監(jiān)督索引號53092400536101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4.受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評價。
5.為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)，履行計劃生育公共服務(wù)職能；承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項職能；開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作開展情況
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆歷次全會精神，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作與我院中心工作同部署、同安排，并嚴(yán)格落實“三會一課”、“兩學(xué)一做”、組織生活會制度、“主題黨日”、談心談話、民主評議黨員等制度，充分利用好“云嶺先鋒APP、學(xué)習(xí)強國APP”平臺，開展線上+線下學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”和“六進(jìn)”全覆蓋工作，推動黨員教育常態(tài)化，調(diào)動黨員干部學(xué)習(xí)的主動性和自覺性，并狠抓作風(fēng)建設(shè)，筑牢廉政思想防線，不斷加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)行為規(guī)范，堅持把政治學(xué)習(xí)和廉政警示教育常抓不懈。
2.核心指標(biāo)完成情況
（1）孕產(chǎn)婦死亡率為0死亡。
（2）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率91.39%。
（3）5歲以下兒童死亡率5.99‰。
（4）嬰兒死亡率3.00‰。
3.主要指標(biāo)完成情況
（1）艾滋病母嬰傳播率0。
（2）新生兒代謝性疾病篩查99.18%。
（3）新生兒聽力篩查100.16%。
（4）兒童營養(yǎng)包有效服用率95.65%。
（5）孕產(chǎn)婦住院分娩率99.85%。
（6）產(chǎn)前篩查率84.41%。
（7）農(nóng)村婦女病篩查88.22%，“宮頸癌”篩查50%，“乳腺癌”篩查50.11%。
（8）0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率96.81%。
4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指標(biāo)完成情況
（1）農(nóng)村婦女葉酸 增補服用率99.43%。
（2）孕前優(yōu)生篩查 市級下達(dá)目標(biāo)人群1800人，目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到80%以上。2022年全縣完成檢查人數(shù)1568人，完成率87.11%。
（3）地中海貧血各項任務(wù) 市級下達(dá)免費地貧血常規(guī)篩查目標(biāo)任務(wù)數(shù)720對,完成760對，完成率105.56%。血紅蛋白分析任務(wù)數(shù)100對，完成76對，完成率76%。基因檢測任務(wù)數(shù)4對，完成0對,產(chǎn)前診斷任務(wù)數(shù)1對，完成0對。
（4）婚前醫(yī)學(xué)檢查 2022年婚前醫(yī)學(xué)檢查指標(biāo)任務(wù)完成情況：民政結(jié)婚登記 1428人，婚前醫(yī)學(xué)檢查 1346人，完成率94.26 % 。
5.艾滋病母嬰阻斷工作
全縣孕期艾滋病、梅毒、乙肝初篩檢測任務(wù)為2200人，完成HIV、梅毒和乙肝初篩檢測各2200人，完成檢測任務(wù)100%。對感染艾滋病病毒的孕產(chǎn)婦實施母嬰阻斷，管理陽性孕產(chǎn)婦11人，陽性孕產(chǎn)婦服藥率100%，嬰兒服藥率100%。
6.避孕藥具管理工作 全縣共有藥具發(fā)放網(wǎng)點81個，其中社會發(fā)放網(wǎng)點3個，主渠道發(fā)放網(wǎng)點78個，自助發(fā)放機共11臺。應(yīng)使用藥具人數(shù) 23567人，實際使用藥具人數(shù)22457人、藥具綜合避孕率達(dá)95.29%，發(fā)放避孕藥具數(shù)9348人、隨訪人數(shù)9307人、隨訪率達(dá)99.56%。放置宮內(nèi)節(jié)育器361例、取出宮內(nèi)節(jié)育器530例，人工流產(chǎn)(引產(chǎn))人數(shù)1166例，取出皮埋2例。
7. 健康宣傳教育 完成9期健康咨詢活動。發(fā)放宣傳資料85000余份、宣傳品發(fā)放30余種、義診400余人。發(fā)衛(wèi)健局及單位公眾號宣傳共計23次，總瀏覽量16404。孕婦學(xué)校開班36期，參加544人次。宣傳欄宣傳共計12期。
8.出生醫(yī)學(xué)證明管理 2022全縣共簽發(fā)《出生醫(yī)學(xué)證明》1173枚，其中首次簽發(fā)1023枚（機構(gòu)內(nèi)簽發(fā)929枚，機構(gòu)外簽發(fā)194枚），首次簽發(fā)率為87.21%；換發(fā)24枚（機構(gòu)內(nèi)換發(fā)23枚，機構(gòu)外換發(fā)1枚）；補發(fā)17枚（機構(gòu)內(nèi)補發(fā)17枚，機構(gòu)外簽發(fā)0枚），廢證9枚，廢證率0.76%，有效控制在1%。全縣庫存結(jié)余出生醫(yī)學(xué)證明210枚。
9.強化危急孕產(chǎn)婦救治，加強高危孕產(chǎn)婦及兒童管理
全縣上報高危孕產(chǎn)婦1904人，高危兒童1746人。全縣高危孕產(chǎn)婦鄉(xiāng)鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)診縣級162人次，縣級轉(zhuǎn)診市級22人次，其中縣級轉(zhuǎn)診19人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)診3人。鄉(xiāng)級轉(zhuǎn)診高危兒童12人，縣級轉(zhuǎn)診高危兒童5人。
10.臨床業(yè)務(wù)開展情況
住院總?cè)藬?shù)886人，門診就診人數(shù)57,488人次，累計住院天數(shù)1681天，平均住院天數(shù)5.29天。剖宮產(chǎn)100例，剖宮產(chǎn)率為33.68%，陰道分娩191例，其中鎮(zhèn)痛分娩100例。鎮(zhèn)痛分娩率為51.55%。產(chǎn)后出血9例，搶救成功率100%，新生兒窒息13例，搶救成功率100%。
兒童保健開通了數(shù)字化疫苗接種門診，接種9,931人次，拓展視力篩查項目新業(yè)務(wù)，篩查12,247人次。超聲科服務(wù)14,050人次。檢驗室服務(wù)14,753人次。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金納入醫(yī)共體總醫(yī)院統(tǒng)籌撥付，醫(yī)保資金使用1,251,095.69元。實撥資金為699,683.85元。
11.招聘及人才培養(yǎng)
上海第七批對口支援派遣1名副主任醫(yī)師和1名主管護(hù)師到我院進(jìn)行傳班帶教。注重人才的招聘與培養(yǎng)，通過公開招聘，招聘編外人員23人，其中：醫(yī)生10人、護(hù)士6人，后勤4人，醫(yī)技3人。2022年分期分批共派出46名業(yè)務(wù)骨干到省外、省內(nèi)、市級進(jìn)修學(xué)習(xí)。
