監(jiān)督索引號(hào)53092400576501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能：鎮(zhèn)康縣城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為全縣各族人民提供中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)，承擔(dān)著中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村中醫(yī)藥人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職能。
主要職責(zé)：以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。具體如下:
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點(diǎn)的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識(shí)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)；確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及；充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理；參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)縣委縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計(jì)生工作。
加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及；充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理；參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)縣委縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計(jì)生工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)有急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科等臨床科室，醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、藥劑科、輸血科，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、辦公室、感控辦、財(cái)務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科等職能科室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本單位2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計(jì)11946036.4元。其中：財(cái)政撥款收入6738822.68元，占總收入的56.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入5207213.72元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的43.59%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少31356099.64元，72.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少26592634.27元，下降79.78%，主要原因是2022年本單位疫情防控補(bǔ)助收入較2021年減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少4753527.37元，下降47.72%，主要原因是2021年1-3月正常開展診療活動(dòng)，2022年全年作為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院，所以醫(yī)療收入有所減少；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少9938元，下降100%，主要原因是2021年收到心理咨詢室裝修費(fèi)。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計(jì)30246242.55元。其中：基本支出20110023.77元，占總支出的66.49%；項(xiàng)目支出10136218.78元，占總支出的33.51%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少11025795.81元，下降26.71%。其中：基本支出增加9147536.93元，增長83.44%，主要原因是2022年單位自籌資金支出較上年度增加；項(xiàng)目支出減少20173332.74元，下降66.56%，主要原因是上年度收到疫情防控定點(diǎn)救治醫(yī)院騰空補(bǔ)助28007914.73元用于定點(diǎn)救治醫(yī)院騰空期間各項(xiàng)開支；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20110023.77元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9799394.51元，占基本支出的48.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10310629.26元，占基本支出的51.27％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10136218.78元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作如下：
1.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)9701218.78元，其中：用于疫情防控各項(xiàng)開支1893226.5元，臨聘醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助2616000元，疫情防控中藥款5191992.28元.
2.基本公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)25000元，其中：衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)10000元，基本公共衛(wèi)生中醫(yī)藥管理工作經(jīng)費(fèi)15000元。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理10000元，主要用于登革熱疾病防控工作開展支出。
4.公立醫(yī)院綜合改革工作經(jīng)費(fèi)400000元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12268049.18元，占本年支出合計(jì)的40.56%。與上年相比減少19935192.56元，下降61.9%，主要原因是上年度收到定點(diǎn)救治醫(yī)院騰空補(bǔ)助28007914.73元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出305131.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%，與上年206052.6元相比，增加99078.93元，增長48.08%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康（類）支出11962917.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.51%，與上年31997189.14元相比，減少20034271.49元，下降62.61%。主要用于在職在編人員工資福利支出 1685804.23元，占衛(wèi)生健康（類）支出14.1%；醫(yī)療服務(wù)與能力保障提升支出400000元，占衛(wèi)生健康（類）支出3.34%；基本公共衛(wèi)生支出125000元，占衛(wèi)生健康（類）支出1.04%；突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理支出9611218.78元，占衛(wèi)生健康（類）支出 80.34%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出140894.64元，占衛(wèi)生健康（類）支出1.18%。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，與上年相比無變動(dòng)。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待，故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額84245983.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24630943.76元，固定資產(chǎn)56172340.84元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1480853.95元，無形資產(chǎn)1961845.04元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19021929.74元，其中固定資產(chǎn)增加3142321.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院整體支出績效自評金額30246242.55元，項(xiàng)目績效自評金額10136218.78元，共11個(gè)項(xiàng)目（其中1個(gè)項(xiàng)目涉密不便公開），覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款和“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支，故公開08、09、10表無數(shù)據(jù)。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算。各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入。指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出。指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400576501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)