監(jiān)督索引號53092400536200500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
（9）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：3個臨床科室：門急診科、綜合住院部、中醫(yī)康復(fù)科；3個醫(yī)技科室：醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、藥房；8個職能科室（綜合辦、財務(wù)科、后勤管理、醫(yī)保辦、一體化管理、信息科、公共衛(wèi)生科、病案室）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，100%達到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、爭取銅廠健康服務(wù)中心門診綜合樓建設(shè)項目及婦科治療儀等設(shè)備購置，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點科室建設(shè)，力爭達到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標。
10、加強衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
11、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導(dǎo)帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
12、切實保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實施。
13.積極推進老年友善醫(yī)院創(chuàng)建工作。根據(jù)省、市、縣創(chuàng)建“老年友善醫(yī)院”的文件精神，從老年友善文化、老年友善管理、老年友善服務(wù)、老年友善環(huán)境四個方面涵蓋的15項內(nèi)容、49項指標融入到日常工作中，全面有序推進創(chuàng)建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有33人，其中： 財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1228.94萬元，其中：一般公共預(yù)算506.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入722.15萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年377.80萬元對比增加851.14萬元，增長225.29%，主要原因分析是本年事業(yè)收入及非同級財政撥款納入預(yù)算，財政分配項資金增加，導(dǎo)致本年與上年比較增幅較大。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 506.79萬元，其中:本年收入506.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款506.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年404.94萬元對比增加101.85萬元，增長25.15%，主要原因財政資金分配增加，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1228.94萬元。財政撥款安排支出506.79萬元，其中：基本支出488.59萬元，與上年404.94萬元對比增加27.14萬元，增長7.18%，主要原因財政資金分配增加，財政撥款收入增加，導(dǎo)致本年比上年有所增加；項目支出18.2萬元，與上年0萬元相比增加18.2萬元，增長100%。主要原因分析本年增加2023年春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在崗人員補助經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會保障和就業(yè)支出75.93萬元；2、衛(wèi)生健康支出366.96萬元；3、住房保障支出39.01萬元。
“2080502機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出23.91萬元，主要用于衛(wèi)生院離退休人員繳費。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出52.02萬元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出366.96萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出23.08萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1.81萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療支出。
“2210201 其他衛(wèi)生健康支出”科目支出39.01萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2023年部門無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，金額為0萬元，無此類項目支出。
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2023年無政府采購預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.92萬元，較上年減少,0.15萬元，下降2.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.52萬元，較上年減少0.08萬元，下降,3.08%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待130人次。
增減變化原因出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.40萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.83%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.4萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增減額及增減率為0，主要原因是本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2502.28萬元，其中，流動資產(chǎn)486.26萬元，固定資產(chǎn)442.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1494.73萬元，無形資產(chǎn)79.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加409.14萬元，其中流動資產(chǎn)增加147.63萬元，固定資產(chǎn)增加14.3萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加286.87萬元。無形資產(chǎn)增加0萬元處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400536200500111
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