12.創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院
我院把“創(chuàng)等”工作作為提升醫(yī)院品牌，改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，創(chuàng)新醫(yī)院管理，推動醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)的重大機遇，嚴(yán)格按照 《云南省二級婦幼保健院評審標(biāo)準(zhǔn)及實施方案細(xì)則》（2016版）、《云南省婦幼保健機構(gòu)現(xiàn)場評審實施方案的通知 》（云衛(wèi)辦婦幼發(fā)〔2018〕8號）、《臨滄市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)2022年健康臨滄婦幼健康促進(jìn)行動實施方案的通知》（臨衛(wèi)健發(fā)〔2022〕12號）要求，周密部署，狠抓落實，緊扣“質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績效”五個主題，開展等級醫(yī)院創(chuàng)建工作。在2022年末順利通過二級甲等婦幼保健院現(xiàn)場評審，初步建成了管理規(guī)范、運行高效的婦幼保健服務(wù)體系。
13.疫情防控工作
一是做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間孕產(chǎn)婦和新生兒的管理工作，對高危孕產(chǎn)婦和高危兒童開通綠色通道，疫情防控期間高危孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診6人，切實保障了母嬰安全。二是做好預(yù)檢分診工作，規(guī)范設(shè)立預(yù)檢分診臺，三是嚴(yán)格做好住院患者陪護(hù)家屬的管理，控制陪護(hù)人數(shù)，住院患者嚴(yán)格實行1人1陪護(hù)制度，對每一位新入院患者及陪護(hù)家屬進(jìn)行抗原檢測、核酸檢測及體溫測定，抗原檢測2153人。核酸采樣送檢9374人，其中住院患者818人，自愿檢測119人，醫(yī)務(wù)人員7302人，發(fā)熱病人1135人。四是做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控全員培訓(xùn)。加強對重點部門、重點部位的院感防控工作，防止發(fā)生醫(yī)源性感染。加強傳染病報告管理。指定專人負(fù)責(zé)新型冠狀病毒肺炎疫情的信息上報工作，嚴(yán)格執(zhí)行零報告制度。五是物資保障工作。設(shè)備科和藥劑科做好相關(guān)藥品及物品的儲備工作。后勤保障科做好后勤保障及急救車輛的正常運行工作。六是積極參與各項防控工作，共投入疫情防控工作7017人次，其中，參與援緬及醫(yī)療救治點、隔離點12人次，縣域全員核酸89場次4560人，網(wǎng)格化管理及其他疫情防控工作投入2445人次。
14.信息化建設(shè)
2022年我院HIS系統(tǒng)依托醫(yī)共體總醫(yī)院進(jìn)行全面升級，升級后的信息系統(tǒng)庫房出入庫管理、醫(yī)療方面的一些授權(quán)實行信息化；在一些醫(yī)療數(shù)據(jù)、診療數(shù)據(jù)上實現(xiàn)科室共享；除此之外，新系統(tǒng)增加了掛號系統(tǒng)，規(guī)范了就醫(yī)流程。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務(wù)中共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：婦產(chǎn)科、孕產(chǎn)保健科、兒科、兒童保健科、B超室、檢驗科、總務(wù)科、后勤、收費室；本單位所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛4輛。因業(yè)務(wù)需要接受捐贈車輛2輛；在編實有車輛故大于編制車輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，同時，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出以及“三公”經(jīng)費，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務(wù)中心2022年度收入合計27,904,308.27元。其中：財政撥款收入7,319,633.32元，占總收入的26%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入10,584,674.95元（含教育收費0元），占總收入的38%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10,000,000.00元，占總收入的36%。與上年相比，收入合計增加6,678,414.88元，增長31%。其中：財政撥款收入減少751,995.81元，下降9.30%；上級補助收入0元，事業(yè)收入增加799,538.25元，增長8.10%；經(jīng)營收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入增加6,630,599.44元，增長196%。主要原因：一是因疫情開放醫(yī)院人流量比上一年增加故事業(yè)收入較上年增長；二是因創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院債務(wù)預(yù)算收入增加所以其他收入出現(xiàn)正增長。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務(wù)中心2022年度總支出合計28,184,645.74元。其中：基本支出19,297,364.4元，占總支出的68%；項目支出8,887,281.34元，占總支出的32%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，總支出合計增加5,283,556.66元，增長23%。主要原因分析：一是因本年度工作安排，疫情相關(guān)人員補助較上年度略微下降；二是本年度本單位創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院，相關(guān)專項支出增加，三是本年度清理債務(wù)，支付以前年度欠款，故項目支出較上年度增加。其中：基本支出減少991,182.74元，下降4.80%；主要原因：因本年度工作安排，疫情相關(guān)人員補助較上年度略微下降，故基本支出較上年度略微下降；項目支出增加6,274,739.40元，增長240%；主要原因分析：一是本年度本單位創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院，相關(guān)專項支出增加，二是本年度清理債務(wù)，支付以前年度欠款，故項目支出增加；上繳上級支出0元，經(jīng)營支出0元，對附屬單位補助支出0元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,297,364.40元，與上年相比，減少991,182.74元，下降4.80%，主要原因分析：因本年度工作安排，疫情相關(guān)人員補助較上年度略微下降，故基本支出較上年度略微下降。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,625,455.66元，占基本支出60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7,671,908.74元，占基本支出的40％。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費人均支出252,727.30元，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費人均支出166,780.62元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,887,281.34元，與上年相比，增加6,274,739.4元，增長240%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。主要原因分析：一是本年度本單位創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院，相關(guān)專項支出增加，二是本年度清理債務(wù)，支付以前年度欠款，故項目支出增加。具體項目開支及開展情況：
