biāo)兵單位”，注重黨員干部的思想引領(lǐng)和黨組織的合力凝聚，為提高疾病預(yù)防控制工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
2.現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作
為確保現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作取得實(shí)效，中心選派1名駐村工作隊(duì)員到勐捧鎮(zhèn)忙丙村駐村開(kāi)展各項(xiàng)工作，并按要求落實(shí)駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)5,000元，同時(shí)幫助支持掛鉤村勐捧鎮(zhèn)流水村工作經(jīng)費(fèi)17,000元。
3.專業(yè)工作
（1）傳染病報(bào)告與管理
截至12月31日，共報(bào)告法定乙、丙類傳染病病種17種687例，其中乙類傳染病11種407例，發(fā)病率為227.65/10萬(wàn)；丙類傳染病6種280例，發(fā)病率為161.94/10萬(wàn)。
（2）突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理
截至2022年12月31日，全縣共報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件1起，為鎮(zhèn)康縣一中新冠肺炎聚集性事件，共報(bào)告發(fā)病65例，無(wú)重癥及死亡病例發(fā)生。
（3）重點(diǎn)傳染病防治工作
①鼠疫防治
共收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然死鼠“零”報(bào)告月報(bào)84份，完成動(dòng)物細(xì)菌檢測(cè)440份、動(dòng)物血清檢測(cè)140份、昆蟲(chóng)細(xì)菌檢測(cè)140組。采集鼠標(biāo)本（心、肝、肺、脾、腸）共100份。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與防范，縣內(nèi)連續(xù)21年未發(fā)生鼠疫疫情。
②結(jié)核病防治
共接診門(mén)診初診病人829人，納入項(xiàng)目免費(fèi)治療管理152人，其中涂陽(yáng)患者69例、涂陰患者79例，結(jié)核性胸膜炎4人。
③艾滋病防治
共開(kāi)展監(jiān)測(cè)/檢測(cè)156,984份。完成新發(fā)現(xiàn)HIV感染者和病人告知率100%，累計(jì)報(bào)告HIV艾滋病病毒感染者/病人隨訪率100%，艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測(cè)CD4比例93.2%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗體檢查率91.5%，累計(jì)HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例97.2%，累計(jì)HIV/AIDS隨訪率96.6%，累計(jì)HIV/AIDS抗病毒治療比例95.2%。完成救助441人，其中成人低保救助173人、受艾滋影響兒童25人、其他形式救助243人。
④瘧疾、登革熱防治
共計(jì)完成發(fā)熱病人血檢瘧原蟲(chóng)檢測(cè)1,675例，陽(yáng)性為0例；完成登革熱NS1抗原檢測(cè)718例，陽(yáng)性0例；疫情信息系統(tǒng)報(bào)告登革熱病例0例；開(kāi)展4.26瘧疾宣傳1次；開(kāi)展伊蚊媒介常規(guī)監(jiān)測(cè)19次，累計(jì)調(diào)查戶數(shù)4,000戶。繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展大湄公河次區(qū)域部分邊境地區(qū)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目：境外哨點(diǎn)報(bào)送境外疫情信息交換表12次，瘧疾檢測(cè)608例，陽(yáng)性1例；登革熱檢測(cè)890例，陽(yáng)性184例。
⑤麻風(fēng)病防治
在鞏固好1994年我縣基本消除麻風(fēng)病工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)麻風(fēng)病防治健康教育工作及監(jiān)測(cè)、隨訪工作，截至2022年12月31日，無(wú)新確診病例。
⑥手足口病防治
全縣共報(bào)告手足口臨床診斷病例183例，采集手足口病標(biāo)本60份，標(biāo)本已送市疾控中心檢測(cè)。
⑦碘缺乏病防治
根據(jù)《云南省碘鹽監(jiān)測(cè)方案》如期完成了縣轄內(nèi)5個(gè)隨機(jī)抽樣點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作，完成8-10歲兒童（學(xué)生）200名兒童甲狀腺篩查，未檢出甲狀腺腫大，甲腫率為0%。采集 8-10歲兒童尿碘200份，共檢測(cè)孕婦尿碘樣品100 份。共檢測(cè)居民戶食用鹽324份，其中檢出碘鹽324份、非碘鹽0份，碘鹽覆蓋率100%，非碘鹽率0%；合格碘鹽數(shù)為323份，合格率為99.96%，不合格碘鹽數(shù)為1份，不合格率為0.3%。考核尿碘、鹽碘樣品各2份，均合格。在社區(qū)開(kāi)展5.15碘缺乏病宣傳1次。
（4）免疫規(guī)劃工作
一是常規(guī)免疫工作。常規(guī)免疫疫苗總接種率99.66%，各類疫苗的接種完成情況為：乙肝疫苗接種率99.80%；卡介苗接種率99.92%；脊灰疫苗接種率99.63%；百白破疫苗接種率98.60%；白破疫苗接種率99.64%；含麻組分疫苗接種率98.61%；A群流腦疫苗接種率99.59%；A+C群流腦疫苗接種率99.60%；乙腦疫苗接種率99.85%；甲肝疫苗接種率99.59%。
二是新冠疫苗接種工作。截至12月31日，全縣完成3歲以上人群新冠疫苗接種共455174劑。全縣18歲以上人群加強(qiáng)免疫接種率95.65 %；60-79歲目標(biāo)人群加強(qiáng)免疫接種率92.93%；80歲以上目標(biāo)人群第一劑接種率84.44%，加強(qiáng)免疫接種率75.49%。
