監(jiān)督索引號(hào)53092400536200700000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、部門政府才購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
（2）加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
（3）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；
（5）積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
（6）積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
（7）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
（8）積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
（9）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政科室、臨床科室、公共衛(wèi)生科室；所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國(guó)內(nèi)高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、爭(zhēng)取幫海醫(yī)療點(diǎn)門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目及X光機(jī)設(shè)備購(gòu)置，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強(qiáng)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點(diǎn)科室建設(shè)，力爭(zhēng)達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
10、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
11、我院將繼續(xù)加大愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作力度，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。號(hào)召?gòu)V大職工爭(zhēng)做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 1095.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算323.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入772.35萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年245.37萬(wàn)元對(duì)比增加850.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.61%，主要原因分析2022年事業(yè)收入沒有納入預(yù)算收入，事業(yè)收入在2023年納入預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入323.51萬(wàn)元，其中:本年收入323.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款323.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年270.29萬(wàn)元對(duì)比增加53.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.45%，主要是項(xiàng)目預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1095.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 323.51萬(wàn)元，其中：基本支出306.51萬(wàn)元，與上年270.29萬(wàn)元對(duì)比增加36.22萬(wàn)元，主要原因分析基本支出增加；項(xiàng)目支出306.51萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加306.51萬(wàn)元，主要原因是2022年部門預(yù)算支出只做人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)預(yù)算，不做項(xiàng)目預(yù)算支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
基本支出：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院222.33萬(wàn)元用于在職人員工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.04萬(wàn)元用于衛(wèi)生院在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.66萬(wàn)元用于衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬(wàn)元用于衛(wèi)生院新增在職大病保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.69萬(wàn)元用于衛(wèi)生院在職大病保險(xiǎn)支出；2210201住房公積金24.78萬(wàn)元用于衛(wèi)生院在職人員住房公積金支出；2080502事業(yè)單位離退休10.61萬(wàn)元用于衛(wèi)生院退休人員工資支出；
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.07萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.60萬(wàn)元，較上年減少了0.31萬(wàn)元，減少了10.65%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待140人次。
增減變化原因2023年公務(wù)接待預(yù)算次數(shù)減少，所以公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.47萬(wàn)元，較上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)了1.61%，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增減變化原因2023年公務(wù)用車預(yù)算使用次數(shù)減少，所以公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增減額及增減率為0，主要原因是本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1481.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)552.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)357.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程566.15萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.88萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加10.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)