1.婦幼保健機構(gòu)項目支出5,923,408.9元；
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,234,687.94元；
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,036,966.03元；
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目支出222,343.29元；
5.計劃生育事務(wù)項目支出19,875.18元；
6.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出450,000元；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃服務(wù)中2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,640,991.76元，占本年支出合計的34.20%。與上年相比增長1,201,818.82元，增長142%，主要原因分析:一是基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)項目支出衛(wèi)計局通過本中心再分配到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）；二是完成二級甲等醫(yī)院評審中央給予專項補助資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出634,440.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.58%。與上年對比增長132,349.92元，增長26.36%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等。
2.衛(wèi)生健康（類）支出9,006,550.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.42%。主要用于各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的項目款通過本部門支出分配，發(fā)放疫情防控期間臨聘人員補助以及應(yīng)急處置網(wǎng)格值守補助資金。項目支出：主要用于2100403婦幼保健機構(gòu)3,531,436.97元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,401,487.94元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)986，624.03元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理424,343.29元，2100716計劃生育機構(gòu)1,738,836.09元，2100717計劃生育服務(wù)4,375.18元，2100799其他計劃生育事務(wù)支出15,500.00元 2101102事業(yè)單位醫(yī)療448,057.46元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,890.00元；2109999其他衛(wèi)生健康支出450,000.00元。
本單位除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費決算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費；本年本單位未編制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算，也未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費；故無公務(wù)用車運行維護(hù)費；本年本單位未編制公務(wù)接待費支出決算，也未發(fā)生公務(wù)接待費用支出；故無公務(wù)接待費用支出；本單位無國內(nèi)接待費支出（其中：外事接待費支出），無國（境）外接待費支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置費支出決算為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為0元。
本單位2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置費支出決算0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元；公務(wù)接待費支出決算0元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛;由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量4輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額28,533,768.78元，其中，流動資產(chǎn)7,017,798.95元，固定資產(chǎn)18,227,649.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,277,960.00元，無形資產(chǎn)10360.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少111,072.34元，其中固定資產(chǎn)增加800,587元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《臨滄市市級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》、相關(guān)撥款文件及其項目績效目標(biāo)表等做好相關(guān)的預(yù)算編制工作；以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的,加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，根據(jù)項目績效定性指標(biāo)量化考核自評結(jié)果，我單位2022年部門績效自評綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400536101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號