三是免疫規(guī)劃針對(duì)疾病和AEFI監(jiān)測(cè)工作。截至12月31日，監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)告流行性腮腺炎病例16例、乙肝6例、AFP病例1例、疑似麻疹病例共上報(bào)12例，確診麻疹病例 3例、排除麻疹病例9例、風(fēng)疹2例，無(wú)乙腦、流腦確診病例報(bào)告。期間共上報(bào)疑似接種異常反應(yīng)10例，其中一般反應(yīng)8例、偶合癥2例，無(wú)嚴(yán)重異常反應(yīng)和接種事故發(fā)生。
四是兒童接種信息系統(tǒng)建設(shè)工作。我縣自2013年6月啟用該系統(tǒng)，目前，縣、鄉(xiāng)各接種單位能開(kāi)展兒童預(yù)防接種信息的建卡、錄入、查詢、修改和重卡個(gè)案的刪除合并的操作，全部接種點(diǎn)能開(kāi)展接種信息錄入工作。截至12月31日，錄入上傳2007年以后出生的兒童53,936人，1至12月共接種常規(guī)疫苗41,946劑，錄入率100%。
（5）衛(wèi)生檢驗(yàn)及公共衛(wèi)生工作
累計(jì)開(kāi)展新冠人員核酸檢測(cè)570,362份4,561,753人、環(huán)境樣品檢測(cè)103,555份433,047點(diǎn)，累計(jì)開(kāi)展新冠抗體檢測(cè)3,776人份；參加全省疾控機(jī)構(gòu)新冠核酸檢測(cè)能力盲樣考核二次，結(jié)果優(yōu)秀；完成從業(yè)人員健康證辦理4,750人；完成食源性疾病監(jiān)測(cè)305例。完成企業(yè)職業(yè)病健康體檢審核737人，其中鴻駿礦業(yè)勞務(wù)人員242人、匯華硅業(yè)有限公司勞務(wù)人員111人，體檢機(jī)構(gòu)均為楚雄萬(wàn)和醫(yī)院；鎮(zhèn)康縣水泥建材有限公司勞務(wù)人員99人，體檢機(jī)構(gòu)為昆明鼎立醫(yī)院；鎮(zhèn)康南華勐堆糖業(yè)有限公司105人，鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司180人，體檢機(jī)構(gòu)為臨滄市第二人民醫(yī)院。參加市級(jí)及以上職業(yè)病防治業(yè)務(wù)培訓(xùn)4人次，參加省疾控中心開(kāi)展職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制考核1次。完成農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)74份，其中枯水期、豐水期各37份；完成其他部門(mén)委托檢驗(yàn)153份，其中開(kāi)展市政供水水質(zhì)檢測(cè)4次32份、水務(wù)局委托水質(zhì)檢測(cè)66份、南傘供水有限責(zé)任公司及第三水廠委托水質(zhì)檢測(cè)55份。完成霍亂病監(jiān)測(cè)330份，結(jié)果全部陰性。參加2022年全省尿碘、碘鹽室間質(zhì)評(píng)考核，考核結(jié)果合格；完成碘鹽檢測(cè)324份、尿碘檢測(cè)300份。完成檢測(cè)麻疹抗體IgM 13份、風(fēng)疹抗體IgM 12份。開(kāi)展“雙隨機(jī)”監(jiān)測(cè)學(xué)校5所、賓館3家、理發(fā)店1家。開(kāi)展學(xué)生營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)學(xué)校10所，年度上報(bào)學(xué)校月報(bào)12份；學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)共完成7所學(xué)校2,118名學(xué)生。完成腸道致病菌考核3份，結(jié)果為合格。
（6）慢性病防治與健康教育工作
全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放宣傳資料達(dá)12種以上、114,705份；播放音像資料6種以上、共播放1,020次、時(shí)長(zhǎng)2,567小時(shí)；制作宣傳欄85個(gè)，其中鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院14個(gè)、村衛(wèi)生室71個(gè)，更換526次；開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)64次，接待咨詢?nèi)罕?,000余人；開(kāi)展健康教育知識(shí)講座508次，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院82次、村衛(wèi)生室426次，覆蓋群眾8,000余人次；開(kāi)展個(gè)體化健康教育41,546人次。
（7）美沙酮維持治療工作
自2007年12月份開(kāi)診以來(lái)，門(mén)診共入組治療908人，截至2022年12月31日，正在接受治療23人，在治人員中艾滋病檢測(cè)率為95.25%、丙型肝炎檢測(cè)率為92.86%、梅毒檢測(cè)率為95.65%。
（8）邊境維穩(wěn)疾病防控工作
根據(jù)市、縣前指的總體部署和要求，在省、市、縣各有關(guān)部門(mén)的大力支持與配合下，認(rèn)真落實(shí)好疫情（癥狀）監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、衛(wèi)生消殺、檢驗(yàn)檢測(cè)、健康教育、風(fēng)險(xiǎn)處置等各項(xiàng)工作，確保了無(wú)聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、公共衛(wèi)生科（檢驗(yàn)中心）、傳染病防治科、疫情信息科、免疫規(guī)劃科、艾滋病性病防治科、結(jié)核病防治科、美沙酮維持治療門(mén)診、慢性病防治與健康教育科、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室。