監(jiān)督索引號53092400536200200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共設(shè)置22個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部、內(nèi)（兒）科、外科、婦產(chǎn)科和中醫(yī)科5個臨床科室；檢驗科、B超室、心電圖室、放射科和藥劑科5個醫(yī)技科室；黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、感控辦、醫(yī)保科、財務(wù)室、收費室、病案科、庫房、保衛(wèi)科、基本公共衛(wèi)生服務(wù)部等科室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、加強衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
10、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
11、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設(shè)施建設(shè)項目，使衛(wèi)生院達到經(jīng)濟效益與環(huán)境保護雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。在職實有42人，其中： 財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 3616.31萬元，其中：一般公共預(yù)算656.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入2840萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款120萬，其他收入0萬元。
與上年539.91萬元對比增加3076.4萬元，增長569.8%，主要原因分析是本年事業(yè)收入及非同級財政撥款納入預(yù)算，財政分配項目資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 656.31萬元，其中:本年收入656.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款656.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年539.91萬元對比增加116.4萬元，增長21.56%，主要原因財政資金分配增加，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 3616.31萬元。財政撥款安排支出 656.31萬元，其中：基本支出617.71萬元，與上年539.91萬元對比增加77.8萬元，增長14.41%，主要原因財政資金分配增加，財政撥款收入增加；項目支出38.6萬元，與上年0萬元相比增加38.6萬元，主要原因本年度存在春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在崗人員補助經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會保障和就業(yè)支出84萬元；2、衛(wèi)生健康支出522.07萬元；3、住房保障支出50.25萬元。
2080502-事業(yè)單位離退休15.13萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休職工人員工資。
2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67萬元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801-死亡撫恤1.86萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院死亡職工家屬撫恤經(jīng)費。
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出490.21萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險等支出。
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出29.73萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.13萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2210201-住房公積金50.25萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
本單位2023年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.92萬元，較上年5.07萬元減少0.15萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.52萬元，較上年2.6萬元減少0.08萬元，下降3.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待504人次。
減少變化原因為厲行節(jié)約減少開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.4萬元，較上年2.47萬元減少0.07萬元，下降2.83%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.4萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少變化原因隨著新冠肺炎疫情防控慢慢放開出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位本年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比減少0萬元，下降0%，主要原因為本單位2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2785.32萬元，其中，流動資產(chǎn)1483.20萬元，固定資產(chǎn)679.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程614.26萬元，無形資產(chǎn)8.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少141.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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