監(jiān)督索引號(hào)53092400536200400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；
2.加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)居民疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內(nèi)居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民轄區(qū)內(nèi)居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，健康扶貧工作；
7.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣；
8.積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
9.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合門診、綜合住院、影像科、B超室、中醫(yī)科、牙科、公共衛(wèi)生服務(wù)部、財(cái)務(wù)科、院后勤保障科。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)十個(gè)村衛(wèi)生室，分別為：打攏村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2.繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3.加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保專款專用。
5.繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6.提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競爭力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7.鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8.做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9.爭取勐撒醫(yī)療點(diǎn)門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目及X光機(jī)設(shè)備購置，改善就醫(yī)環(huán)境，提高輔助診斷水平。加強(qiáng)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科重點(diǎn)科室建設(shè)，力爭達(dá)到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標(biāo)。
10.加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
11.我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作力度，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。號(hào)召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
12.切實(shí)保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實(shí)施。
13.積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 843.73萬元，其中：一般公共預(yù)算323.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入520.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加591.71萬元，主要原因分析是上年事業(yè)收入未納入預(yù)算管理；與上年對比一般公共預(yù)算增加71.71萬元，主要原因分析是財(cái)政供應(yīng)人員新招考錄用3人，財(cái)政供養(yǎng)的在職人員調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及薪級、崗位工資晉升；與上年對比政府性基金增加0萬元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對比國有資本經(jīng)營收益，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對比財(cái)政專戶管理資金收入增加0萬元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對比事業(yè)收入增加520萬元，主要原因分析是今年事業(yè)收入納入預(yù)算管理；與上年對比事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0萬元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對比上級補(bǔ)助收入增加0萬元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對比附屬單位上繳收入增加0萬元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容；與上年對比其他收入增加0萬元，主要原因分析是本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入323.73萬元，其中:本年收入323.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款323.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比部門財(cái)政撥款收入增加71.71萬元，主要原因分析是財(cái)政供應(yīng)人員新招考錄用3人，財(cái)政供養(yǎng)的在職人員調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及薪級和崗位工資晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出843.73萬元。財(cái)政撥款安排支出 323.73萬元，其中：基本支出308.73萬元，與上年252.02萬元對比增加56.71萬元，增長22.50%，基本支出增長主要原因是財(cái)政供應(yīng)人員新招考錄用3人，財(cái)政供養(yǎng)的在職人員調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)及薪級和崗位工資晉升；項(xiàng)目支出15.00萬元，與上年相比增加15.00萬元，增加主要原因是2023年在崗醫(yī)務(wù)人員疫情防控春節(jié)慰問金。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出41.11萬元；衛(wèi)生健康支出257.40萬元；住房保障支出25.22萬元。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出33.63萬元，主要用于衛(wèi)生院財(cái)政供養(yǎng)人員職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2080502 事業(yè)單位離退休支出”科目支出6.34萬元，主要用于衛(wèi)生院退休人員退休金。
“2080801死亡撫恤”科目支出1.14萬元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員死亡的死亡撫恤金。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出241.40萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出14.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出1.08萬元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員和退休人員單位部分大病保險(xiǎn)支出。
“2210201住房公積金”科目支出25.22萬元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
本單位2023年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.92萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.96%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.52萬元，較上年減少0.08萬元，下降3.07%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待260人次。
減少變化原因響應(yīng)國家號(hào)召政府行政事業(yè)單位要過緊日子，減少鋪張浪費(fèi)和接待費(fèi)用的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.4萬元，較上年減少0.08萬元，下降3.24%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元，較上年減少0.08萬元，下降3.24%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因是厲行節(jié)約、控制經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額858.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)113.87萬元，固定資產(chǎn)721.71萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程16.77萬元，無形資產(chǎn)6.02萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加482.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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