無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）、事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）、事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計(jì)16,447,066.63元。其中：財(cái)政撥款收入13,360,929.69元，占總收入的81.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,086,136.94元，占總收入的18.76%。與上年相比，收入合計(jì)減少4,299,544.46元，下降20.72%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,138,479.69元，下降19.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無(wú)變化；其他收入減少1,161,064.77元，下降27.34%。主要原因是本年度財(cái)政下?lián)苄鹿谝咔榉揽亟?jīng)費(fèi)減少，故本年收入比上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計(jì)19,766,489.8元。其中：基本支出8,234,624.08元，占總支出的41.66%；項(xiàng)目支出11,531,865.72元，占總支出的58.34%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,172,247.93元，下降5.60％。其中：基本支出減少814,073.84元，下降9%；項(xiàng)目支出減少358,174.09元，下降3.01%；上繳上級(jí)支出0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年相比無(wú)變化。主要原因分析因本年度二類疫苗采購(gòu)支出減少，故本年決算支出數(shù)比上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,234,624.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,121,721.13元，占基本支出62.2％（其中：平均工資福利支出136,494.45元）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,112,902.95元，占基本支出的37.8％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,531,865.72元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)能力提升補(bǔ)助資金720元；鎮(zhèn)康縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)20,489元；2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金276,927.82元；2019年—2020年職業(yè)病防治補(bǔ)助資金16,072.66元；瘧疾防控經(jīng)費(fèi)13,880.48元；2020年中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金451,252.04元；市級(jí)艾滋病防治專項(xiàng)資金301,957.53元；2021年新冠肺炎疫情補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,429,923.19元；市級(jí)新冠疫情密接人員和重點(diǎn)人群等抗體水平采樣工作經(jīng)費(fèi)10,000元；市級(jí)登革熱傳染病防控工作經(jīng)費(fèi)10,643元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,441,127.21元，占本年支出合計(jì)的83.18%。與上年16,499,227.84元相比減少58,100.63元，下降0.35%，主要原因分析因本年度二類疫苗采購(gòu)支出減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出482,874.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。其中：2080505－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出482,874.88元，主要用于工資福利支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出15,958,252.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.06%。其中：2100299－其他公立醫(yī)院支出720元，主要用于商品和服務(wù)支出；2100401－疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)4,455,770.88元，主要用于工資福利支出4,223,761.44元、商品和服務(wù)支出199,613.03元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32,396.41元；2100408－基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出276,927.82元，主要用于商品和服務(wù)支出229,744.23元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,833.59元和資本性支出45,350元。2100409－重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出451,252.04元，主要用于447,112.04元和資本性支出4,140元。2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出10,429,923.19元，主要用于商品和服務(wù)支出9,939,161.19元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出167,262元和資本性支出323,500元。