監(jiān)督索引號53092400576501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能：鎮(zhèn)康縣城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)，為全縣各族人民提供中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)，承擔(dān)著中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村中醫(yī)藥人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職能。
主要職責(zé)：以醫(yī)療工作為中心,結(jié)合醫(yī)療搞好教學(xué)和科學(xué)研究,成為繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥、培養(yǎng)中醫(yī)人才的基地。具體如下:
1.以醫(yī)療為中心,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,用最適宜的中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)解除病人的痛苦。
2.做好全縣的中醫(yī)藥和西學(xué)中人員的培訓(xùn)工作。
3.認(rèn)真做好中醫(yī)藥學(xué)的發(fā)掘整理工作。
4.開展以臨床研究為重點的科研工作。
5.貫徹預(yù)防為主的方針,大力宣傳中醫(yī)藥預(yù)防疾病的知識。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)；確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及；充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理；參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及；充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理；參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生、計生工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：設(shè)有急診科、腦病科、外科、針灸科、治未病科、麻醉科等臨床科室，醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、藥劑科、輸血科，醫(yī)務(wù)科、護理部、辦公室、感控辦、財務(wù)室、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保科、后勤保障科等職能科室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本單位2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計11946036.4元。其中：財政撥款收入6738822.68元，占總收入的56.41%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入5207213.72元（含教育收費0元），占總收入的43.59%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少31356099.64元，72.41%。其中：財政撥款收入減少26592634.27元，下降79.78%，主要原因是2022年本單位疫情防控補助收入較2021年減少；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少4753527.37元，下降47.72%，主要原因是2021年1-3月正常開展診療活動，2022年全年作為新冠肺炎定點救治醫(yī)院，所以醫(yī)療收入有所減少；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少9938元，下降100%，主要原因是2021年收到心理咨詢室裝修費。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計30246242.55元。其中：基本支出20110023.77元，占總支出的66.49%；項目支出10136218.78元，占總支出的33.51%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少11025795.81元，下降26.71%。其中：基本支出增加9147536.93元，增長83.44%，主要原因是2022年單位自籌資金支出較上年度增加；項目支出減少20173332.74元，下降66.56%，主要原因是上年度收到疫情防控定點救治醫(yī)院騰空補助28007914.73元用于定點救治醫(yī)院騰空期間各項開支；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20110023.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9799394.51元，占基本支出的48.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10310629.26元，占基本支出的51.27％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10136218.78元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作如下：
1.疫情防控工作經(jīng)費9701218.78元，其中：用于疫情防控各項開支1893226.5元，臨聘醫(yī)務(wù)人員補助2616000元，疫情防控中藥款5191992.28元.
2.基本公共衛(wèi)生工作經(jīng)費25000元，其中：衛(wèi)生監(jiān)督工作做經(jīng)費10000元，基本公共衛(wèi)生中醫(yī)藥管理工作經(jīng)費15000元。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理10000元，主要用于登革熱疾病防控工作開展支出。
4.公立醫(yī)院綜合改革工作經(jīng)費400000元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12268049.18元，占本年支出合計的40.56%。與上年相比減少19935192.56元，下降61.9%，主要原因是上年度收到定點救治醫(yī)院騰空補助28007914.73元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出305131.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%，與上年206052.6元相比，增加99078.93元，增長48.08%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費。
2.衛(wèi)生健康（類）支出11962917.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.51%，與上年31997189.14元相比，減少20034271.49元，下降62.61%。主要用于在職在編人員工資福利支出 1685804.23元，占衛(wèi)生健康（類）支出14.1%；醫(yī)療服務(wù)與能力保障提升支出400000元，占衛(wèi)生健康（類）支出3.34%；基本公共衛(wèi)生支出125000元，占衛(wèi)生健康（類）支出1.04%；突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理支出9611218.78元，占衛(wèi)生健康（類）支出 80.34%；機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出140894.64元，占衛(wèi)生健康（類）支出1.18%。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，與上年相比無變動。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車運行維護預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運行維護，故無公務(wù)用車運行維護預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待，故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加0元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。由本單位其他資金開支的公務(wù)用車保有量1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額84245983.59元，其中，流動資產(chǎn)24630943.76元，固定資產(chǎn)56172340.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程1480853.95元，無形資產(chǎn)1961845.04元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19021929.74元，其中固定資產(chǎn)增加3142321.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院整體支出績效自評金額30246242.55元，項目績效自評金額10136218.78元，共11個項目（其中1個項目涉密不便公開），覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣中醫(yī)醫(yī)院各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支、國有資本經(jīng)營財政撥款和“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收支，故公開08、09、10表無數(shù)據(jù)。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算。各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入。財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入。指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出。指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400576501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號