2101102- 事業(yè)單位醫(yī)療338,078.40元，主要用于工資福利支出。2101199－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,580元，主要用于工資福利支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出和衛(wèi)生健康（類）支出，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54,200元，支出決算為48,878.97元，完成年初預(yù)算的90.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算43,918.97元，占總支出決算的89.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,960元，占總支出決算的10.15%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,960元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54,200元，支出決算為48,878.97元，完成年初預(yù)算的90.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為43,918.97元，完成年初預(yù)算的146.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,960元，完成年初預(yù)算的20.5%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，使得“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少447.67元，下降0.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,742.33元，增長(zhǎng)21.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,190元，下降62.28%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位本年度致力于新冠疫情防控工作，其他瘧疾、登革熱等專業(yè)工作考核督導(dǎo)工作減少，接待次數(shù)減少，支出減少，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)到鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展督導(dǎo)、檢查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額23,237,318.58元，其中流動(dòng)資產(chǎn)8,810,043.39元、固定資產(chǎn)14,349,768.27元、對(duì)外投資及有價(jià)證券0元、在建工程0元、無(wú)形資產(chǎn)77,506.92元、其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,685,970.09元，其中固定資產(chǎn)減少2,430,042.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心政府采購(gòu)支出總額10,300元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,300元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.績(jī)效自評(píng)的目的
通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)群眾，變得更有效益和效率。
2.自評(píng)組織過(guò)程
前期準(zhǔn)備。按照2022年年初確立的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，及早部署。由中心領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，各科室協(xié)調(diào)合作，確保評(píng)價(jià)工作準(zhǔn)確、有效。
組織實(shí)施。一是核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2022年部門(mén)整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2021年和2022年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析；二是查閱資料。查閱2022年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；三是歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；四是評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論；五是形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
我單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組按照省財(cái)政廳整體部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，通過(guò)自評(píng)，我單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好。整體支出績(jī)效綜合自評(píng)等級(jí)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400556301111
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